| NUM. |
DATA |
DESCRIZIONE |
DESTINAZIONE |
IMPORTO |
STATO |
| 208 |
15/10/2020 |
A3.11 ACQUISTO CASSE ACUSTICHE PER LIMI DIDATTICA A DISTANZA COVID |
A.3.11 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
240 |
PAGATO |
| 209 |
15/10/2020 |
A3.11 IVA COVER UP FATT 732B DEL 21-09-2020 SU IMPONIBILE ACQUISTO CASSE PER LIM CCOVID |
A.3.11 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
52,80 |
PAGATO |
| 210 |
15/10/2020 |
A3.11 COVER UP fatt. n. 811B del 30.09.2020 ACQUISTO LIM PER PLESSI DIDATTICA A DISTANZA COVID |
A.3.11 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
6920 |
PAGATO |
| 211 |
15/10/2020 |
A3.11 IVA Fatt. 811B LIM PER PLESSI DIDATTICA A DISTANZA COVID COVER UP |
A.3.11 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
1522,40 |
PAGATO |
| 212 |
15/10/2020 |
A1.8 CIELO ARREDI Pareti separatori ambienti covid fatt. n. fpa 103-20 dd. 12-10-2020 |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
2348 |
PAGATO |
| 213 |
15/10/2020 |
A1.8 IVA CIELO ARREDI Pareti separatori ambienti covid |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
516,56 |
PAGATO |
| 214 |
15/10/2020 |
A3.10 CoverUp Acquisto Notebook Alunni H Didattica a distanza fatt. n.846B dd.08-10-2020 |
A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 |
1020 |
PAGATO |
| 215 |
15/10/2020 |
A3.10 iva su CoverUp Acquisto Notebook Alunni H Didattica a distanza fatt. n. 846B |
A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 |
40,80 |
PAGATO |
| 216 |
15/10/2020 |
A3.10 CoverUp Acquisto strumenti digitali alunni H Didattica a distanza fatt. n. 847B |
A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 |
168 |
PAGATO |
| 217 |
15/10/2020 |
A3.10 CoverUp Acquisto strumenti digitali Didattica a distanza |
A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 |
36,96 |
PAGATO |
| 218 |
15/10/2020 |
A1.8 FER CON NASTRO DISTANZIATORE COVID |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
100 |
PAGATO |
| 219 |
15/10/2020 |
A1.8 IVA FERCON ORD 46 NASTRI DISTANZIATORI COVID |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
22 |
PAGATO |
| 220 |
15/10/2020 |
A1.8 acquisto MATERIALE PER DISTANZIAMENTO COVID |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
632,09 |
PAGATO |
| 221 |
15/10/2020 |
A1.8 iva su fattura per acquisto MATERIALE DISTANZIAMENTO COVID FER CON SRL |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
139,06 |
PAGATO |
| 222 |
15/10/2020 |
A1.2 FER CON DISPOSITIVI EMERGENZA COVID |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
48,14 |
PAGATO |
| 223 |
15/10/2020 |
AQ1.8 FER CON ORD.52 ACQUISTO MATERIALE DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
632,10 |
PAGATO |
| 224 |
15/10/2020 |
A.1.8 iva su ORDINE N. 52 FER CON |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
139,06 |
PAGATO |
| 225 |
15/10/2020 |
A1.8 DYVA ITALIA vaporella igienizzazione covid |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
2001,63 |
PAGATO |
| 226 |
15/10/2020 |
A1.8 IVA DYVA ITALIA vaporella igienizzazione covid |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
440,36 |
PAGATO |
| 227 |
15/10/2020 |
A1.2 Spaggiari Dispositivi sicurezza emergenza covid |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
384 |
PAGATO |
| 228 |
15/10/2020 |
P4.2 Spaggiari Corso Formazione personale |
P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" |
300 |
ANNULLATO |
| 229 |
15/10/2020 |
A1.8 SPAGGIARI dispositivi emergenza covid OR. 53 |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
191,54 |
PAGATO |
| 230 |
15/10/2020 |
A1.8 IVA SPAGGIARI ACQUISTO DISPOSITIVI EMERGENZA COVID ORD. 53 |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
9,78 |
PAGATO |
| 231 |
15/10/2020 |
A1.8 FARM CARDI ACQUISTO MASCHERINE PROTEZIONE COVID |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
