| NUM. |
DATA |
DESCRIZIONE |
DESTINAZIONE |
IMPORTO |
STATO |
| 249 |
29/10/2019 |
COMPETENZE TRIMESTRALI pagamento 3 trimestre convenzione di cassa regolarizzazione provvisorio n° 9 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
147,50 |
PAGATO |
| 250 |
07/11/2019 |
progetto teatro primaria di Gambelllara pagamento completo |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
971,26 |
PAGATO |
| 251 |
11/11/2019 |
A2.1 SALDO FATTURA N°8719297126 DEL 30-092019 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 19 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
63,32 |
PAGATO |
| 252 |
12/11/2019 |
P4.1. Imponibile su fatt. n° 20194E25608 del 24-09 corso di formazione del 17/09/2019 per docenti e AA sulle funzionalità del registro elettronico |
P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale |
200 |
PAGATO |
| 253 |
12/11/2019 |
A2.1. Iscrizione a Sicurete c/o ITIS Rossi per l'anno 2019 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
213 |
PAGATO |
| 254 |
14/11/2019 |
A3.9. Parziale Imponibile su fattura 3000633-3 PULITALIA per acquisto di n. 1 asciugamani ad aria calda per il bagno dell'Ufficio di Segreteria |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
229,85 |
PAGATO |
| 255 |
14/11/2019 |
A1.2. Saldo imponi fatt.3000633-3 634-3 565-3 564-3 563-3 562-3 561-3 560-3 559-3 558-3 557-3 556-3 555-3 mat. pulizia plessi |
A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola |
3706,12 |
PAGATO |
| 256 |
14/11/2019 |
A3.5. Imponibile Fattura n 2019S3001907 DEL 27-09 materiale di cancelleria Scuola Prim. di GA |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
1573,27 |
PAGATO |
| 257 |
14/11/2019 |
A3.6. Imponibile su Fattura n 2019S3001902 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Scuola Prim. di MB |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
1860,07 |
PAGATO |
| 258 |
14/11/2019 |
A3.9. Imponibile su .Fattura n 2019S3001903 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Scuola Sec. di MB |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
447,13 |
PAGATO |
| 259 |
14/11/2019 |
A3.7. Imponibile su Fattura n 2019S3001904 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Scuola Prim. di ZE |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
934,94 |
PAGATO |
| 260 |
14/11/2019 |
A3.4. Imponibile su Fattura n 2019S3001905 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Scuola Inf. di ZE |
A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo |
338,89 |
PAGATO |
| 261 |
14/11/2019 |
A3.3. Imponibile su Fattura n 2019S3001906 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Scuola Inf. di Sorio di GA |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
499,93 |
PAGATO |
| 262 |
14/11/2019 |
A3.8. Imponibile su Fattura n 2019S3001908 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Scuola Sec. di GA |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
747,64 |
PAGATO |
| 263 |
14/11/2019 |
A2.1. Imponibile su Fattura n 2019S3001909 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Uffici di Segreteria |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
184,10 |
PAGATO |
| 264 |
14/11/2019 |
A3.6. Imponibile su fatt. n°837B COVER UP |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
2100 |
PAGATO |
| 265 |
14/11/2019 |
P4.1. FATT. n° 20194G03496 del 17-10-19 corso di formazione ASS. AMM. |
P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale |
235 |
PAGATO |
| 266 |
14/11/2019 |
A2.1 SALDO FATTURA N°8719324006 DEL 28-10-2019 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 19 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
32,56 |
PAGATO |
| 267 |
15/11/2019 |
P4.1. FATT. n° 20194G03673 del 25/10/19 corso di formazione ASS. AMM. |
P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale |
185 |
PAGATO |
| 268 |
15/11/2019 |
A3.7. Imponibile su Fattura n 1016 DEL 31/10/2019 TONER Scuola Prim. di ZE |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
185 |
PAGATO |
| 269 |
15/11/2019 |
A2.1 IMPONIBILE PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEGRETERIA |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
403,65 |
PAGATO |
| 270 |
15/11/2019 |
A3.3 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SORIO |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
30,12 |
PAGATO |
| 271 |
15/11/2019 |
