| NUM. |
DATA |
DESCRIZIONE |
DESTINAZIONE |
IMPORTO |
STATO |
| 59 |
01/04/2019 |
A3.6. Saldo fatt. n. 8 del 08/03/2019 per realizzazione progetto "Tracce di colore", classi 4e Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
750 |
PAGATO |
| 60 |
01/04/2019 |
A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 728/2019-3 dell'11/03/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Mediasoft per l'anno 2019 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
452 |
PAGATO |
| 61 |
01/04/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. 69 del 12/03/2019 per gita del 12/03/2019, classi 3e Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
742 |
PAGATO |
| 62 |
01/04/2019 |
A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000024/FT del 22/02/2019 per trasporto a Gardone Riviera e Salò (BS) degli alunni delle classi 3e A-B della Scuola sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
363,64 |
PAGATO |
| 63 |
01/04/2019 |
A2.1. Saldo fatt. n. 8719093064 del 29/03/2019 per spese postali del mese di gennaio 2019 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
50,15 |
PAGATO |
| 64 |
01/04/2019 |
A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 51/E del 29/03/2019 per spett. teatrale del 22/02/2019 c/o il Museo del Risorgimento di VI, classi 3e Scuola sec. di Montebello |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
150 |
PAGATO |
| 65 |
01/04/2019 |
P5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 394/E del 08/03/2019 per fornitura medaglie oro, argento e bronzo per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 |
P.5.1 - Sport a scuola |
135,30 |
PAGATO |
| 66 |
01/04/2019 |
P2.3. Saldo compenso netto per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) |
P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso |
361,96 |
PAGATO |
| 67 |
03/05/2019 |
P5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 22/V del 02/04/2019 per affitto Palazzetto dello sport in data 28/03/19 per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 |
P.5.1 - Sport a scuola |
150 |
PAGATO |
| 68 |
03/05/2019 |
A3.1. Rimborso della quota versata erroneamente per contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20 per la figlia CHILESE SHARON |
A.3.1 - Funzionamento didattico generale |
35 |
PAGATO |
| 69 |
03/05/2019 |
A3.2. Saldo compenso netto su fatt. n. 703/2019 del 05/03/19 per intervento del 28/01/19 dello psicologo Dott. Nicola Carraro, prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 |
A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto |
100,26 |
PAGATO |
| 70 |
03/05/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. 12A del 13/03/2019 per servizio di guida turistica in data 13/03/2019 della città di Vicenza e di Villa Caldogno, classi 2e sec. MB, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
240 |
PAGATO |
| 71 |
03/05/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. FATTPA_1-19 del 25/03/2019 per servizio di guida turistica in data 13/03/2019 della città di Vicenza e di Villa Caldogno, classi 2e sec. MB, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
242 |
PAGATO |
| 72 |
03/05/2019 |
A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 44 del 31/03/2019 per noleggio bus per gite del 12, 26 e 27 marzo 2019 per gite a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
1681,82 |
PAGATO |
| 73 |
03/05/2019 |
A5.1. (Ex P03/2018). Saldo fatt. n. 56 del 03/04/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per le scuole primarie di Montebello e Gambellara, a.s. 2017/18 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
252 |
PAGATO |
| 74 |
03/05/2019 |
A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 56/E del 04/04/2019 per spett. teatrale del 22/03/2019 c/o il Teatro Astra di VI, classi 1e e 2e Scuola sec. di Montebello |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
385,45 |
PAGATO |
| 75 |
10/05/2019 |
A2.1. Saldo IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA n. 20194E01904 del 22/01/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Infoschool per l'anno 2019 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
209 |
PAGATO |
| 76 |
10/05/2019 |
A1.2. Saldo IVA su fattura SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000093 del 08/01/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi |
A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola |
17,56 |
PAGATO |
| 77 |
10/05/2019 |
A1.2. Saldo IVA su fatt. SUPERMERCATI TOSANO SRL n. 00190099000383 del 18/02/2019 per acquisto urgente di materiale igienico-sanitario per i plessi dell'Istituto |