1000 |
PAGATO |
| 232 |
15/10/2020 |
A1.8 FARMACIA CARDI MASCHERINE EMERGENZA COVID |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
595 |
PAGATO |
| 233 |
15/10/2020 |
A1.8 IWIRD imponibile colonnine dispenser gel igienizzante covid |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
1113 |
PAGATO |
| 234 |
15/10/2020 |
A1.8 IVA IWIRD Colonnine dispenser gel emergenza covid |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
244,86 |
PAGATO |
| 235 |
15/10/2020 |
A1.8 PULITALIA ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE COVID |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
875,24 |
PAGATO |
| 236 |
15/10/2020 |
A1.8 FARMACIA PAGANI ACQUSTO MASCHERINE E TERMOSCANNER EMERGENZA COVID |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
1630 |
PAGATO |
| 237 |
15/10/2020 |
A1.8 acquisto plexigas per i plessi |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
1275 |
PAGATO |
| 238 |
15/10/2020 |
A1.8 iva su fattura per acquisto plexigas per i plessi nova pubblicità |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
280,50 |
PAGATO |
| 239 |
15/10/2020 |
A1.8 IWIRD BACHECA AVVISI COVID |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
483,51 |
PAGATO |
| 240 |
15/10/2020 |
P.4.3 Netto MENIN CORSO FORMAZIONE COVID |
P.4.3 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
1273,91 |
PAGATO |
| 241 |
15/10/2020 |
A1.8 IVA IWIRD BACHECA AVVISI COVID |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
106,37 |
PAGATO |
| 242 |
15/10/2020 |
P.4.3 irap MENIN CORSO FORMAZIONE COVID |
P.4.3 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
148,33 |
PAGATO |
| 243 |
15/10/2020 |
P.4.3 IRPEF MENIN CORSO FORMAZIONE COVID |
P.4.3 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
471,17 |
PAGATO |
| 244 |
15/10/2020 |
P4.2 Netto su liquidazione corso di formazione didattica a distanza Fondi ex art 120 |
P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" |
180,98 |
PAGATO |
| 245 |
15/10/2020 |
P4.2 Irpef Antonello Corso Formazione personale didattica a distanza fondi ex art 120 |
P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" |
66,94 |
PAGATO |
| 246 |
15/10/2020 |
P4.2 Irap Antonello Corso Formazione personale didattica a distanza fondi ex art 120 |
P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" |
21,07 |
PAGATO |
| 247 |
15/10/2020 |
A1.8 UFFICI E UFFICI SEDIE CON ROTELLE EMERGENZA COVID |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
3580 |
PAGATO |
| 248 |
15/10/2020 |
A1.8 UFFICI E UFFICI SEDIE CON ROTELLE EMERGENZA COVID |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
787,60 |
PAGATO |
| 249 |
16/10/2020 |
A1.8 DART BOLLINI ADESIVI PREVENZIONE COVID |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
315 |
PAGATO |
| 250 |
16/10/2020 |
A1.8 IVA DART FATTURA BOLLINI |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
69,30 |
PAGATO |
| 251 |
28/10/2020 |
A1.7 COVER UP imponibile fattura n. 840B PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 |
A.1.7 - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 UN PC PER OGNI ALUNNO |
10215 |
PAGATO |
| 252 |
28/10/2020 |
A1.7 IVA COVER UP imponibile fattura n. 840B PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 |
A.1.7 - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 UN PC PER OGNI ALUNNO |
2247,30 |
PAGATO |
| 253 |
28/10/2020 |
A1.7 Centro Cliches Imponibile fattura 1083E PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 |
A.1.7 - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 UN PC PER OGNI ALUNNO |
102,46 |
PAGATO |
| 254 |
28/10/2020 |
A1.7 Centro Cliches IVA fattura 1083E PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 |
A.1.7 - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 UN PC PER OGNI ALUNNO |
