| NUM. |
DATA |
DESCRIZIONE |
DESTINAZIONE |
IMPORTO |
STATO |
| 47 |
03/04/2020 |
A1.2. IVA su fattura Meddiasoft rinnovo servizi on line |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
92,84 |
PAGATO |
| 48 |
03/04/2020 |
A2.1 IVA su fattura Copymac noleggio fotocopiatori |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
502,51 |
PAGATO |
| 49 |
03/04/2020 |
A2.1 IVA su fattura Spaggiari Rinnovo registro elettronico |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
209 |
PAGATO |
| 50 |
03/04/2020 |
P5.1 IVA SU FATTURA ACQUISTO Medaglie |
P.5.1 - Sport a scuola |
37,88 |
PAGATO |
| 51 |
15/04/2020 |
A1.2 ACQUISTO GREMBIULI PER COLLABORATORI SCOLASTICI TUTTI I PLESSI |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
369,50 |
PAGATO |
| 52 |
15/04/2020 |
A1.2 imponibile integrazione ordine grembiuli Fatt n° 26 |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
45 |
PAGATO |
| 53 |
15/04/2020 |
COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA 4 TRIMESTRE 2019 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
147,50 |
PAGATO |
| 54 |
15/04/2020 |
COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA 1 TRIMESTRE 2020 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
147,50 |
PAGATO |
| 55 |
15/04/2020 |
P2.1 MATERIALE PER IL SOSTEGNO ESENTE IVA |
P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio |
19,18 |
PAGATO |
| 56 |
15/04/2020 |
A1.2 fORNITURA MATERIALE SANITARIO |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
258,88 |
PAGATO |
| 57 |
29/04/2020 |
A3.6 IVA ACQUISTO LIBRI PRIM. MONT |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
253,73 |
PAGATO |
| 58 |
29/04/2020 |
A1.2 ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA PLESSI |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
95,29 |
PAGATO |
| 59 |
29/04/2020 |
A3.6 IMPONIBILE MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIM. MONT. GIODICART |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
256,56 |
PAGATO |
| 60 |
06/05/2020 |
A1.2 IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO GREMBIULI PER TUTTI I PLESSI S.P. COTTON |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
81,29 |
PAGATO |
| 61 |
06/05/2020 |
A1.2. IVA su fattura Sp.Cotton grembiuli. |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
9,90 |
PAGATO |
| 62 |
06/05/2020 |
A1.2. IVA su fattura sidaf srl materiale di pulizia per tutti i plessi dell'I.C. |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
56,95 |
PAGATO |
| 63 |
06/05/2020 |
A3.6 IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALI PSICOMOTRICITA' PRIM. MONTEBELLO |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
56,44 |
PAGATO |
| 64 |
06/05/2020 |
A1.2. IVA su fattura Parise edilizia pale |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
20,96 |
PAGATO |
| 65 |
11/05/2020 |
A2.1 spese postali mese gennaio 2020 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
59,92 |
PAGATO |
| 66 |
11/05/2020 |
A3.3 SALDO FATTURA 48 BIGLIETTI INFANZIA SORIO GAMBELLARA "POSIDONIA" |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
240 |
PAGATO |
| 67 |
11/05/2020 |
A1.2 fattura PULITALIA S.P.A. in arrivo per ordine materiale di pulizia per tutti i plessi dell'I.C. |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
604,13 |
PAGATO |
| 68 |
11/05/2020 |
A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120 |
A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 |
4635 |
PAGATO |
| 69 |
11/05/2020 |
A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120 |
A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 |
180 |
PAGATO |
| 70 |
11/05/2020 |
A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120 |
A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 |
3090 |
PAGATO |
| 71 |
25/05/2020 |
A 1.2ACQUISTO DISPOSITIVI SICUREZZA EMERGENZA COVID 19 |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
1297,66 |
PAGATO |
| 72 |
27/05/2020 |
A1.2 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE PER I PLESSI |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
120 |
PAGATO |
| 73 |
29/05/2020 |