A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola |
36,31 |
PAGATO |
| 78 |
10/05/2019 |
A3.3. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola inf. Sorio |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
25,93 |
PAGATO |
| 79 |
10/05/2019 |
A3.4. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola inf. Zermeghedo |
A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo |
17,38 |
PAGATO |
| 80 |
10/05/2019 |
A3.5. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Gambellara |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
57,77 |
PAGATO |
| 81 |
10/05/2019 |
A3.7. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Zermeghedo |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
35,91 |
PAGATO |
| 82 |
10/05/2019 |
A3.6. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Montebello |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
94,70 |
PAGATO |
| 83 |
10/05/2019 |
A3.9. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola sec. Montebello |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
39,20 |
PAGATO |
| 84 |
10/05/2019 |
A3.8. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola sec. Gambellara |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
45,66 |
PAGATO |
| 85 |
10/05/2019 |
A2.1. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia uffici di segreteria e portineria/centralino |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
178,32 |
PAGATO |
| 86 |
10/05/2019 |
P2.1. Saldo IVA su fatt. DOMINUS PRODUCTION S.R.L. n. 3/SP del 21/03/2019 per proiezione film "La mia 2a volta" c/o Cinema "Eliseo" di Lonigo (VI), alunni Scuole sec. di MB e GA |
P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio |
86,91 |
PAGATO |
| 87 |
10/05/2019 |
A3.6. Saldo IVA su fatt. TERZO SUONO SOC. COOP. A.R.L. n. 2019-C007P-0000004 del 28-02-2019 per spettacolo del 18/02/20189 c/o scuola prim. di MB |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
35 |
PAGATO |
| 88 |
10/05/2019 |
A3.6. Saldo IVA su fatt. SALVADORE MARIA GRAZIA n. 3/PA del 07/03/2019 per fornitura di mater. di cancelleria per realizz. prog. "Giocare con i colori", Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
18,03 |
PAGATO |
| 89 |
10/05/2019 |
A2.1. Saldo IVA su fatt. OCP INFORMATICA SRL n. 44 del 29/01/2019 per assistenza informatica urgente sul programma Sissi |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
41,25 |
PAGATO |
| 90 |
11/05/2019 |
P2.3. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso MENIN CHIARA per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) |
P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso |
133,88 |
PAGATO |
| 91 |
11/05/2019 |
P2.3. Saldo RITENUTA IRAP su compenso MENIN CHIARA per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) |
P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso |
42,15 |
PAGATO |
| 92 |
13/05/2019 |
A2.1. Regolar. P.U. n. 7/2019. Saldo competenze bancarie I° trimestre 2019 (Nuova Convenzione di cassa quadriennio 2019/2022) |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
147,50 |
PAGATO |
| 93 |
18/05/2019 |
A2.1. Saldo IVA su fattura MEDIASOFT SNC per rinnovo accesso ai servizi on line per l'anno 2019 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
99,44 |
PAGATO |
| 94 |
18/05/2019 |
A5.1. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000024/FT del 22/02/2019 per trasporto del 22/02/19 a Gardone Riviera e Salò (BS) degli alunni delle classi 3e A-B della Scuola sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
36,36 |
PAGATO |
| 95 |
18/05/2019 |
A5.1. Saldo IVA su fatt. LA PICCIONAIA S.C.S. n. 51/E del 29/03/2019 per spett. teatrale del 22/02/2019 c/o il Museo del Risorgimento di VI, classi 3e Scuola sec. di Montebello |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
15 |
PAGATO |
| 96 |
18/05/2019 |
P5.1. Saldo IVA su fatt. CENTRO CLICHES S.N.C. n. 394/E del 08/03/2019 per fornitura medaglie oro, argento e bronzo per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 |
P.5.1 - Sport a scuola |
29,77 |
PAGATO |
| 97 |
20/05/2019 |
A3.3. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Sorio |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
123,28 |
PAGATO |
| 98 |
20/05/2019 |
A3.4. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Zermeghedo |
A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo |
91,47 |
PAGATO |
| 99 |
20/05/2019 |
A3.5. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Gambellara |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
339,41 |
PAGATO |
| 100 |