22,54 |
PAGATO |
| 255 |
29/10/2020 |
A2.1 RIMBORSO ISCRIZIONE alunni Veljovic Angela e Andrey |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
70 |
PAGATO |
| 256 |
29/10/2020 |
P4.2 Spaggiari Corso Formazione personale |
P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" |
300 |
PAGATO |
| 257 |
29/10/2020 |
P4.2 IVA su corso Spaggiari Corso Formazione personale |
P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" |
66 |
PAGATO |
| 258 |
29/10/2020 |
A.2.1 spese postali giungo luglio 2020 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
55,15 |
PAGATO |
| 259 |
29/10/2020 |
A3.3. acquisto cancelleria infanzia sorio BORGIONE fattura n. V37581 |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
668,27 |
PAGATO |
| 260 |
29/10/2020 |
A3.3 iva su fattura BORGIONE cancelleria Sorio |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
147,02 |
PAGATO |
| 261 |
29/10/2020 |
A.1.2 TOSANO ACQUISTO GUANTI EMERGENZA COVID |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
77,50 |
PAGATO |
| 262 |
29/10/2020 |
A.1.2 Acquisto Mascherine Proced |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
198 |
PAGATO |
| 263 |
29/10/2020 |
A3. 8 acquisto libro secondarie gambellara Cartoleria Salvadore fattura 3PA |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
792,30 |
PAGATO |
| 264 |
05/11/2020 |
P.1.1 DIESSE INFORMATICA SRL PROGETTO CARIVERONA ACQUISTO PC |
P.1.1 - Un laboratorio per crescere (Progetto Cariverona) |
22991,44 |
PAGATO |
| 265 |
05/11/2020 |
P.1.1 DIESSE INFORMATICA SRL PROGETTO CARIVERONA ACQUISTO PC al 4% |
P.1.1 - Un laboratorio per crescere (Progetto Cariverona) |
2008 |
PAGATO |
| 266 |
05/11/2020 |
P.1.1 DIESSE INFORMATICA SRL PROGETTO CARIVERONA IVA ACQUISTO PC |
P.1.1 - Un laboratorio per crescere (Progetto Cariverona) |
5138,44 |
PAGATO |
| 267 |
19/11/2020 |
A1.2 INPLAST ACQUISTO SACCHETTI RIFIUTI |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
527,50 |
PAGATO |
| 268 |
19/11/2020 |
A1.2 SIDAF ROTOLONI E MATERIALE PULIZIA IGIENIZZANTE |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
1024,88 |
PAGATO |
| 269 |
19/11/2020 |
A1.8 Acquisto camici e calzature docenti infanzia prevenzione covid |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
887,15 |
PAGATO |
| 270 |
19/11/2020 |
A14 SIGGI Fattura CAMICI INFANZIA |
A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro |
499,42 |
PAGATO |
| 271 |
19/11/2020 |
A.3.3. F. n. V3-12915 dd. 06/11/2020 acquisto materiale cancelleria Infanzia Sorio |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
473,71 |
PAGATO |
| 272 |
19/11/2020 |
A. 3. 9. F. n. 65S dd.10/11/2020 Acquisto leggii, microfono e cavo jack per Secondaria Montebello |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
727,81 |
PAGATO |
| 273 |
19/11/2020 |
A.2.1. F. n. PA/000230 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
724,68 |
PAGATO |
| 274 |
19/11/2020 |
A.3.7. F. n. 2020S3001949 dd. 29/09/2020 |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
713,83 |
PAGATO |
| 275 |
19/11/2020 |
A.2.1. F. n. 65PA Acquisto cartellini orologi marcatempo |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
95 |
PAGATO |
| 276 |
19/11/2020 |
A.3.1. F. n. 50/7 Acquisto cavi di rete che non potevano rientrare nel progetto CARIVERONA |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
86,55 |
PAGATO |
| 277 |
19/11/2020 |
A.3.1. F. n. 2/538 acquisto libri per alfabetizzazione stranieri |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
154,85 |
PAGATO |
| 278 |
19/11/2020 |
A.3.1. F. n. S00182 |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
225,92 |
PAGATO |
| 279 |
19/11/2020 |
A.2.1. F. n. 0000042 dd. 12/10/2020 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
60 |
PAGATO |
| 280 |
19/11/2020 |
