| NUM. |
DATA |
DESCRIZIONE |
DESTINAZIONE |
IMPORTO |
STATO |
| 245 |
06/10/2021 |
A2.1 Spese postali mesi di Luglio 2021 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
16,33 |
PAGATO |
| 246 |
06/10/2021 |
A1.9 Acquisto VISIERE PROTETTIVE - FAT. N. 20214E25611 del 28/09/2021 - SPAGGIARI |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
210 |
PAGATO |
| 247 |
07/10/2021 |
A.2.1 Fattura n. 140-000067 del 31/08/2021 Elettrocasa - Acquisto tablets per green pass |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
1084,43 |
PAGATO |
| 248 |
11/10/2021 |
A.3.6 ERICKSON Fat. 02/947 del 29/09/2021 - Acquisto Linea del 20 |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
703 |
PAGATO |
| 249 |
11/10/2021 |
A.3.7 F. N. 0/2812 DEL 14/09/2021 ERICKSON - Linea del 20 |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
281,20 |
PAGATO |
| 250 |
12/10/2021 |
A.3.3 Copymac fat. n. 534/P del 27/08/2021 |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
32,23 |
PAGATO |
| 251 |
12/10/2021 |
A.3.4 Copymac Fat. n. 534/P del 27/08/2021 |
A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo |
5,33 |
PAGATO |
| 252 |
12/10/2021 |
A.3.5 Copymac Fat. n. 534/P del 27/08/2021 |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
6,19 |
PAGATO |
| 253 |
12/10/2021 |
A.3.7 Copymac Fat. n. 534/P del 27/08/2021 |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
0,31 |
PAGATO |
| 254 |
12/10/2021 |
A.3.9 Copymac Fat. n. 534/P del 27/08/2021 |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
1,09 |
PAGATO |
| 255 |
12/10/2021 |
A.2.1 Copymac Fat. n. 534/P del 27/08/2021 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
383,23 |
PAGATO |
| 256 |
12/10/2021 |
A2.1 Rimborso contributo iscrizione alunno BETTEGA FRANCESCO |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
35 |
PAGATO |
| 257 |
12/10/2021 |
P2.3 n. 3 QUOTE CORSO SICUREZZA PER DIRIGENTI |
P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso |
240 |
PAGATO |
| 258 |
13/10/2021 |
COMPETENZE 3 TRIM. 2021 SPESE TENUTA CC TESORERIA |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
147,50 |
PAGATO |
| 259 |
11/11/2021 |
A.3.6 Borgione Fatt. n. V3-24824 del 22/10/2021 - Materiale di cancelleria |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
956,11 |
PAGATO |
| 260 |
11/11/2021 |
A.1.9 - Acquisto materiale per igienizzazione - PULITALIA- "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
1527,59 |
PAGATO |
| 261 |
11/11/2021 |
A.1.9 - Acquisto DPI -Fatt . n. 901PA del 29/10/2021-"RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
387,13 |
PAGATO |
| 262 |
11/11/2021 |
A.2.1 - Spese postali mese di agosto 2021 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
90,56 |
PAGATO |
| 263 |
11/11/2021 |
A.2.1 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
34,15 |
PAGATO |
| 264 |
11/11/2021 |
A3.3 acquisto materiale cancelleria - BORGIONE |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
609,54 |
PAGATO |
| 265 |
22/11/2021 |
A.2.1 Fattura n. 54 del 22/10/2021 - LICENZE OFFICE 2016 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
44 |
PAGATO |
| 266 |
22/11/2021 |
A.3.5 FATTURA N. 681/21 DEL 26/10/2021 - ABBONAMENTO NUOVO GULLIVER NEWS 21-22 |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
75 |
PAGATO |
| 267 |
22/11/2021 |
A.3.7. FATTURA N. V3-22531 DEL 30/09/2021 |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
713,08 |
PAGATO |
| 268 |
22/11/2021 |
A.3.8 FAT. N. V3-24066 DEL 15/10/2021 MATERIAEL CANCELLERIA SECONDARIA GAMBELLARA |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
1302,89 |
PAGATO |
| 269 |
22/11/2021 |
P.2.2 Sportello d'ascolto a.s. 2020/2021 MARGHELLA |
P.2.2 - Sportello d'ascolto |
1650 |
PAGATO |
| 270 |
22/11/2021 |
A.3.3 FATTURA N. V3-27055DEL12/11/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
46,99 |
PAGATO |
| 271 |
22/11/2021 |
A.1.1 FATTURA N. 2/PA3 DEL 10/11/2021 FORNITURA TESSUTO PER TOVAGLIE |
A.1.1 - Una Scuola accogliente |
