Dati sui pagamenti
- Categoria principale: Pagamenti dell'amministrazione
| NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
| 133 | 01/07/2021 | A.3.8 Progetto Affettività MARGHELLA Secondaria di Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 360 | PAGATO |
| 134 | 01/07/2021 | A.3.9 Progetto Affettività Secondaria di Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 540 | PAGATO |
| 135 | 01/07/2021 | A2.1 Rinnovo servizio di GESTIONE BACKUP e NAS LOYD JOHN | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 450 | PAGATO |
| 136 | 01/07/2021 | IDMOV: 002260093075012021-06-30009330523 | A.1.5 - Spese di personale | 184,85 | PAGATO |
| 137 | 01/07/2021 | IDMOV: 002260093075012021-06-30009330523 | A.1.5 - Spese di personale | 64,05 | PAGATO |
| 138 | 01/07/2021 | IDMOV: 002260093075012021-06-30009330523 | A.1.5 - Spese di personale | 182,37 | PAGATO |
| 139 | 01/07/2021 | IDMOV: 002260093075012021-06-30009330523 | A.1.5 - Spese di personale | 66,32 | PAGATO |
| 140 | 01/07/2021 | IDMOV: 002260093075012021-06-30009330523 | A.1.5 - Spese di personale | 2,64 | PAGATO |
| 141 | 20/07/2021 | COMPETENZE 2 TRIMESTRE 2021 - SPESE TENUTA CONTO TESORERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
| 142 | 20/07/2021 | A.2.1 IVA estensione garanzia BIRBA di Dyva Italia srl | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 18,03 | PAGATO |
| 143 | 20/07/2021 | A.1.2. IVA Acquisto materiale igienizzante SIDAF | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 69,21 | PAGATO |
| 144 | 20/07/2021 | A.1.2 IVA Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fatture n. 3000470_3-3000473_3-3000468_3-3000467_3-3000469_3-3000472_3-3000471_3 dd. 31-05-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 158 | PAGATO |
| 145 | 20/07/2021 | A.2.1 IVA Acquisto etichette per inventario e timbro CENTRO CLICHES | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 30,80 | PAGATO |
| 146 | 20/07/2021 | A2.1 IVA Servizio Manutenzione e riparazione elettrodomestici MAGNABOSCO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 55 | PAGATO |
| 147 | 20/07/2021 | A2.1 IVA Acquisto materiale per uffici SALVADORE fattura n. 2/PA dd. 08-06-2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 15,27 | PAGATO |
| 148 | 20/07/2021 | A.2.1 IVA Acquisto Scaletta mobile per Uffici FER CON | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 23,26 | PAGATO |
| 149 | 20/07/2021 | A.3.5 IVA Acquisto Compressore e cassetta attrezzi Primaria Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 36,69 | PAGATO |
| 150 | 20/07/2021 | A3.12 IVA Acquisto 4 Notebook CH Valdagno Sas risorse ex art. 21/dl 137/2020 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 442,46 | PAGATO |
| 151 | 21/07/2021 | A2.1 Spese postali mesi di maggio 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 15,76 | PAGATO |
| 152 | 21/07/2021 | A.3.3 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 159,01 | PAGATO |
| 153 | 21/07/2021 | A3.4 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre COPYMAC | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 148,80 | PAGATO |
| 154 | 21/07/2021 | A3.5 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 511,97 | PAGATO |
| 155 | 21/07/2021 | A3.6 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 512,64 | PAGATO |
| 156 | 21/07/2021 | A3.7 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 139,30 | PAGATO |
| 157 | 21/07/2021 | A3.8 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 205,16 | PAGATO |
| 158 | 21/07/2021 | A3. 9 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 302,77 | PAGATO |
| 159 | 21/07/2021 | A2.1 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 523,71 | PAGATO |
| 160 | 21/07/2021 | A.1.2 Acquisto Bandiere e Labaro | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 950 | PAGATO |
| 161 | 27/07/2021 | A2.1 IVA Rinnovo servizio di GESTIONE BACKUP e NAS LOYD JOHN | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 99 | PAGATO |
| 162 | 27/07/2021 | A2.1 IVA Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 550,74 | PAGATO |
| 163 | 27/07/2021 | A.1.2 IVA Acquisto Labaro e Bandiere | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 209 | PAGATO |
| 164 | 02/08/2021 | A1.9 Acquisto grembiuli per il personale collaboratore scolastico di tutti i plessi dell'IC | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 440 | PAGATO |
| 165 | 02/08/2021 | A2.1 Rinnovo licenza Antivirus Norton O.C.P. Informatica s.rl. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 105,18 | PAGATO |
| 166 | 02/08/2021 | A1.4 Nastro adesivo bicolore e ricambio bomboletta per segnalatore acustico (tromba) | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 255,28 | PAGATO |