20/05/2019 |
A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Zermeghedo |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
200 |
PAGATO |
| 101 |
20/05/2019 |
A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Montebello |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
540,20 |
PAGATO |
| 102 |
20/05/2019 |
A3.9. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Montebello |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
254,04 |
PAGATO |
| 103 |
20/05/2019 |
A3.8. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Gambellara |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
219,43 |
PAGATO |
| 104 |
20/05/2019 |
A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 uffici di segreteria e portineria/centralino |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
889,77 |
PAGATO |
| 105 |
20/05/2019 |
P5.1. Saldo nota di addebito n. 2019-0000001/NA del 31/03/2019 per presenza ambulanza per il giorno 28/03/2019 c/o lo stadio di Arzignano per prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 |
P.5.1 - Sport a scuola |
130 |
PAGATO |
| 106 |
21/05/2019 |
A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 40/PA del 03/04/2019 per gite del 02/04/2019 al Parco degli alberi parlanti di TV, classi 2e Scuola prim. di Montebello |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
695,91 |
PAGATO |
| 107 |
21/05/2019 |
A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 19 del 15/04/2019 per trasporti del 07/03/19 al Planetario di PD e del 02/04/19 al Parco dgli alberi di TV, alunni della Scuola prim. di Montebello, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
1210 |
PAGATO |
| 108 |
21/05/2019 |
A1.2. Saldo imponibile su fatt. n. 00190099000622 dell'11/04/2019 per acquisto urgente di materiale igienicosanitario per i plessi dell'Istituto |
A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola |
209,56 |
PAGATO |
| 109 |
21/05/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. FPA 1/19 dell'11/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata e attività didattica dell'Arena di VR, classi 5e prim. di MB |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
231 |
PAGATO |
| 110 |
21/05/2019 |
A2.1. Saldo fatt. n. 8719126298 del 24/04/2019 per spese postali del mese di febbraio 2019 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
37,96 |
PAGATO |
| 111 |
25/05/2019 |
P5.1. Saldo imponibile su fatt. n 2019/0000055/FT del 28/03/2019 per trasporto del 28/03/19 al Palazzetto dello sport di Arzignano per il prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 |
P.5.1 - Sport a scuola |
954,55 |
PAGATO |
| 112 |
25/05/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. 10 del 05/04/2019 per acquisto biglietti d'ingresso del 02/04/2019 al Parco Cappeller di Cartigliano (VI), classi 2e prim. di GA, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
323 |
PAGATO |
| 113 |
25/05/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. 14 del 06/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata e attività didattica dell'Arena di VR, classi 5e prim. di MB |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
231 |
PAGATO |
| 114 |
25/05/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. 3/PA del 23/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata della città di VR, classi 5e prim. di MB |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
140 |
PAGATO |
| 115 |
25/05/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. 30A del 07/05/2019 per visita guidata e attività didattica c/o la città di VR, classi 1e A e B sec. di GA |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
410 |
PAGATO |
| 116 |
25/05/2019 |
A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 21B del 07/05/2019 per attività didattica c/o la città di FE classi 2e A e B sec. di GA |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
332,79 |
PAGATO |
| 117 |
25/05/2019 |
A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000070/FT del 09/04/2019 per trasporto del 09/04/19 a Ferrara, classi 2e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
381,82 |
PAGATO |
| 118 |
25/05/2019 |
A2.1. Saldo fattura n. 20194E11533 del 16/04/2019 per acquisto del nuovo Bergantini 2019 per gli Uffici di Segreteria |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
65 |
PAGATO |
| 119 |
25/05/2019 |
P4.1. Saldo fatt. n. 20194G2111 del 17/04/2019 per corso Italiascuola del 17/04/2019 c/o IIS Boscardin di VI sulle assenze per Legge n. 104/1992 (n. 2AA) |
P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale |
144 |
PAGATO |