129,10 |
PAGATO |
| 272 |
29/11/2021 |
A.2.1 Polizza assicurazione alunni e personale anno scolastico 2021-2022 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
8175 |
PAGATO |
| 273 |
29/11/2021 |
A.3.3 Servizio noleggio fotocopiatori fAT. N. 680/PA - COPYMAC |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
214,04 |
PAGATO |
| 274 |
29/11/2021 |
A.3.4 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC |
A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo |
28,19 |
PAGATO |
| 275 |
29/11/2021 |
A.3.5 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
82,96 |
PAGATO |
| 276 |
29/11/2021 |
A.3.6 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
150,66 |
PAGATO |
| 277 |
29/11/2021 |
A.3.7 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
33,68 |
PAGATO |
| 278 |
29/11/2021 |
A.3.8 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
43,92 |
PAGATO |
| 279 |
29/11/2021 |
A.3.9 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
39,85 |
PAGATO |
| 280 |
29/11/2021 |
A.2.1 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
342,89 |
PAGATO |
| 281 |
06/12/2021 |
A.3.1 FATTURA N. 77/7 DEL 05/11/2021-FORNITURA STAMPANTE |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
269 |
PAGATO |
| 282 |
06/12/2021 |
A.3.5 FATT. N. V3-27534 - Materiale di cancelleria primaria Gambellara |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
1375,97 |
PAGATO |
| 283 |
06/12/2021 |
A.3.3 fatt. n. v3-27744 del 17/11/2021 - Materiale cancelleria Sorio |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
112,16 |
PAGATO |
| 284 |
06/12/2021 |
A.3.8 - FATT. N. V3-28412 DEL 22/11/2021 - CANCELLERIA SECONDARIA MONTEBELLO |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
53,06 |
PAGATO |
| 285 |
06/12/2021 |
A.3.7 - NETTO PROGETTO TENNIS N.1/2021 DEL 02/11/2021 |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
100 |
PAGATO |
| 286 |
06/12/2021 |
A.1.9 ACQUISTO SCALETTA AMBULATORIO FATTURA N. 2152/MF DEL 25/11/2021 |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
47 |
PAGATO |
| 287 |
06/12/2021 |
P.2.1 PAGAMENTO SPORTELLO AUTISMO SE.DICO 2021/22 |
P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio |
100 |
PAGATO |
| 288 |
17/12/2021 |
PAGAMENTO IVA FATTURA |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
94,24 |
ANNULLATO |
| 289 |
17/12/2021 |
PAGAMENTO IVA FATTURA |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
238,57 |
ANNULLATO |
| 290 |
17/12/2021 |
A1.9 IVA Acquisto visiere protettive - SPAGGIARI fat. n. 20214E25611 del 28/09/2021 risorse ex art. 31, co. 1 DL 41/2021 |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
10,50 |
ANNULLATO |
| 291 |
17/12/2021 |
PAGAMENTO IVA FATTURA |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
156,88 |
ANNULLATO |
| 292 |
17/12/2021 |
PAGAMENTO IVA FATTURA |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
205,96 |
ANNULLATO |
| 293 |
17/12/2021 |
PAGAMENTO IVA FATTURA |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
286,64 |
ANNULLATO |
| 294 |
17/12/2021 |
PAGAMENTO IVA FATTURA |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
9,68 |
ANNULLATO |
| 295 |
17/12/2021 |
PAGAMENTO IVA FATTURA |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
210,34 |
ANNULLATO |
| 296 |
17/12/2021 |
PAGAMENTO IVA FATTURA |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
252,28 |
ANNULLATO |
| 297 |
17/12/2021 |
PAGAMENTO IVA FATTURA |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
29,29 |
ANNULLATO |
| 298 |
17/12/2021 |
PAGAMENTO IVA FATTURA |
A.1.1 - Una Scuola accogliente |
28,40 |
ANNULLATO |
| 299 |
17/12/2021 |
PAGAMENTO IVA FATTURA |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
10,34 |
ANNULLATO |
| 300 |
21/12/2021 |
A3.7 RITENUTA ACCONTO SCHIAVO MARTINA PROGETTO TENNIS PRIM.ZERMEGHEDO |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
25 |
PAGATO |
| 301 |
21/12/2021 |