A.3.3. F. n. 000630/PA Noleggio fotocopiatori |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
109,91 |
PAGATO |
| 281 |
19/11/2020 |
A.2.1. Noleggio fotocopiatori infanzia Zermeghedo |
A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo |
47,52 |
PAGATO |
| 282 |
19/11/2020 |
A.3.5. F. n. 000630/PA dd. 30/09/2020 Noleggio fotocopiatrici Primaria Gambellara |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
108,04 |
PAGATO |
| 283 |
19/11/2020 |
A.3.6. F. n. 000630/PA Noleggio fotocopiatori Primaria Montebello |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
151,85 |
PAGATO |
| 284 |
19/11/2020 |
A.3.7. F. n. 000630/PA dd. 30/09/2020 |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
55,44 |
PAGATO |
| 285 |
19/11/2020 |
A.3.8. F. N. 000630/PA dd. 30/09/2020 Noleggio fotocopiatrici Secondaria di Gambellara |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
63,32 |
PAGATO |
| 286 |
19/11/2020 |
A.3.9. F. n. 000630/PA dd. 30/09/2020 Noleggio fotocopiatrici Secondaria Montebello |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
21,31 |
PAGATO |
| 287 |
19/11/2020 |
A.2.1. F. n. 00000630/PA dd. 30/09/2020 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
925,66 |
PAGATO |
| 288 |
20/11/2020 |
A.3.8. Materiale sportivo secondaria gambellara |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
951,97 |
PAGATO |
| 289 |
27/11/2020 |
A.2.1. a.s. 2020-2021. Saldo fattura n. 02739/20 dd. 26-11-2020 rinnovo abbonamento rivista AMMINISTRARE LA SCUOLA anno 2020 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
80 |
PAGATO |
| 290 |
01/12/2020 |
A.3.8 IVA materiale sportivo secondaria gambellara |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
209,44 |
PAGATO |
| 291 |
01/12/2020 |
A.3.7 Iva acquisto materiale cancelleria primaria zermeghedo fattura PROCED n.1949 DD.29-11-2020 |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
157,04 |
PAGATO |
| 292 |
01/12/2020 |
A.2.1 Iva PROCED fATTURA N. 230 dd. 11-11-2020 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
159,43 |
PAGATO |
| 293 |
01/12/2020 |
A.2.1 iva Franco e Zoppello srl fattura n. 65PA dd. 30-09-2020 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
20,90 |
PAGATO |
| 294 |
01/12/2020 |
A1.2 IVA SIDAF MATERIALE PULIZIA IGIENIZZANTE COVID fattura n. FE/3891 dd. 03-10-2020 |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
225,47 |
PAGATO |
| 295 |
01/12/2020 |
A.2.1 iva Copymac fattura n. 0006301/PA |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
326,27 |
PAGATO |
| 296 |
01/12/2020 |
A.3.1 Iva Diesse informatica cavi di rete fattura n.50/7 dd.30-09-2020 |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
19,04 |
PAGATO |
| 297 |
01/12/2020 |
A.2.1 iva LOYD JOHN Fattura n. 0000042 dd. 19-10-2020 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
13,20 |
PAGATO |
| 298 |
01/12/2020 |
A1.4 IVA SIGGI CAMICI INFANZIA fattura n.V20L000121 dd.20-10-2020 |
A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro |
109,87 |
PAGATO |
| 299 |
01/12/2020 |
A1.8 IVA SIGGI CASACCHE INFANZIA PREVENZIONE COVID fatture n. 127-130 dd.28-10-2020 |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
138,01 |
PAGATO |
| 300 |
01/12/2020 |
a.1.8 iva SIGGI CAMICI INFANZIA fattura n. 132 |
A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" |
57,17 |
PAGATO |
| 301 |
01/12/2020 |
A1.2 IVA INPLAST ORD64 SACCHETTI fattura n. 3/PA |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
116,05 |
PAGATO |
| 302 |
01/12/2020 |
A.3.1 iva FERCON FATTURA N. s00182 dd. 09-11-2020 |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
49,70 |
PAGATO |
| 303 |
01/12/2020 |
A.3.3 iva BORGIONE fattura n. V3-12915 |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
104,21 |
PAGATO |
| 304 |
01/12/2020 |