A3.4 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ZERMEGHEDO |
A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo |
34,98 |
PAGATO |
| 272 |
15/11/2019 |
A3.5 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI GAMBELLARA |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
73,26 |
PAGATO |
| 273 |
15/11/2019 |
A3.7 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ZERMEGHEDO |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
49,79 |
PAGATO |
| 274 |
15/11/2019 |
A3.6 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI MONTEBELLO |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
131,53 |
PAGATO |
| 275 |
15/11/2019 |
A3.8 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI GAMBELLARA |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
51,07 |
PAGATO |
| 276 |
15/11/2019 |
A3.9 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI MONTEBELLO |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
260,32 |
PAGATO |
| 277 |
15/11/2019 |
A2.1 IMPONIBILE PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEGRETERIA |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
368,78 |
PAGATO |
| 278 |
15/11/2019 |
A3.3 IMPONIBILE PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI GAMBELLARA |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
146,40 |
PAGATO |
| 279 |
15/11/2019 |
A3.4 PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ZERMEGHEDO |
A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo |
138,07 |
PAGATO |
| 280 |
15/11/2019 |
A3.5 PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PRIM GAMBELLARA |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
349,19 |
PAGATO |
| 281 |
15/11/2019 |
A3.6 PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PRIM MONTEBELLO |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
625,19 |
PAGATO |
| 282 |
15/11/2019 |
A3.7 PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PRIM ZERMEGHEDO |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
182,43 |
PAGATO |
| 283 |
15/11/2019 |
A3.8 PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEC GAMBELLARA |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
280,73 |
PAGATO |
| 284 |
15/11/2019 |
A3.9 PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEC. MONTEBELLO |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
262,13 |
PAGATO |
| 285 |
20/11/2019 |
A3.5 ABBONAMENTO NUOVO GULLIVER NEWS PRIM. GAMBELL |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
72 |
PAGATO |
| 286 |
25/11/2019 |
P2.1 MATERIALE DIDATTICA SPECIFICO SOSTEGNO PRIM GAMB |
P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio |
86,70 |
PAGATO |
| 287 |
27/11/2019 |
A1.5 COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE ANTONELLO PAOLO |
A.1.5 - Spese di personale |
499,77 |
PAGATO |
| 288 |
27/11/2019 |
A1.5 IRAP COMPENSO PAOLO ANTONELLO |
A.1.5 - Spese di personale |
64,05 |
PAGATO |
| 289 |
27/11/2019 |
A1.5 IRPEF COMPENSO PAOLO ANTONELLO |
A.1.5 - Spese di personale |
184,85 |
PAGATO |
| 290 |
27/11/2019 |
A1.5 INPDAP PAOLO ANTONELLO |
A.1.5 - Spese di personale |
2,64 |
PAGATO |
| 291 |
27/11/2019 |
A1.5 INPDAP C/DIP PAOLO ANTONELLO |
A.1.5 - Spese di personale |
66,32 |
PAGATO |
| 292 |
27/11/2019 |
A1.5 INPDAP C/IST PAOLO ANTONELLO |
A.1.5 - Spese di personale |
182,37 |
PAGATO |
| 293 |
27/11/2019 |
A3.1. Rimborso al prof. PERILLO dei biglietti del treno acquistati e utilizzati in data 16/01/2019 per partecipazione al concorso "Carta Etica delo Sport", a.s. 2018/19 |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
26,10 |
PAGATO |
| 294 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso alla docente GAMBARETTO ERIKA della spesa sostenuta per l'acquisto di n. 1 flacone di Amuchina per il plesso dell'Infanzia di Sorio |
A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola |
8,49 |
PAGATO |
| 295 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso alla D.S.G.A. LONGO FABIOLA della spesa sostenuta per le 2 ricariche telefoniche da € 10,00 effettuate per i cellulari della Scuola (per palestra e gite) |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
20 |
PAGATO |
| 296 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso alla A.A. ORDILE ANTONELLA delle spese sostenute per l'invio ad altro Istituto di un plico postale contenente documenti amministrativi (fascicoli personali) |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
11 |