| 167 | 02/08/2021 | A3.6 Acquisto compressore primaria montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 123,93 | PAGATO |
| 168 | 02/08/2021 | A.1.4 Acquisto bollini segnaposto CENTROCLICHES | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 220,50 | PAGATO |
| 169 | 02/08/2021 | A3.2 Acquisto materiale ed attrezzature musicali per i plessi della Primaria e della Secondaria di Gambellara e Secondaria Montebello | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 1070 | PAGATO |
| 170 | 02/08/2021 | A2.1 Assicurazione furto incendio UNIPOL SAI Filiale di Lonigo (VI) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 605 | PAGATO |
| 171 | 02/08/2021 | P1.1 UN LABORATORIO PER CRESCERE: primi passi digitali Primaria Zermeghedo (notebook+cavi di sicurezza) | P.1.1 - UN LABORATORIO PER CRESCERE: PRIMI PASSI DIGITALI | 9792 | PAGATO |
| 172 | 02/08/2021 | A3.3 Acquisto Monitor Infanzia Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 1550 | PAGATO |
| 173 | 02/08/2021 | A3.4 Acquisto Monitor Infanzia Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 1550 | PAGATO |
| 174 | 02/08/2021 | A3.5 Acquisto MONITOR SMART BOARD | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 2150 | PAGATO |
| 175 | 02/08/2021 | A3.6 Acquisto Monitor Smart Board O.C.R. Informatica | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 2150 | PAGATO |
| 176 | 02/08/2021 | A3.9 Acquisto Monitor Smart board e Carrello manuale Visione | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 2490 | PAGATO |
| 177 | 02/08/2021 | A1.3 Acquisto poltrone per uffici segreteria GRENDENE SRL | A.1.3 - Beni d'investimento | 2939,91 | PAGATO |
| 178 | 02/08/2021 | A1.9 Acquisto materiale di pulizia PULITALIA risorse ex art. 31, co. 1, DL 41/2021 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 573,71 | PAGATO |
| 179 | 06/08/2021 | A3.1 Acquisto libretti alunni e registri per tutti i plessi ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 770 | PAGATO |
| 180 | 06/08/2021 | A1.9 Acquisto Grembiuli con risorse ex art. 31, co n.1 dl 41/21 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 434 | PAGATO |
| 181 | 06/08/2021 | A3.2 Acquisto Magliette di Istituto POLG SRL | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 2977,10 | PAGATO |
| 182 | 11/08/2021 | A2.1 Acquisto materiale di cancelleria per uffici Cartoleria SALVADORE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 356,63 | PAGATO |
| 183 | 12/08/2021 | A1.9 Acquisto materiale igienizzante SIDAF risorse ex art. 31, co. 1 DL 41/2021 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 1544,40 | PAGATO |
| 184 | 18/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 97,78 | PAGATO |
| 185 | 18/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 237,85 | PAGATO |
| 186 | 18/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 53,86 | PAGATO |
| 187 | 18/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 431,72 | PAGATO |
| 188 | 18/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 269,32 | PAGATO |
| 189 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2020/21 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 477,51 | PAGATO |
| 190 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2020/21 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 22,26 | PAGATO |
| 191 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2020/21 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 13,98 | PAGATO |
| 192 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2020/21 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 277,22 | PAGATO |
| 193 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2020/21 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 258,65 | PAGATO |
| 194 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi netti Progetto Frutta a scuola a.s. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 18,57 | PAGATO |
| 195 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi netti Progetto Frutta a scuola a.s. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 45,99 | PAGATO |
| 196 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi netti Progetto Frutta a scuola a.s. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 44,23 | PAGATO |
| 197 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi netti Progetto Frutta a scuola a.s. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 18,72 | PAGATO |
| 198 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi netti Progetto Frutta a scuola a.s. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 24,49 | PAGATO |