A. 3.9 iva MEZZANOTA fattura n. 65S |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
160,12 |
PAGATO |
| 305 |
03/12/2020 |
A.2.1 OCP assistenza informatica e installazione hw&sw fattura n. 786 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
106,50 |
PAGATO |
| 306 |
03/12/2020 |
A.1.5 Netto compensi Progetto frutta a scuola a.s. 2018/19 |
A.1.5 - Spese di personale |
70,96 |
PAGATO |
| 307 |
03/12/2020 |
A.1.5 Netto compensi Progetto frutta a scuola a.s. 2018/19 |
A.1.5 - Spese di personale |
41,98 |
PAGATO |
| 308 |
03/12/2020 |
A.1.5 Netto compensi Progetto frutta a scuola a.s. 2018/19 |
A.1.5 - Spese di personale |
26,49 |
PAGATO |
| 309 |
03/12/2020 |
A.1.5 Irpef frutta a scuola |
A.1.5 - Spese di personale |
51,58 |
PAGATO |
| 310 |
03/12/2020 |
A.1.5 Fondo credito Frutta a scuola |
A.1.5 - Spese di personale |
0,73 |
PAGATO |
| 311 |
03/12/2020 |
A.1.5 Fondo pensione inpdap c/dipendente Frutta a scuola |
A.1.5 - Spese di personale |
18,05 |
PAGATO |
| 312 |
03/12/2020 |
A.1.5 IRAP Regione Veneto Frutta a scuola |
A.1.5 - Spese di personale |
17,87 |
PAGATO |
| 313 |
03/12/2020 |
A.1.5 Inpdap c/stato Frutta a scuola |
A.1.5 - Spese di personale |
50,88 |
PAGATO |
| 314 |
03/12/2020 |
A.1.5 Irpef progetto Chiedo |
A.1.5 - Spese di personale |
336,98 |
PAGATO |
| 315 |
03/12/2020 |
A.1.5 IRAP progetto chiedo |
A.1.5 - Spese di personale |
116,77 |
PAGATO |
| 316 |
03/12/2020 |
A.1.5 Fondo credito Progetto chiedo |
A.1.5 - Spese di personale |
4,81 |
PAGATO |
| 317 |
03/12/2020 |
A.1.5 INPDAP c/dipendente Progetto CHIEDO |
A.1.5 - Spese di personale |
120,89 |
PAGATO |
| 318 |
03/12/2020 |
A.1.5 Inpdap c/istituto Progetto Chiedo |
A.1.5 - Spese di personale |
332,45 |
PAGATO |
| 319 |
03/12/2020 |
A.1.5 Netto compensi progetto CHIEDO |
A.1.5 - Spese di personale |
169,12 |
PAGATO |
| 320 |
03/12/2020 |
A.1.5 Netto compensi progetto CHIEDO |
A.1.5 - Spese di personale |
305,07 |
PAGATO |
| 321 |
03/12/2020 |
A.1.5 Netto compensi progetto CHIEDO |
A.1.5 - Spese di personale |
171,60 |
PAGATO |
| 322 |
03/12/2020 |
A.1.5 Netto compensi progetto chiedo |
A.1.5 - Spese di personale |
132,64 |
PAGATO |
| 323 |
03/12/2020 |
A.1.5 Netto compensi progetto CHIEDO |
A.1.5 - Spese di personale |
132,64 |
PAGATO |
| 324 |
03/12/2020 |
A.3.7 CIELO ARREDI fattura n. FPA 121/20 parziale |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
270 |
PAGATO |
| 325 |
03/12/2020 |
A.3.5 CIELO ARREDI fattura n. FPA 121/20 parziale |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
930 |
PAGATO |
| 326 |
01/12/2020 |
A.1.2 Acquisto Mascherine Proced fattura n. 2020S3002684 |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
258 |
PAGATO |
| 327 |
03/12/2020 |
A.1.2 Acquisto mascherine ffp2 e visiere fattura n. 20204E32364 |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
110,40 |
PAGATO |
| 328 |
09/12/2020 |
A.2.1 PREMIO ASSICURAZIONE PERSONALE E ALUNNI A.S. 2020/2021 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
9582 |
PAGATO |
| 329 |
09/12/2020 |
P.2.1 Contributo per attivazione SPORTELLO PER L'AUTISMO A.S. 2020/2021 |
P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio |
100 |
PAGATO |
| 330 |
09/12/2020 |
A.3.5 RINNOVO ABBONAMENTO GULLIVER NEWS PRIMARIA GAMBELLARA |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
72 |
PAGATO |
| 331 |
09/12/2020 |
A.2.1 ARUBA acquisto pacchetto Hosting Easy Linux |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
50 |
PAGATO |
| 332 |
11/12/2020 |
Somme versata ai sensi dell'art. 265, co. 9, l.77/2020 A.3.10 per 35,02 euro |
A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 |
35,02 |
PAGATO |
| 333 |
11/12/2020 |
Somma versata ai sensi dell'art. 265, co. 9, l.77/2020 P.4.2 per 5,03 euro |
P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" |