A3.7 IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE SCHIAVO MARTINA PROGETTO TENNIS PRIM.ZERMEGHEDO |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
10,63 |
PAGATO |
| 302 |
21/12/2021 |
A3.2 RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA |
A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto |
600 |
PAGATO |
| 303 |
22/12/2021 |
P4.1 Spaggiari f. 20214g05720 del 13.12 Corso aggiornamento pagamenti elettronici |
P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale |
80 |
PAGATO |
| 304 |
22/12/2021 |
A1.2 Fer Con f. s00222 del 30.11.21 Acquisto Pale da Neve Prim Montebello e Inf.Zerm |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
30 |
PAGATO |
| 305 |
22/12/2021 |
A1.9 Siggi F. V21L000119 del 30/11/21 Dispositivi Protezione Camici infanzia |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
314 |
PAGATO |
| 306 |
22/12/2021 |
A1.9 SP COTTON f.4/pa del 6.12.21 Camici collaboratori dispositivi sicurezza individuale |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
330 |
PAGATO |
| 307 |
22/12/2021 |
A1.4 MEDICALS SAS - DEFIBRILLATORE PALESTRA MONTEBELLO - F.790/2021 DEL 30.11.21 |
A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro |
901,64 |
PAGATO |
| 308 |
22/12/2021 |
A.2.1. Pagamento IVA FATTURA 000534/PA - COPYMAC |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
94,24 |
PAGATO |
| 309 |
22/12/2021 |
A.2.1 PAGAMENTO IVA FATTURA 0140-000067 - ELETTROCASA |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
238,57 |
PAGATO |
| 310 |
22/12/2021 |
A.1.9 PAGAMENTO IVA FATTURA 20214E25611 - SPAGGIARI |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
10,50 |
PAGATO |
| 311 |
22/12/2021 |
A.3.7 IVA FATTURA V3-24066 - BORGIONE |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
156,88 |
PAGATO |
| 312 |
22/12/2021 |
A.2.1 IVA FATTURA 000680/PA - COPYMAC |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
205,96 |
PAGATO |
| 313 |
22/12/2021 |
A.3.8 IVA FATTURA V3-24066 - BORGIONE |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
286,64 |
PAGATO |
| 314 |
22/12/2021 |
A.2.1 IVA FATTURA - 0000054 LOYD JOHN |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
9,68 |
PAGATO |
| 315 |
22/12/2021 |
A.3.6 IVA FATTURA V3-24824 BORGIONE |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
210,34 |
PAGATO |
| 316 |
22/12/2021 |
A.1.9 IVA FATTURA 3000813/3 - PULITALIA |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
252,28 |
PAGATO |
| 317 |
22/12/2021 |
A.1.9 IVA FATTURA 901PA - CLEANER |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
29,29 |
PAGATO |
| 318 |
22/12/2021 |
A.1.1 IVA FATTURA N. 2/PA3 TIGIESSE |
A.1.1 - Una Scuola accogliente |
28,40 |
PAGATO |
| 319 |
22/12/2021 |
A.3.3 - IVA FATTURA V3-27055 -BORGIONE |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
10,34 |
PAGATO |
| 320 |
27/12/2021 |
A.3.1 Acquisto Mazzo di Fiori per Cerimonia funebre |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
45 |
PAGATO |
| 321 |
27/12/2021 |
A.1.2 Acquisto fertilizzante per le piante dei plessi di Gambellara da FLORICOLTURA ZONATO |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
16,80 |
PAGATO |
| 322 |
27/12/2021 |
A.2.1 Acquisto chiavette USB invalsi 2021 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
27,99 |
PAGATO |
| 323 |
27/12/2021 |
A.1.4 Pile defibrillatore GLOBAL MARKET |
A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro |
3,50 |
PAGATO |
| 324 |
27/12/2021 |
A2.1 Acquisto registro verbali Commissione Esami di Stato 2021 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
19,76 |
PAGATO |
| 325 |
27/12/2021 |
A.2.1 Acquisto prodotto antiformiche da FERRAMENTA Poli Roberto Snc |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
4,50 |
PAGATO |
| 326 |
27/12/2021 |
A2.1 Spese invio raccomandata A/R ass. CASALINO |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
10,10 |
PAGATO |
| 327 |
27/12/2021 |
A1.2 Acquisto pacchi detersivo per lavatrice PRIX ass. CASALINO |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
4,47 |