| 199 | 19/08/2021 | A1.6 Compenso netto R.S.P.P. MENIN CHIARA A.S. 2020/21 | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 1009,22 | PAGATO |
| 200 | 20/08/2021 | A3.6 Progetto BODY PERCUSSION PANTA RHEI s.r.l. a.s. 2020/21 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 1240 | PAGATO |
| 201 | 23/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 Gambellara | A.1.5 - Spese di personale | 281,27 | PAGATO |
| 202 | 23/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2020/21 Gambellara | A.1.5 - Spese di personale | 74,07 | PAGATO |
| 203 | 23/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 (Mensa e Sorveglianza) e 2020/21 Gambellara (servizio panino) | A.1.5 - Spese di personale | 139,93 | PAGATO |
| 204 | 25/08/2021 | A3.6 IVA Acquisto compressore primaria montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 27,26 | PAGATO |
| 205 | 25/08/2021 | A1.4 IVA Nastro adesivo bicolore e ricambio bomboletta per segnalatore acustico (tromba) | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 56,16 | PAGATO |
| 206 | 25/08/2021 | A.1.4 IVA Acquisto Bollini di distanziamento CENTRO CLICHES | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 48,51 | PAGATO |
| 207 | 25/08/2021 | A2.1 IVA Rinnovo licenza Antivirus Norton O.C.P. Informatica s.rl. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 23,14 | PAGATO |
| 208 | 25/08/2021 | P1.1 UN LABORATORIO PER CRESCERE: primi passi digitali Primaria Zermeghedo IVA 4% (42,40) e IVA 22% (1865,60+55,44) | P.1.1 - UN LABORATORIO PER CRESCERE: PRIMI PASSI DIGITALI | 1963,44 | PAGATO |
| 209 | 25/08/2021 | A1.9 IVA Acquisto grembiuli per il personale collaboratore scolastico di tutti i plessi dell'IC | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 96,80 | PAGATO |
| 210 | 25/08/2021 | A1.3 IVA Acquisto poltrone per uffici segreteria GRENDENE SRL | A.1.3 - Beni d'investimento | 646,78 | PAGATO |
| 211 | 25/08/2021 | A1.9 IVA Acquisto materiale di pulizia PULITALIA risorse ex art. 31, co. 1, DL 41/2021 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 126,22 | PAGATO |
| 212 | 25/08/2021 | A3.3 IVA Acquisto Monitor Infanzia Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 341 | PAGATO |
| 213 | 25/08/2021 | A3.4 IVA Acquisto Monitor Infanzia Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 341 | PAGATO |
| 214 | 25/08/2021 | A3. 5 IVA Acquisto Monitor Smart Board O.C.R. | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 473 | PAGATO |
| 215 | 25/08/2021 | A3.9 Acquisto monitor smart board e carrello - OCR f. 189/PA Sc.Sec. M. IDMOV: 002260093281242021-08-24009351146 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 547,80 | PAGATO |
| 216 | 25/08/2021 | A3.6 IVA Acquisto Monitor Smart Board O.C.R. Informatica | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 473 | PAGATO |
| 217 | 25/08/2021 | A3.1 IVA Acquisto libretti alunni e registri per tutti i plessi ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 169,40 | PAGATO |
| 218 | 25/08/2021 | A1.9 IVA Acquisto Grembiuli con risorse ex art. 31, co n.1 dl 41/21 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 95,48 | PAGATO |
| 219 | 25/08/2021 | A3.2 IVA Acquisto Magliette di Istituto POLG SRL | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 654,96 | PAGATO |
| 220 | 25/08/2021 | A2.1 IVA Acquisto materiale di cancelleria per uffici Cartoleria SALVADORE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 78,46 | PAGATO |
| 221 | 25/08/2021 | A3.2 IVA Acquisto materiale ed attrezzature musicali Primaria e Secondaria Gambellara e Secondaria Montebello | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 235,40 | PAGATO |
| 222 | 25/08/2021 | A1.9 IVA Acquisto materiale igienizzante SIDAF risorse ex art. 31, co. 1 DL 41/2021 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 339,77 | PAGATO |
| 223 | 25/08/2021 | A1.5 IRAP FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 131,43 | PAGATO |
| 224 | 25/08/2021 | A1.5 IRPEF FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 ZERMEGHEDO (TASSAZIONE SEPARATA) | A.1.5 - Spese di personale | 325,74 | PAGATO |
| 225 | 25/08/2021 | A1.5 INPDAP C/DIPENDENTE e C/ISTITUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 468,32 | PAGATO |
| 226 | 25/08/2021 | A1.5 INPDAP FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 4,97 | PAGATO |
| 227 | 25/08/2021 | A1.5 INPS CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 9 | PAGATO |
| 228 | 25/08/2021 | A1. 5 IRAP FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 134,36 | PAGATO |
| 229 | 25/08/2021 | A1.5 IRPEF FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21 ZERMEGHEDO (TASSAZIONE SEPARATA) | A.1.5 - Spese di personale | 388,22 | PAGATO |