| 120 |
05/06/2019 |
A2.1 (Ex A01/2018). Saldo imponibile su fatt. n. 19PAS0000435 del 31/01/2019 per acquisto di n. 1 pacchetto "hosting easy linux" valido 1 anno per il nuovo dominio .edu dell'I.C. |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
19,99 |
PAGATO |
| 121 |
05/06/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. 53 del 21/05/2019 per visita guidata del 16/04/2019 di Villa Fracanzan Piovene di Orgiano (VI), classi 5e A e B prim. di GA |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
186 |
PAGATO |
| 122 |
05/06/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. 6 del 06/05/2019 per visita del 15/05/2019 alla Fondazione Bisazza di montecchio M.re (VI), classi 3e A-B-C della Scuola prim. di MB |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
100 |
PAGATO |
| 123 |
05/06/2019 |
A2.1. Saldo fatt. n. 01237/19 del 10/05/2019 per rinnovo abbonamento anno 2019 alla rivista "Amministrare la scuola" per gli Uffici di Segreteria |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
80 |
PAGATO |
| 124 |
05/06/2019 |
A3.6. Saldo fatt. n. 15/PA del 30/04/2019 per spettacolo teatrale del 19/03/2019 "Il Paese senza parole", alunni Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
252 |
PAGATO |
| 125 |
05/06/2019 |
A1.2. Saldo imponibile su fattura n. 00190099000752 del 16/05/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi |
A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola |
96,84 |
PAGATO |
| 126 |
06/06/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. 285 del 15/05/2019 per gita del 15/05/2019 alle Grotte di Oliero di Valstagna (VI), classi 4e A-B-C-D della Scuola prim. di MB |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
924 |
PAGATO |
| 127 |
06/06/2019 |
A2.1. Saldo fatt. n. 8719169447 del 27/05/2019 per spese postali del mese di marzo 2019 |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
68,32 |
PAGATO |
| 128 |
06/06/2019 |
A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000096/FT del 03/05/2019 per trasporto del 03/05/19 a Verona, classi 1e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
381,82 |
PAGATO |
| 129 |
06/06/2019 |
P4.1. Saldo fatt. n. 20194G02295 del 13/05/2019 per corso Italiascuola del 09/05/2019 c/o IIS Lampertico di VI su Passweb (n. 3 partecipanti della Segreteria) |
P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale |
180 |
PAGATO |
| 130 |
06/06/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. 5E del 18/05/2019 per servizio di guida turistica del 09/04/2019 della città di Ferrara, classi 2e A e B sec. GA, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
146 |
PAGATO |
| 131 |
11/06/2019 |
P5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. COMUNE DI ARZIGNANO n. 22/V del 02/04/2019 per affitto Palazzetto dello sport in data 28/03/19 per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 |
P.5.1 - Sport a scuola |
33 |
PAGATO |
| 132 |
11/06/2019 |
A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI S.N.C. n. 44 del 31/03/2019 per noleggio bus per gite del 12, 26 e 27 marzo 2019 per gite a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
168,18 |
PAGATO |
| 133 |
11/06/2019 |
A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. LA PICCIONAIA S.N.C. n. 56/E del 04/04/2019 per spett. teatrale del 22/03/2019 c/o il Teatro Astra di VI, classi 1e e 2e Scuola sec. di Montebello |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
38,55 |
PAGATO |
| 134 |
11/06/2019 |
A3.3. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Sorio |
A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara |
27,12 |
PAGATO |
| 135 |
11/06/2019 |
A3.4. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Zermeghedo |
A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo |
20,13 |
PAGATO |
| 136 |
11/06/2019 |
A3.5. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Gambellara |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
74,67 |
PAGATO |
| 137 |
11/06/2019 |
A3.7. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Zermeghedo |
A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo |
44 |
PAGATO |
| 138 |
11/06/2019 |
A3.6. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Montebello |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
118,84 |
PAGATO |
| 139 |
11/06/2019 |
A3.9. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Montebello |
A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello |
55,89 |
PAGATO |
| 140 |
11/06/2019 |
A3.8. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Gambellara |