PAGATO |
| 297 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso alla C.S. IPPOLITO CARMELA della spesa sostenuta per la duplicazione delle chiavi della Scuola secondaria di Gambellara |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
5,50 |
PAGATO |
| 298 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso alla D.S.G.A. LONGO FABIOLA delle spese sostenute per l'invio della documentazione amministrativa alla Fondazione Cariverona per avvio progetto |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
8,55 |
PAGATO |
| 299 |
27/11/2019 |
A1.1. Rimborso alla docente BEGGIO STEFANIA della spesa sostenuta per l'acquisto di n. 1 mazzo di fiori da donare alla campionessa di triathlon ospite nel giorno 18/03/2019 c/o il plesso della Primaria di Montebello |
A.1.1 - Una Scuola accogliente |
20 |
PAGATO |
| 300 |
27/11/2019 |
A1.2. Rimborso alla A.A. ALBIERO SONIA della spesa sostenuta per l'acquisto di materiale urgente di pulizia per i plessi in emergenza |
A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola |
10,05 |
PAGATO |
| 301 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso alla D.S.G.A. LONGO FABIOLA dell'importo per l'acquisto di n. 1 timbro autoinchiostrante di colore blu per registrazione beni inventario Istituto |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
24,19 |
PAGATO |
| 302 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso alla D.S.G.A. LONGO FABIOLA delle spese sostenute per l'invio ad altro Istituto di un plico postale contenente documenti amministrativi (fascicoli personali) |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
11 |
PAGATO |
| 303 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso al docente ANTONELLO PAOLO della spesa on line su Aruba.it sostenuta per conto della Scuola per il rinnovo del dominio ".gov" dell'Istituto |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
12,19 |
PAGATO |
| 304 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso alla D.S.G.A. LONGO FABIOLA delle spese sostenute per l'invio ad altro Istituto di un plico postale contenente documenti amministrativi (fascicoli personali) |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
11 |
PAGATO |
| 305 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso alla A.A. CAILOTTO DANIELA della spesa sostenuta per l'acquisto di n. 4 conf. da 25 buste commerciali per ufficio di Segreteria |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
4 |
PAGATO |
| 306 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso alla DSGA LONGO FABIOLA dell'importo per l'acquisto di n. 1 timbro con firma del Vicario Salgarolo per gli ufficidi segreteria |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
22 |
PAGATO |
| 307 |
27/11/2019 |
P4.1. Rimborso alla DS TADIELLO GIGLIOLA del biglietto A/R per Padova, per frequenza conferenza su Esami 1° ciclo |
P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale |
10,20 |
PAGATO |
| 308 |
27/11/2019 |
A1.1. Rimborso alla prof.ssa TURATO BEATRICE dell'importo per acquisto di n. 1 mazzo di fiori per omaggio al collega pensionando prof. Bortolamai M. in occasione del concerto di fine anno |
A.1.1 - Una Scuola accogliente |
30 |
PAGATO |
| 309 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso al docente ANTONELLO PAOLO della spesa on line su Aruba.it sostenuta per conto della Scuola per il rinnovo del database MYSQL |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
12,20 |
PAGATO |
| 310 |
27/11/2019 |
A1.2. Rimborso alla A.A. CASALINO GIULIANA della spesa sostenuta per l'acquisto di materiale urgente di pulizia per i plessi |
A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola |
9,96 |
PAGATO |
| 311 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso alla docente BOLLA SERAFINA della spesa sostenuta per l'acquisto di n. 6 rotoli di scotch di carta per il plesso della prim. di Montebello |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
14,10 |
PAGATO |
| 312 |
27/11/2019 |
A2.1. Rimborso alla A.A. ALBIERO SONIA della spesa sostenuta per le 2 ricariche telefoniche da € 10,00 ciascuna effettuate per i cellulari della Scuola (per palestra e gite) |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
20 |
PAGATO |
| 313 |
27/11/2019 |
Rimborso spese al Dirigente scolastico per spese di rappresentanza |
A.1.1 - Una Scuola accogliente |
30 |
PAGATO |
| 314 |
