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Amministrazione Trasparente

Pagamenti LUGLIO-SETTEMBRE 2019

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NUM. DATA DESCRIZIONE DESTINAZIONE IMPORTO STATO
160 06/07/2019 A3.4. Saldo fatt. n. 5 del 31/05/2019 per laboratorio di danza creativa a.s. 2018/19 c/o inf. di Zermeghedo, con realizzazione spettacolo "Le 4 stagioni" A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo 800 PAGATO
161 06/07/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 10 del 31/05/2019 per ingresso del 27/05/2019 all'Acropark di Roana, classi 1e Sec. di MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 442,80 PAGATO
162 06/07/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 60/5 del 03/05/2019 per ingresso del 03/05/2018 ad Esapolis (PD), classi 1e A e B Sec. di GA, a.s. 2017/18 (PAGAMENTO ORA PER ALLORA) A.5.1 - Viaggiare nel territorio 437 PAGATO
163 06/07/2019 A5.1. Saldo fatt. n. A 16 del 10/06/2019 per visita del 12/03/2019 al Museo diocesano di VI, classi 2e A e B Sec. di GA, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 148 PAGATO
164 06/07/2019 A5.1. Saldo impon. su fatt. n. 142 del 12/06/2019 per trasporto del 15/05/19 alle Grotte di Oliero-Valstagna (VI) e del 21/05/19 alla Fattoria "Da Marisa" di Alonte (VI), alunni IC A.5.1 - Viaggiare nel territorio 872,73 PAGATO
165 06/07/2019 A5.1. Saldo fatt. n. FPA 3/19 del 20/06/2019 per uscita didattica del 21/05/2019 c/o la Fattoria, alunni Scuola Inf. di ZE, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 520 PAGATO
166 06/07/2019 A5.1. Saldo fatt. n. FPA 1/19 del 12/06/2019 per uscita did. del 30/05/2019 sul Monte Cengio e Forte Corbin, alunni classi 3e Scuola Sec. di MB A.5.1 - Viaggiare nel territorio 117 PAGATO
167 06/07/2019 A01. Saldo imponibile su fatt. n. 0000036 del 12/06/2019 per fornitura servizio di assistenza informatica Uffici di segreteria e plessi (pacchetto di 20 ore) A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 440 PAGATO
168 06/07/2019 A3.1. Saldo imponibile su fatt. n. C/0924 del 14/06/2019 per spostamento urgente di n. 1  LIM  e di n. 1 videoproiettore della Scuola sec. di MB A.3.1 - Funzionamento didattico generale 99 PAGATO
169 06/07/2019 A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. C/0923 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 videoproiettore NEC UM301X a focale ultracorta per la Scuola Prim. di ZE (in sostit. di quello abbinato alla LIM già esistente) A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 699 PAGATO
170 06/07/2019 A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. C/0922 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 lampada per videoproiettore EPSON EB-440 W per la Scuola Prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 109 PAGATO
171 06/07/2019 P5.2. Pagamento biglietti SVT trasporto Campionati Studenteschi a.s. 2018/19 P.5.2 - Gare e concorsi 46 PAGATO
172 09/07/2019 A01. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ARUBA S.P.A. n. 19PAS0000435 del 31/01/2019 per acquisto di n. 1 pacchetto "hosting easy linux" validi 1 anno per i nuovi domini .edu dell'I.C. A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 4,40 PAGATO
173 09/07/2019 A1.2. A copertura F24. Saldo IVA su fattura SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000752 del 16/05/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola 21,30 PAGATO
174 09/07/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000096/FT del 03/05/2019 per trasporto del 03/05/19 a Verona, classi 1e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 38,18 PAGATO
175 09/07/2019 A1.4. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. FARMACIA POSENATO n. 15/PA del 03/06/2019 per fornitura di materiale di primo soccorso per i plessi dell'Istituto A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro 189,26 PAGATO
176 12/07/2019 A3.6. Saldo fatt. n. 122 del 02/07/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per la Scuole Primarie di Montebello, a.s. 2018/19 A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 90 PAGATO
177 12/07/2019 A3.7. Saldo fatt. n. 138 del 02/07/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per la Scuole Primarie di Zermeghedo, a.s. 2018/19 A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 90 PAGATO
178 12/07/2019 A1.6. Ex P4/2018). Saldo COMPENSO NETTO per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro 1009,22 PAGATO
179 12/07/2019 A2.1. Regol P.U. n. 8/2019. Saldo competenze bancarie II° trimestre 2019 (Nuova Convenzione di cassa quadriennio 2019/2022) A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 147,50 PAGATO
180 12/07/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 36,86 PAGATO
181 12/07/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 12,12 PAGATO
182 12/07/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 43,23 PAGATO
183 12/07/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 12,12 PAGATO
184 12/07/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 36,86 PAGATO
185 16/07/2019 A3.9. Saldo fatt. n. FE-2019-000003 del 04/07/2019 per realizz. prog. "Affettività", alunni Scuola Sec. di MB, a.s. 2018/19 A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 540 PAGATO
186 16/07/2019 A3.8. Saldo fatt. n. FE-2019-000004 del 04/07/2019 per realizz. prog. "Affettività", alunni Scuola Sec. di GA, a.s. 2018/19 A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara 360 PAGATO
187 16/07/2019 A3.9. Saldo fatt. n. 29 del 28/06/2019 per svolgim. prog. di "Lettorato di madrelingua inglese" per gli alunni della Scuola Sec. di GA A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 1050 PAGATO
188 16/07/2019 P2.2. Saldo compenso NETTO su fattura n. 2126/2019 del 28/06/2019 per "Sportello di ascolto" (Dott.ssa Reginato Luciana) a.s. 2018/19 P.2.2 - Sportello d'ascolto 1342,85 PAGATO
189 16/07/2019 A2.1. Saldo fattura n. 424 dell'11/07/2019 per acquisto di n. 10 licenze antivirus per gli 8 PC degli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 49,70 PAGATO
190 18/07/2019 A3.7. Fatt. n. 10-PA del 21/06/2019 per corso di nuoto Scuola Primaria di ZE, a.s. 2018/19 A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 2604 PAGATO
191 19/07/2019 A1.6 (ex P4/2018). A copertura F24. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso netto MENIN CHIARA per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro 373,27 PAGATO
192 19/07/2019 A1.6 (ex P4/2018). A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP su compenso netto MENIN CHIARA per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro 117,51 PAGATO
193 19/07/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/DIP. su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 18,74 PAGATO
194 19/07/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/STATO su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 51,52 PAGATO
195 19/07/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO CREDITO su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 0,73 PAGATO
196 19/07/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRPEF su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 52,23 PAGATO
197 19/07/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRAP su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 18,08 PAGATO
198 19/07/2019 P2.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'ACCONTO su compenso netto fattura STUDIO DOTT. BELLIN & ASSOCIATI n. 2126/2019 del 28/06/2019 per "Sportello di ascolto" (Dott.ssa Reginato Luciana) a.s. 2018/19 P.2.2 - Sportello d'ascolto 257,15 PAGATO
199 19/07/2019 A5.1. (Ex P03/2018). Saldo fatt. n. 67 del 03/04/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per le scuole primarie di Montebello e Gambellara, a.s. 2017/18 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 24 PAGATO
200 19/07/2019 A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000140/FT del