PAGATO |
| 328 |
27/12/2021 |
A3.1 Acquisto ventose da parete SALGAROLO |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
9,10 |
PAGATO |
| 329 |
27/12/2021 |
A2.1 Spese spedizione pacco postale |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
11 |
PAGATO |
| 330 |
27/12/2021 |
A1.1 Acquisto base per il Labaro |
A.1.1 - Una Scuola accogliente |
48,80 |
PAGATO |
| 331 |
27/12/2021 |
A2.1 Spedizione pacco postale |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
16,10 |
PAGATO |
| 332 |
27/12/2021 |
A2.1 Spese spedizione pacco postale |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
9 |
PAGATO |
| 333 |
27/12/2021 |
A2.1 Spese postali RACCOMANDATA |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
9 |
PAGATO |
| 334 |
27/12/2021 |
A2.1 Acquisto telefono doccia per bagno H |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
9,40 |
PAGATO |
| 335 |
27/12/2021 |
A.3.1 Acquisto omaggio floreale per Esperta |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
25 |
PAGATO |
| 336 |
27/12/2021 |
A.3.1 Acquisto cerotti |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
14,85 |
PAGATO |
| 337 |
27/12/2021 |
A.3.1 Acquisto materiale per laboratorio |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
9,09 |
PAGATO |
| 338 |
27/12/2021 |
A.1.1 Acquisto filo per confezionamento tovaglie aula magna |
A.1.1 - Una Scuola accogliente |
3,60 |
PAGATO |
| 339 |
27/12/2021 |
A2.1 Spese per pile orologi e calcolatrici |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
13,50 |
PAGATO |
| 340 |
27/12/2021 |
A.2.1 Acquisto pile alcaline di ricambio |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
2,60 |
PAGATO |
| 341 |
27/12/2021 |
A1.1 Acquisto fiori decoro aula magna |
A.1.1 - Una Scuola accogliente |
25,50 |
PAGATO |
| 342 |
27/12/2021 |
Acquisto cinesini-coppette per attività in palestra |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
29,98 |
PAGATO |
| 343 |
27/12/2021 |
Duplicazione n. 4 chiavi cancello istituto |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
8 |
PAGATO |
| 344 |
27/12/2021 |
SPESE POSTALI PER N. 2 RACCOMANDATE URGENTI |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
21,80 |
PAGATO |
| 345 |
27/12/2021 |
Acquisto materiale urgente di pulizia |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
49,84 |
PAGATO |
| 346 |
27/12/2021 |
Acquisto materiale urgente pronto soccorso |
A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro |
43,10 |
PAGATO |
| 347 |
27/12/2021 |
Acquisto urgente registro infortuni |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
8,62 |
PAGATO |
| 348 |
27/12/2021 |
A.3.1. IVA FATTURA N. 77/7 DEL 05/11/21 DIESSE |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
59,18 |
PAGATO |
| 349 |
27/12/2021 |
A.3.5 IVA FATTURA N. V3-27534 BORGIONE |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
302,71 |
PAGATO |
| 350 |
27/12/2021 |
A.3.3 IVA FATTURA N. V3-27744 - BORGIONE |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
24,68 |
PAGATO |
| 351 |
27/12/2021 |
A.3.8 IVA FATTURA N. V3-28412 - BORGIONE |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
11,67 |
PAGATO |
| 352 |
27/12/2021 |
A.1.9 - FATTURA N. 2152/MF LA SANITARIA |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
10,34 |
PAGATO |
| 353 |
27/12/2021 |
A.1.4 IVA FATT 790/2021 MEDICALS |
A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro |
198,36 |
PAGATO |
| 354 |
27/12/2021 |
A.1.9 IVA FATTURA V21L000119 SIGGI |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
69,08 |
PAGATO |
| 355 |
27/12/2021 |
A.1.2 - IVA FATTURA 50022 FERCON |
A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA |
6,60 |
PAGATO |
| 356 |
27/12/2021 |
A.1.9 IVA FATTURA 4/PA S P COTTON |
A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" |
72,60 |
PAGATO |
| 357 |
27/12/2021 |
P.4.1 - FATTURA PROT. N. 10022 DDEL 27/12/2021 - SPAGGARI VOLUME |
P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale |
70 |
PAGATO |