5,03 |
PAGATO |
| 334 |
11/12/2020 |
A.1.2 Acquisto Tuta protettiva FER CON S.R.L. fattura n. S00230 dd. 30-11-2020 |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
98,40 |
PAGATO |
| 335 |
11/12/2020 |
A.3.4 Acquisto materiale di cancelleria infanzia zermeghedo fattura n. 2020S3002683 dd. 27-11-2020 |
A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo |
500,93 |
PAGATO |
| 336 |
11/12/2020 |
A.1.2 Acquisto carta igienica e rotoloni fattura n. 1362PA dd. 09-11-2020 |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
1140,51 |
PAGATO |
| 337 |
14/12/2020 |
A.1.5 Fondo pensione inpdap c/dipendente Frutta a scuola |
A.1.5 - Spese di personale |
0,45 |
PAGATO |
| 338 |
15/12/2020 |
A.2. Re-emissione mandato importo compenso per pagamento non andato a buon fine per IBAN errato Progetto CHIEDO rif. Mandato 319 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
169,12 |
PAGATO |
| 339 |
15/12/2020 |
A.2. Re-emissione mandato importo compenso per pagamento non andato a buon fine per IBAN errato Progetto CHIEDO rif. Mandato 320 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
305,07 |
PAGATO |
| 340 |
16/12/2020 |
A.2.1. Saldo notizie della scuola 2019/20 e rinnovo 2020/2021 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
250 |
PAGATO |
| 341 |
16/12/2020 |
A.1.2 Acquisto materiale di pulizia SIDAF fattura n. FE/4746 dd. 14-12-2020 |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
429 |
PAGATO |
| 342 |
16/12/2020 |
A.1.2 Acquisto Materiale di primo soccorso FARMACIA POSENATO fattura n. 84/PA |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
552,64 |
PAGATO |
| 343 |
16/12/2020 |
COMPETENZE 3 TRIM.09/20-SPESE TENUTA CC TESORERIA |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
147,50 |
PAGATO |
| 344 |
16/12/2020 |
A.2.1 Spese postali settembre 2020 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
17,83 |
PAGATO |
| 345 |
17/12/2020 |
A.1.5 Compenso Netto Tutoraggio per l'inclusione IC RIDOLFI |
A.1.5 - Spese di personale |
26,99 |
PAGATO |
| 346 |
17/12/2020 |
A.1.5 IRAP su compenso tutoraggio FABRIS |
A.1.5 - Spese di personale |
3,46 |
PAGATO |
| 347 |
17/12/2020 |
A.1.5 IRPEF compenso FABRIS |
A.1.5 - Spese di personale |
9,98 |
PAGATO |
| 348 |
17/12/2020 |
A.1.5 Fondo credito Compenso Fabris |
A.1.5 - Spese di personale |
0,14 |
PAGATO |
| 349 |
17/12/2020 |
A.1.5 Contributi Fondo pensione c/dipendente FABRIS |
A.1.5 - Spese di personale |
3,58 |
PAGATO |
| 350 |
17/12/2020 |
A.1.5 Inpdap c/istituto Compenso FABRIS |
A.1.5 - Spese di personale |
9,85 |
PAGATO |
| 351 |
22/12/2020 |
A.2.1 OCP assistenza informatica e installazione hw&sw fattura n. 786 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
23,43 |
PAGATO |
| 352 |
22/12/2020 |
A.3.5 CIELO ARREDI fattura n. FPA 121/20 parziale |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
264 |
PAGATO |
| 353 |
22/12/2020 |
A.1.2 IVA Acquisto carta igienica e rotoloni Cleaner snc |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
250,91 |
PAGATO |
| 354 |
22/12/2020 |
A.3.4 IVA Acquisto materiale di cancelleria infanzia zermeghedo fattura n. 2020S3002683 dd. 27-11-2020 |
A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo |
110,20 |
PAGATO |
| 355 |
22/12/2020 |
A.1.2 IVA Acquisto materiale di primo soccorso farmacia posenato fattura n. 84/PA dd. 14-12-2020 |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
80,36 |
PAGATO |
| 356 |
22/12/2020 |
A.1.2 IVA Acquisto materiale di pulizia SIDAF Fattura FE/4746 |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
94,38 |
PAGATO |
| 357 |
23/12/2020 |
A2.1 acquisto carta e buste per plastificatore |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
46 |
PAGATO |
| 358 |
23/12/2020 |
A2.1 ricariche telefoniche cellulari scuola |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