27/11/2019 |
Rimborso minute spese ins. Marchetto Paolo libricini alunni |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
48,70 |
PAGATO |
| 315 |
27/11/2019 |
Rimborso minuta spesa Dsga Raccomandata celere per Dsga Uscente Longo Fabiola |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
8 |
PAGATO |
| 316 |
27/11/2019 |
Rimborso spesa per copia chiavi plesso Primaria Montebello - Clara Amadio |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
5 |
PAGATO |
| 317 |
27/11/2019 |
Rimborso spese A.A. Galfo Giorgio Acquisto pile per cordless |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
6,90 |
PAGATO |
| 318 |
27/11/2019 |
A2.1 RIMBORSO CAILOTTO DANIELA N° 2 ACQUISTI EFFETTUATI IN TEMPI DIVERSI - ETICHETTE ADESIVE PER ALUNNI - BUSTE PER PROTOCOLLO |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
14,50 |
PAGATO |
| 319 |
27/11/2019 |
P4.1 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO DOCENTE PIUBELLO |
P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale |
11,60 |
PAGATO |
| 320 |
27/11/2019 |
P4.1 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO DS TADIELLO |
P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale |
10,20 |
PAGATO |
| 321 |
27/11/2019 |
A2.1 RIMBORSO COPIA CHIAVI COLL. SCOL. SPIANDORE |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
21,25 |
PAGATO |
| 322 |
27/11/2019 |
IVA SU FATTURA N°569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC COPIE E STAMPE |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
517,64 |
PAGATO |
| 323 |
27/11/2019 |
P4.1. IVA su fatt. GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. in arrivo per corso di formazione del 17/09/2019 per docenti e AA sulle funzionalità del registro elettronico |
P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale |
44 |
PAGATO |
| 324 |
27/11/2019 |
A3.9. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Sec. di MB |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
98,37 |
PAGATO |
| 325 |
27/11/2019 |
A3.6 IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Prim. di MB |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
409,22 |
PAGATO |
| 326 |
27/11/2019 |
A3.5. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Prim. di GA |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
346,12 |
PAGATO |
| 327 |
27/11/2019 |
A2.1. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Uffici di Segreteria |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
40,50 |
PAGATO |
| 328 |
27/11/2019 |
A3.4. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Inf. di ZE |
A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo |
74,56 |
PAGATO |
| 329 |
27/11/2019 |
A3.8. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Sec. di GA |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
164,48 |
PAGATO |
| 330 |
27/11/2019 |
A3.7. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Prim. di ZE |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
205,69 |
PAGATO |
| 331 |
27/11/2019 |
A1.2. IVA su fattura PULITALIA S.P.A. in arrivo per ordine materiale di pulizia per tutti i plessi dell'I.C. |
A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola |
865,89 |
PAGATO |
| 332 |
27/11/2019 |
A3.3. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Inf. di Sorio di GA |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
109,98 |
PAGATO |
| 333 |
27/11/2019 |
IVA SU FATTURA N°668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC COPIE E STAMPE |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
227,64 |
PAGATO |
| 334 |
27/11/2019 |
A3.6. IVA su fatt. COVER UP S.R.L. in arrivo per fornitura ed installazione di n. 1 LIM Smart Board 87" mod. SBM685v quadritouch completa di videoproiettore Epson EB-675W, casse Empire WB-64W e Notebook Acer EX2540-393C per Scuola prim. di MB |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
462 |
PAGATO |
| 335 |
27/11/2019 |
IVA FATTURA N° 1016 DEL 31/10/2019 DAL MASCHIO TONER PRIMARIA ZERMEGHEDO |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
40,70 |
PAGATO |
| 336 |
27/11/2019 |
P2.1 IVA SU FATTURA CONQUEST MATERIALE PER IL SOSTEGNO PRIM. GAMB. |
P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio |
19,07 |
PAGATO |
| 337 |
09/12/2019 |
A2.1 RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 19/20 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
8100,03 |
PAGATO |