| 230 | 25/08/2021 | A1.5 INPDAP C/DIPENDENTE e C/ISTITUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 515,33 | PAGATO |
| 231 | 25/08/2021 | A1.5 INPDAP FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 5,47 | PAGATO |
| 232 | 25/08/2021 | A1.5 INPS CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 7 | PAGATO |
| 233 | 25/08/2021 | A1.5 IRAP PROGETTO FRUTTA A SCUOLA A.S. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 18,95 | PAGATO |
| 234 | 25/08/2021 | A1.5 IRPEF PROGETTO FRUTTA A SCUOLA A.S. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 56,23 | PAGATO |
| 235 | 25/08/2021 | A1.5 INPDAP C/DIPENDENTE e C/ISTITUTO PROGETTO FRUTTA A SCUOLA A.S. 2020/21 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 52,75 | PAGATO |
| 236 | 25/08/2021 | A1.5 INPDAP FONDO CREDITO PROGETTO FRUTTA A SCUOLA A.S. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 0,56 | PAGATO |
| 237 | 25/08/2021 | A1.5 INPS CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA A SCUOLA A.S. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 1 | PAGATO |
| 238 | 25/08/2021 | A1.6 IRAP R.S.P.P. MENIN A.S. 2020/21 | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 117,51 | PAGATO |
| 239 | 25/08/2021 | A1.6 IRPEF R.S.P.P. MENIN A.S. 2020/21 | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 373,27 | PAGATO |
| 240 | 26/08/2021 | A1.5 IRAP FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 e 20/21 GAMBELLARA | A.1.5 - Spese di personale | 63,48 | PAGATO |
| 241 | 26/08/2021 | A1.5 IRPEF FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 e 20/21 GAMBELLARA (TASSAZIONE SEPARATA) | A.1.5 - Spese di personale | 183,18 | PAGATO |
| 242 | 26/08/2021 | A1.5 INPDAP C/DIPENDENTE e C/ISTITUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 e 2020/21 GAMBELLARA | A.1.5 - Spese di personale | 246,44 | PAGATO |
| 243 | 26/08/2021 | A1.5 INPDAP FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 e 2020/21 Gambellara | A.1.5 - Spese di personale | 2,61 | PAGATO |
| 244 | 26/08/2021 | A1. 5 INPS FUNZIONI MISTE 2019/20 e 2020/21 GAMBELLARA | A.1.5 - Spese di personale | 9 | PAGATO |
- Categoria principale: Pagamenti dell'amministrazione
| NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
| 73 | 01/04/2021 | A.1.2 Acquisto materiale di pulizia CLEANER Imponibile per IVA al 22% fattura n. 185PA dd. 26-02-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 192 | PAGATO |
| 74 | 01/04/2021 | A.1.2 Acquisto materiale di pulizia CLEANER Imponibile per IVA al 5% fattura n. 185PA dd. 26-02-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 397,22 | PAGATO |
| 75 | 01/04/2021 | A.1.2 Acquisto materiale di pulizia CLEANER Imponibile per IVA al 22% fattura n. 265PA dd. 31-03-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 848 | PAGATO |
| 76 | 01/04/2021 | A.1.2 Acquisto materiale di pulizia CLEANER Imponibile per IVA al 5% fattura n. 265PA dd. 31-03-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 119,94 | PAGATO |
| 77 | 01/04/2021 | A.2.1 Spese Postali gennaio 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 26,74 | PAGATO |
| 78 | 06/04/2021 | A.2.1 Sanzione ravvedimento operoso IVA Aruba fattura n. 20PAS0017455 dd. 31-12-2020 da regolarizzare | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,17 | PAGATO |
| 79 | 07/04/2021 | A.2.1 COPYMAC fattura n. 189PA dd. 31/03/2021 noleggio fotocopiatori primo semestre 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 332,25 | PAGATO |
| 80 | 07/04/2021 | A.3.3 COPYMAC fattura n. 189 Infanzia Sorio PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 153,20 | PAGATO |
| 81 | 07/04/2021 | A.3.4 COPYMAC fattura n. 189 Infanzia Zermeghedo PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 134,14 | PAGATO |
| 82 | 07/04/2021 | A.3.5 COPYMAC fattura n. 189 dd. 31/03/2021 Primaria Gambellara PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 732,61 | PAGATO |
| 83 | 07/04/2021 | A.3.6 COPYMAC fattura n.189 dd. 31/03/2021 Primaria Montebello PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 629,04 | PAGATO |
| 84 | 07/04/2021 | A.3.7 COPYMAC fattura n.189 dd. 31/03/2021 Primaria Zermeghedo PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 175,77 | PAGATO |
| 85 | 07/04/2021 | A.3.8 COPYMAC Fattura n.189 Secondaria Gambellara PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 295,51 | PAGATO |
| 86 | 07/04/2021 | A.3.9 COPYMAC Fattura n.189 dd. 31/03/2021 Secondaria Montebello PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 747,07 | PAGATO |
| 87 | 08/04/2021 | Apertura Fondo Minute Spese | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 500 | PAGATO |