A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara |
48,27 |
PAGATO |
| 141 |
11/06/2019 |
A2.1. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 uffici di segreteria e portineria/centralino |
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale |
195,75 |
PAGATO |
| 142 |
11/06/2019 |
A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI n. 40/PA del 03/04/2019 per gite del 02/04/2019 al Parco degli alberi parlanti di TV, classi 2e Scuola prim. di Montebello |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
72,59 |
PAGATO |
| 143 |
11/06/2019 |
A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TESSARI VIAGGI DI TESSARI SONIA n. 19 del 15/04/2019 per trasporti del 07/03/19 al Planetario di PD e del 02/04/19 al Parco dgli alberi di TV, alunni della Scuola prim. di Montebello, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
121 |
PAGATO |
| 144 |
11/06/2019 |
A1.2. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000622 dell'11/04/2019 per acquisto urgente di materiale igienicosanitario per i plessi dell'Istituto |
A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola |
46,10 |
PAGATO |
| 145 |
11/06/2019 |
P5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n 2019/0000055/FT del 28/03/2019 per trasporto del 28/03/19 al Palazzetto dello sport di Arzignano per il prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 |
P.5.1 - Sport a scuola |
95,45 |
PAGATO |
| 146 |
11/06/2019 |
A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TOURISM & ENTERTAINMENT n. 21B del 07/05/2019 per attività didattica c/o la città di FE classi 2e A e B sec. di GA |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
73,21 |
PAGATO |
| 147 |
11/06/2019 |
A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000070/FT del 09/04/2019 per trasporto del 09/04/19 a Ferrara, classi 2e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
38,18 |
PAGATO |
| 148 |
11/06/2019 |
A3.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'CCONTO su compenso fatt. STUDIO DOTT. BELLIN & ASSOCIATI n. 703/2019 del 05/03/19 per intervento del 28/01/19 dello psicologo Dott. Nicola Carraro, prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 |
A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto |
19,20 |
PAGATO |
| 149 |
18/06/2019 |
A5.1. Saldo rimborso della quota versata per non partecipazione del figlio GONZATI GIOELE alla gita del 27/05/2019 all'Acropark di Roana a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
17 |
PAGATO |
| 150 |
18/06/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. F/0212 del 30/04/2019 per gita del 30/04/2019 a Gardaland-Sea Life Acquarium, classi 4e della Scuola prim. di GA, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
206 |
PAGATO |
| 151 |
18/06/2019 |
A5.1. Saldo fatt. n. 0000019 del 09/05/2019 per acquisto biglietti d'ingresso del 07/05/2019 al Museo dei fossili di Bolca (VR), classi 3e A e B prim. di GA, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio |
210 |
PAGATO |
| 152 |
18/06/2019 |
A1.1. Saldo nota di addebito n. 95 del 27/05/2019 per servizio del 18/05/2019 sera di assistenza con ambulanza al Concerto del prof. Bortolamai M. c/o la Chiesa di Montebello |
A.1.1 - Una Scuola accogliente |
100 |
PAGATO |
| 153 |
18/06/2019 |
A1.4. Saldo imponibile su fatt. n. 15/PA del 03/06/2019 per fornitura di materiale di primo soccorso per i plessi dell'Istituto |
A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro |
968,65 |
PAGATO |
| 154 |
18/06/2019 |
A3.6. Saldo compenso netto da collaborazione plurima per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
269,12 |
PAGATO |
| 155 |
19/06/2019 |
A3.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
320 |
PAGATO |
| 156 |
25/06/2019 |
A3.6. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso BON GABRIELLA per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
99,54 |
PAGATO |
| 157 |
25/06/2019 |
A3.6. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP-REGIONE VENETO su compenso BON GABRIELLA per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB |
A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello |
31,34 |
PAGATO |
| 158 |
25/06/2019 |
A3.5. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'ACCONTO su compenso netto RAGO OSCAR per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
80 |
PAGATO |
| 159 |
25/06/2019 |
A3.5. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP-REGIONE VENETO su compenso RAGO OSCAR per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 |
A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara |
34 |
PAGATO |