A1.2 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
40,08 |
PAGATO |
| 74 |
03/06/2020 |
A3.5 PSICOMOTRICITA' PRIM GAMBELLARA |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
540 |
PAGATO |
| 75 |
03/06/2020 |
A3.4 YOGA INF ZERMEGHEDO |
A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo |
480 |
PAGATO |
| 76 |
05/06/2020 |
a3.7 corso di nuoto prim. Zermeghedo |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
1224,20 |
PAGATO |
| 77 |
05/06/2020 |
A1.2. IVA su fattura PULITALIA S.P.A. in arrivo per ordine materiale di pulizia per tutti i plessi dell'I.C. |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
35,10 |
PAGATO |
| 78 |
08/06/2020 |
A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
55 |
PAGATO |
| 79 |
08/06/2020 |
A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
71 |
PAGATO |
| 80 |
08/06/2020 |
A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
71 |
PAGATO |
| 81 |
08/06/2020 |
A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
71 |
PAGATO |
| 82 |
08/06/2020 |
A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
71 |
PAGATO |
| 83 |
08/06/2020 |
A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
55 |
PAGATO |
| 84 |
08/06/2020 |
A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
71 |
PAGATO |
| 85 |
08/06/2020 |
A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
71 |
PAGATO |
| 86 |
08/06/2020 |
A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
71 |
PAGATO |
| 87 |
08/06/2020 |
A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
71 |
PAGATO |
| 88 |
08/06/2020 |
A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
71 |
PAGATO |
| 89 |
08/06/2020 |
A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
71 |
PAGATO |
| 90 |
08/06/2020 |
A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
71 |
PAGATO |
| 91 |
10/06/2020 |
A1.2 IVA SU IMPONIBILE MATERIALI SICUREZZA EMERGENZA COVID |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
285,49 |
PAGATO |
| 92 |
10/06/2020 |
A1.2 IVA SU IMPONIBILE MATERIALI SICUREZZA EMERGENZA COVID |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
132,91 |
PAGATO |
| 93 |
10/06/2020 |
A3.10 IVA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120 |
A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 |
123,60 |
PAGATO |
| 94 |
10/06/2020 |
A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120 |
A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 |
1019,70 |
PAGATO |
| 95 |
10/06/2020 |
A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120 |
A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 |
7,20 |
PAGATO |
| 96 |
10/06/2020 |
A1.2. IVA su fattura GEL DISINFETTANTE ANGEL ARIEL. |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
26,40 |
PAGATO |
| 97 |
16/06/2020 |
A 2.1 SPESE POSTALI MARZO 2020 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
109,31 |
PAGATO |
| 98 |
16/06/2020 |
A3.9 FATTURA COVER UP MATERIALE INFORMATICO |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
2627 |
PAGATO |
| 99 |
16/06/2020 |
A3.7 SALDO FATTURA COVER UP |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
40 |
PAGATO |
| 100 |
16/06/2020 |
A3.5 SALDO FATTURA COVER UP |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
505,40 |
PAGATO |
| 101 |
16/06/2020 |
A3.6 SALDO FATTURA COVER UP |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
87,20 |
PAGATO |
| 102 |
16/06/2020 |
A3.8 SALDO FATTURA COVER UP |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
685,40 |
PAGATO |
| 103 |
16/06/2020 |
A3.6 PROGETTO DIRE FARE PRIM. MONTEBELLO |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
420 |
PAGATO |
| 104 |
16/06/2020 |
A3.9 LETTORATO SEC. MONT. |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
560 |
PAGATO |
| 105 |
16/06/2020 |
A3.8 PROG. CLIL SEC. GAMBELLARA |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
420 |
PAGATO |
| 106 |
16/06/2020 |
A 3.1 ACQUISTO LIBRETTI E REGISTRI INFANZIA |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
647,50 |
PAGATO |
| 107 |
17/06/2020 |
A 1.8 ACQUISTO MASCHERINE E TERMOSCANNER |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
469 |
PAGATO |