| 88 | 09/04/2021 | COMPENTENZE 1 TRIM.2021-SPESE TENUTA CC TESORERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
| 89 | 16/04/2021 | A.3.12 IVA OCP Acquisto 4 Switch ex art. 21 dl 137/20 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 105,56 | PAGATO |
| 90 | 16/04/2021 | A.1.2 IVA Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fattura n.3000133/3 dd. 26/02/2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 184,94 | PAGATO |
| 91 | 16/04/2021 | A.1.2 IVA Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fattura n.3000134/3 dd. 26/02/2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 148,61 | PAGATO |
| 92 | 16/04/2021 | A.1.2 IVA Acquisto materiale igienizzante in taniche SIDAF fattura n. FE/387 dd. 25-02-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 140,62 | PAGATO |
| 93 | 16/04/2021 | A.1.2 Acquisto materiale di pulizia CLEANER IVA Fattura n. 185PA dd. 26-02-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 62,10 | PAGATO |
| 94 | 16/04/2021 | A.3.9 IVA Acquisto materiale scienze Motorie Secondaria Montebello BERTOZZO Fattura n. 2PA dd. 02-03-2021 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 158,06 | PAGATO |
| 95 | 16/04/2021 | A.3.12 COVER UP Acquisto Tavolette grafiche n.3 per Secondaria Montebello e n. 2 Secondaria Gambellara ex art. 21 DL 137/20 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 368,50 | PAGATO |
| 96 | 16/04/2021 | A.3.1 IVA COVER UP Acquisto 3 NB HP con fondi provenienti da donazioni di privati | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 329,34 | PAGATO |
| 97 | 16/04/2021 | A.3.12 IVA COVER UP 10 Notebook HP 270 G7 ex art. 21 DL 137/20 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 1097,80 | PAGATO |
| 98 | 16/04/2021 | A.3.7 IVA Acquisto TONER per stampante datata FACCI SNC Fattura n. EIMM001508 dd. 08-03-2021 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 17,25 | PAGATO |
| 99 | 03/05/2021 | A.3.6 Servizio di Manutenzione macchina lavapavimenti Primaria Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 294 | PAGATO |
| 100 | 03/05/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA (Aspirapolvere Primaria di Gambellara) | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 250 | PAGATO |
| 101 | 05/05/2021 | A.3.8 Progetto CLIL Secondaria Gambellara a.s. 2020/2021 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 450 | PAGATO |
| 102 | 05/05/2021 | A.3.1 BORGIONE Acquisto Carte geografiche per IC Montebello | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 469,51 | PAGATO |
| 103 | 05/05/2021 | P.4.1 Corso PROTEO Graduatorie d'Istituto e valutazione titoli dd. 03-05-2021 (Ordile, Sepe, Cannatrozzo) | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 90 | PAGATO |
| 104 | 06/05/2021 | A.3.9 DIESSE INFORMATIC SRL Acquisto WEB CAM - cavi HDMI - Switch HDMI | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 208,70 | PAGATO |
| 105 | 10/05/2021 | P.4.1 Corso SPAGGIARI Nuovo sistema gestione acquisti SIDI dd. 29-04-2021 | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 110 | PAGATO |
| 106 | 12/05/2021 | A.1.2. Acquisto Sacchi e flaconi INPLAST fattura n. 1/PA dd. 30-04-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 317,75 | PAGATO |
| 107 | 18/05/2021 | A.1.2 Acquisto materiale di pulizia CLEANER IVA Fattura n. 265PA dd. 31-03-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 192,56 | PAGATO |
| 108 | 18/05/2021 | A.2.1 IVA COPYMAC fattura 189 dd. 31/03/2021 Primo trimestre 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 703,91 | PAGATO |
| 109 | 20/05/2021 | A.3.9 Acquisto Dizionari Lingua Italiana per la Secondaria di Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 599 | PAGATO |
| 110 | 25/05/2021 | P.4.1 Corso SPAGGIARI Verifica punteggio graduatorie ATA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 150 | PAGATO |
| 111 | 25/05/2021 | A.3.9 Acquisto strumenti musicali MEZZANOTA per Secondaria Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 750,04 | PAGATO |
| 112 | 26/05/2021 | P.4.1 Rimborso acconto non utilizzato per Piano Formazione docenti 2019/20 | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 48,68 | PAGATO |
| 113 | 07/06/2021 | A.3.6 Progetto TRACCE DI COLORE Scuola Primaria di Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 630 | PAGATO |
| 114 | 07/06/2021 | A.1.2 Acquisto materiale igienizzante SIDAF | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 314,60 | PAGATO |
| 115 | 07/06/2021 | A.2.1 Integrazione garanzia "Birba" | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 81,97 | PAGATO |
| 116 | 07/06/2021 | A.2.1 Spese postali marzo 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 7,42 | PAGATO |