20 |
PAGATO |
| 359 |
23/12/2020 |
A2.1 Spese postali tras. F.P. |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
16,90 |
PAGATO |
| 360 |
23/12/2020 |
A2.1 Spese postali tras. F.P. |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
11 |
PAGATO |
| 361 |
23/12/2020 |
A2.1 Spese postali tras. F.P. |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
29 |
PAGATO |
| 362 |
23/12/2020 |
A2.1 acquisto pile defibrillatore |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
3,95 |
PAGATO |
| 363 |
23/12/2020 |
A2.1 Acquisto biglietto treno - vigilanza alunni uscita did. |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
1,90 |
PAGATO |
| 364 |
23/12/2020 |
A2.1 acquisto pale da neve - Sicurezza |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
13,50 |
PAGATO |
| 365 |
23/12/2020 |
A2.1 acquisto carta e buste per plastificatore |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
15 |
PAGATO |
| 366 |
23/12/2020 |
A2.1 Spese postali tras. F.P. |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
11 |
PAGATO |
| 367 |
23/12/2020 |
A2.1 acquisto prodotti sanificanti emergenza |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
6,27 |
PAGATO |
| 368 |
23/12/2020 |
A2.1 acquisto prodotti sanificanti emergenza |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
4,25 |
PAGATO |
| 369 |
23/12/2020 |
A2.1 Spese postali tras. F.P. |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
9 |
PAGATO |
| 370 |
23/12/2020 |
A2.1 Acquisto detersivi per i plessi - urgenza |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
29,84 |
PAGATO |
| 371 |
23/12/2020 |
Ricariche telefoniche n° 2 cellulari scuola |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
20 |
PAGATO |
| 372 |
23/12/2020 |
Acquisto n° 2 confezioni guanti per cambio bambini |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
8,80 |
PAGATO |
| 373 |
23/12/2020 |
A2.1 ACQUISTO DETERSIVO LAVATRICE PER C.S. |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
3,98 |
PAGATO |
| 374 |
23/12/2020 |
A2.1 ACQUISTO PENNARELLI INDELEBILI PER INVENTARIARE PC RISORSE COVID 19 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
3,20 |
PAGATO |
| 375 |
23/12/2020 |
A2.1 ACQUISTO MASCHERINE SUPERMERCATO TOSANO MONTECCHIO M. |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
25 |
PAGATO |
| 376 |
23/12/2020 |
Acquisto nastro adesivo 10 rotoli per plessi |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
35 |
PAGATO |
| 377 |
23/12/2020 |
A2.1 Spese acquisto mascherine e pellicola protettiva tastiere |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
26,40 |
PAGATO |
| 378 |
23/12/2020 |
A2.1 Acquisto vaso per pianta Secondaria Montebello |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
25,40 |
PAGATO |
| 379 |
23/12/2020 |
A2.1 Spese acquiso prodotti pulizia wc |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
1,54 |
PAGATO |
| 380 |
23/12/2020 |
A2.1 Spese postali tras. F.P. |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
37,75 |
PAGATO |
| 381 |
23/12/2020 |
A2.1 Spese postali tras. F.P. |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
26,40 |
PAGATO |
| 382 |
23/12/2020 |
A3.2 acquisto piante incontro con prof Schiavotto presso Scuole secondarie in Ottobre 2020 |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
20 |
PAGATO |
| 383 |
23/12/2020 |
A.2.1 Ricarica telefono cellulare palestra |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
10 |
PAGATO |
| 384 |
23/12/2020 |
A.1.2 Acquisto guanti, assorbenti e sanitina gel mani |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
38,92 |
PAGATO |
| 385 |
23/12/2020 |
A.3.9 SPETTACOLO ODISSEA CIKALE OPEROSE fattura n. 25/PA |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
216 |
PAGATO |