| 117 | 07/06/2021 | A.2.1 Acquisto etichette per inventario e timbro CENTRO CLICHES | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 140 | PAGATO |
| 118 | 08/06/2021 | A2.1 Servizio di manutenzione e riparazione elettrodomestici Scola Secondaria di Montebello e di Gambellara, Primari di Montebello | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 250 | PAGATO |
| 119 | 08/06/2021 | A1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fatture n. 3000470_3-3000473_3-3000468_3-3000467_3-3000469_3-3000472_3-3000471_3 dd. 31-05-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 718,23 | PAGATO |
| 120 | 09/06/2021 | A2.1 Acquisto materiale di cancelleria per Uffici SALVADORE Fattura n. 2/PA dd. 08-06-2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 69,43 | PAGATO |
| 121 | 10/06/2021 | A.3.5 Acquisto Compressore e cassetta attrezzi Primaria Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 166,79 | PAGATO |
| 122 | 10/06/2021 | A.2.1 Acquisto Scaletta Mobile per gli Uffici | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 105,72 | PAGATO |
| 123 | 21/06/2021 | A.3.7 Visita Museo Diocesano di Vicenza (Primaria Zermeghedo) | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 60 | PAGATO |
| 124 | 23/06/2021 | A3.12 Acquisto 4 Notebook CH Valdagno Sas risorse ex art. 21/dl 137/2020 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 2011,16 | PAGATO |
| 125 | 24/06/2021 | A.3.9. IVA Acquisto Strumenti musicali MEZZANOTA Secondaria Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 165,01 | PAGATO |
| 126 | 24/06/2021 | A.3.6 IVA Manutenzione lavapavimenti Primaria di Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 64,68 | PAGATO |
| 127 | 24/06/2021 | A.1.2 IVA Acquisto materiali di pulizia PULITALIA (Aspirapolvere Primaria di Gambellara) | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 55 | PAGATO |
| 128 | 24/06/2021 | A.3.1 IVA BORGIONE Acquisto Carte geografiche per IC Montebello | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 18,78 | PAGATO |
| 129 | 24/06/2021 | A.3.9 IVA DIESSE INFORMATIC SRL Acquisto WEB CAM - cavi HDMI - Switch HDMI | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 45,91 | PAGATO |
| 130 | 24/06/2021 | A.1.2 IVA Acquisto Sacchi e Flaconi INPLAST | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 69,91 | PAGATO |
| 131 | 28/06/2021 | A.1.5 Compensi netti animatore digitale 2020 | A.1.5 - Spese di personale | 499,77 | PAGATO |
| 132 | 28/06/2021 | A.2.1 Spese postali aprile 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 30,82 | PAGATO |
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| NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
| 1 | 03/02/2021 | COMPETENZE 4 TRIM. 2020-SPESE TENUTA CC TESORERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
| 2 | 08/02/2021 | A.3.3 BORGIONE Acquisto multipresa e adattatori fattura n. V3-1931 dd.27-01-2021 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 243,73 | PAGATO |
| 3 | 08/02/2021 | A.1.2 Aquisto Lavatrice Secondaria di Gambellara fattura n. 0001247PA dd. 31-12-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 224,51 | PAGATO |
| 4 | 08/02/2021 | P.2.1 ERICKSON acquisti libri sostegno Primaria Montebello fattura n. 0/25 dd. 12-01-2021 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 433,46 | PAGATO |
| 5 | 08/02/2021 | P.2.1 ERICKSON acquisti libri sostegno Primaria Gambellara e Infanzia Sorio fattura n. 0/24 dd. 12-01-2021 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 78,76 | PAGATO |
| 6 | 08/02/2021 | P.2.1 GIODICART acquisti libri sostegno Primaria Montebello fattura n. 156/P dd. 30-01-2021 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 41,80 | PAGATO |
| 7 | 08/02/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fatture n.3001528/3 e 3001529/3 dd. 21-12-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 2923,84 | PAGATO |
| 8 | 08/02/2021 | A.3.6 Acquisto lampada proiettore Penna grafica e Spray COVER UP imponibile fattura n. 79B dd. 22-01-2021 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 282 | PAGATO |
| 9 | 08/02/2021 | A.2.1 COPYMAC fattura 805 noleggio fotocopiatori secondo semestre 2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 592,45 | PAGATO |
| 10 | 08/02/2021 | A.3.3 COPYMAC fattura n. 805 Infanzia Sorio SECONDO SEMESTRE 2020 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 174,94 | PAGATO |
| 11 | 08/02/2021 | A.3.4 COPYMAC fattura n. 805 Infanzia Zermeghedo SECONDO SEMESTRE 2020 | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 115,61 | PAGATO |
| 12 | 08/02/2021 | A.3.5 COPYMAC fattura n. 805 Primaria Gambellara secondo semestre 2020 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 492,92 | PAGATO |
| 13 | 08/02/2021 | A.3.6 COPYMAC fattura n.805 Primaria Montebello secondo semestre 2020 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 465,54 | PAGATO |
| 14 | 08/02/2021 | A.3.7 COPYMAC fattura n.805 Primaria Zermeghedo secondo semestre 2020 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 191,44 | PAGATO |
| 15 | 08/02/2021 | A.3.8 COPYMAC Fattura n.805 Secondaria Gambellara secondo semestre 2020 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 263,15 | PAGATO |
| 16 | 08/02/2021 | A.3.9 COPYMAC Fattura n.805 Secondaria Montebello secondo semestre 2020 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 88,27 | PAGATO |
| 17 | 08/02/2021 | A.3.8 ULYSSES progetto lettorato Secondaria Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 700 | PAGATO |
| 18 | 08/02/2021 | A.3.7 Progetto Quilling MARCONATO ELENA | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 720 | PAGATO |
| 19 | 08/02/2021 | P4.1 CORSO FORMAZIONE 10 E LODE | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 90 | PAGATO |
| 20 | 09/02/2021 | P.4.1 Compenso Netto Zeffiro - Corso GSUITE | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 482,62 | PAGATO |
| 21 | 09/02/2021 | P.4.1 Compenso netto FEBBE formazione DSGA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 256,35 | PAGATO |
| 22 | 09/02/2021 | A.2.1. Spese postali agosto ottobre 2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 71,94 | PAGATO |
| 23 | 12/02/2021 | A.2.1 Spese postali Novembre 2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 6,27 | PAGATO |
| 24 | 12/02/2021 | P.2.1 ERICKSON acquisti libri sostegno Primaria Gambellara e Infanzia Sorio fattura n. 0/24 dd. 12-01-2021 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 0,10 | PAGATO |
| 25 | 12/02/2021 | A.2.1 Contributo RTS a.s. 2020/2021 versato all'Istituto Canova | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 200 | PAGATO |
| 26 | 15/02/2021 | P.2.1 BORGIONE Acquisto materiale didattico per l'inclusione PRIMARIA MONTEBELLO | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 61,20 | PAGATO |
| 27 | 15/02/2021 | A.3.9 BORGIONE Acquisto materiale didattico per SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 87,07 | PAGATO |
| 28 | 15/02/2021 | A.2.1. Rinnovo servizi MEDIASOFT 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 452 | PAGATO |
| 29 | 16/02/2021 | A.2.1 Rinnovo servizi on line registro elettronico Spaggiari | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 950 | PAGATO |
| 30 | 16/02/2021 | Iscrizione Giochi matematici 2021 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 152 | PAGATO |
| 31 | 18/02/2021 | A.2.1 IVA ARUBA Fattura n. 20PAS0017455 dd. 31-12-2020 Rinnovo servizi dominio | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 11 | PAGATO |
| 32 | 18/02/2021 | 0,17 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,17 | ANNULLATO |
| 33 | 22/02/2021 | P.4.1 IRAP Zeffiro Corso GSUITE | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 56,20 | PAGATO |
| 34 | 22/02/2021 | P.4.1 IRPEF ZEFFIRO CORSO gsuite | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 178,50 | PAGATO |
| 35 | 22/02/2021 | P.4.1 IRAP Febbe formazione dsga | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 29,85 | PAGATO |
| 36 | 22/02/2021 | P.4.1 IRPEF FEBBE FORMAZIONE DSGA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 94,81 | PAGATO |
| 37 | 22/02/2021 | A.3.12 OCP Acquisto 4 Switch ex art. 21 dl 137/20 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 479,80 | PAGATO |
| 38 | 22/02/2021 | P.4.1 Corso Assenze del Personale SPAGGIARI febbraio 2021 | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 110 | PAGATO |
| 39 | 22/02/2021 | P.4.1 Corso contabilità 12 febbraio 2021 SPAGGIARI | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 110 | PAGATO |
| 40 | 23/02/2021 | P.4.1 Corso di formazione DSGA ed ASSISTENTI AMM.VI Proteo Fare Sapere 2021 | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 200 | PAGATO |
| 41 | 25/02/2021 | A.3.6 UNIEURO Acquisto Radioregistratore Primaria Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 90,50 | PAGATO |
| 42 | 05/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiale igienizzante in taniche SIDAF fattura n. FE/387 dd. 25-02-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 639,20 | PAGATO |
| 43 | 05/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fattura n.3000133/3 imponibile con IVA 22% | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 835,22 | PAGATO |
| 44 | 05/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fattura n.3000133/3 imponibile con IVA 5% | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 23,86 | PAGATO |
| 45 | 05/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fattura n.3000134/3 imponibile con IVA 22% | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 661,95 | PAGATO |
| 46 | 05/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fattura n.3000134/3 imponibile con IVA 5% | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 59,65 | PAGATO |
| 47 | 05/03/2021 | P.4.1 SPAGGIARI Corso TFS 26-02-2021 | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 110 | PAGATO |
| 48 | 05/03/2021 | A.3.9 Acquisto materiale scienze motorie Secondaria Montebello BERTOZZO Fattura n. 2PA dd. 02-03-2021 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 718,46 | PAGATO |
| 49 | 05/03/2021 | A.3.6 GAIA EDIZIONI SRL Fattura n. 16/PA dd. 26-02-2021 Acquisto materiale didattico Primaria Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 133 | PAGATO |
| 50 | 05/03/2021 | A.3.1 COVER UP Acquisto 3 NB HP con fondi provenienti da donazioni di privati | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 1497 | PAGATO |
| 51 | 05/03/2021 | A.3.12 COVER UP 10 Notebook HP 270 G7 ex art. 21 DL 137/20 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 4990 | PAGATO |
| 52 | 05/03/2021 | A.3.12 COVER UP Acquisto Tavolette grafiche n.3 per Secondaria Montebello e n. 2 Secondaria Gambellara ex art. 21 DL 137/20 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 1675 | PAGATO |
| 53 | 05/03/2021 | A.2.1 Rinnovo Abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA anno solare 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 80 | PAGATO |
| 54 | 11/03/2021 | A.2.1 Assicurazione Furto Incendio UNIPOL SAI a.s. 2020/2021 Fatture n. U1230000021147 e U1230000021148 dd. 01-03-2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 605 | PAGATO |
| 55 | 11/03/2021 | A.3.7 Acquisto TONER per stampante datata FACCI SNC Fattura n. EIMM001508 dd. 08-03-2021 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 78,40 | PAGATO |
| 56 | 15/03/2021 | A.3.9. SPETTACOLI "I PROMESSI SPOSI" "INFERNO" | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 372 | PAGATO |
| 57 | 17/03/2021 | A.2.1 IVA COPYMAC fattura 805 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 524,55 | PAGATO |
| 58 | 17/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fatture n.3001528/3 dd. 21-12-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 275,79 | PAGATO |
| 59 | 17/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fatture n.3001529/3 dd. 21-12-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 343,83 | PAGATO |
| 60 | 17/03/2021 | A.1.2 Aquisto Lavatrice Secondaria di Gambellara fattura n. 0001247PA dd. 31-12-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 49,39 | PAGATO |
| 61 | 17/03/2021 | P.2.1 ERICKSON acquisti libri sostegno Primaria Montebello fattura n. 0/25 dd. 12-01-2021 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 12,62 | PAGATO |
| 62 | 17/03/2021 | A.3.6 IVA Acquisto lampada proiettore, Penna grafica e Spray COVER UP imponibile fattura n. 79B dd. 22-01-2021 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 62,04 | PAGATO |
| 63 | 17/03/2021 | A.3.3 BORGIONE Acquisto multipresa e adattatori fattura n. V3-1931 dd.27-01-2021 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 53,62 | PAGATO |
| 64 | 17/03/2021 | P.2.1 GIODICART acquisti libri sostegno Primaria Montebello fattura n. 156/P dd. 30-01-2021 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 9,20 | PAGATO |
| 65 | 17/03/2021 | A.2.1 IVA Mediasoft rinnovo servizi online canone 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 99,44 | PAGATO |
| 66 | 17/03/2021 | A.2.1 IVA SPAGGIARI rinnovo registro elettronico 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 209 | PAGATO |
| 67 | 17/03/2021 | IDMOV: 002260092726832021-03-16009295705 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 13,46 | PAGATO |
| 68 | 17/03/2021 | IDMOV: 002260092726832021-03-16009295705 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 19,16 | PAGATO |
| 69 | 17/03/2021 | IDMOV: 002260092726832021-03-16009295705 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 19,91 | PAGATO |
| 70 | 22/03/2021 | P.4.1 Corso di Formazione R-ASPP e RLS gennaio 2021 (aggiornamento antincendio rischio medio/elevato) | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 700 | PAGATO |
| 71 | 23/03/2021 | A.2.1 Quota associativa SICURETE anno 2021 c/o ITIS ROSSI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 80 | PAGATO |
| 72 | 23/03/2021 | A.2.1 Assicurazione Furto Incendio UNIPOL SAI a.s. 2020/2021 (prelievo da partite di giro) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 605 | PAGATO |