04/06/19 per trasporto del 27/05/19 all'Acropark di Roana (VI), classi 3e A-B-C Sec. MB e del 30/05/19 al Forte Corbin di Asiago (VI), classi 1e A-B-C, a.s. 2018/19		 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 1490,91 PAGATO
201 29/07/2019 A3.6. Saldo fatt. n. 7 del 03/06/2019 per svolgim. prog. "Facciamo teatro" per le classi 2e della Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 700 PAGATO
202 29/07/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 3/PU del 19/07/2019 per gita del 09/04/2019 alla Fattoria del Legno di Caltrano (VI), classi 1e Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 329 PAGATO
203 29/07/2019 A2.1. Saldo fatt. n. EFAT/2019/1285 del 23/07/2019 per rinnovo abbonamento anno 2019 alle riviste "Notizie della scuola" ed "Esperienze amministrative" per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 170 PAGATO
204 29/07/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719208408 del 27/06/2019 per spese postali del mese di aprile 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 76,71 PAGATO
205 29/07/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719236005 del 24/07/2019 per spese postali del mese di maggio 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 13,98 PAGATO
206 29/07/2019 A3.7. Saldo COMPENSO NETTO su fatt. n. 2456/2019 del 26/07/2019 per corso di yoga e strategie di osservazione in classe per alunni Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 1248,06 PAGATO
207 01/08/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 11/01 del 27/05/2019 per gita del 27/05/2019 ad Asiago delle classi 1e A-B-C della Scuola Sec. di MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 220 PAGATO
208 01/08/2019 A3.3. Saldo imponibile su fatt. n.321/PA del 30/06/2019 per prog. "Danzare le storie" con l'esperto Mirco Castello, alunni Scuola infanzia di Sorio di GA, a.s. 2018/19 A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara 952,38 PAGATO
209 01/08/2019 A3.2. Saldo COMPENSO NETTO su fatt. n. 2490/2019 del 31/07/2019 per incontro aperto a tutti (alunni, genitori, personale) del 27/02/2019 con la Dott.ssa Paola Campanaro, nell'ambito del prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto 137,90 PAGATO
210 02/08/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ACROPARK S.R.L. n. 10 del 31/05/2019 per ingresso del 27/05/2019 all'Acropark di Roana, classi 1e Sec. di MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 97,42 PAGATO
211 02/08/2019 A5.1. IVA su fatt. TESSARI LUIGINO AUTORSERVIZI S.N.C. n. 142 del 12/06/2019 per trasporto del 15/05 e del 21/05/2019, alunni IC A.5.1 - Viaggiare nel territorio 87,27 PAGATO
212 02/08/2019 A01. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. LOYD JOHN n. 0000036 del 12/06/2019 per pacchetto di 20 ore per assistenza informatica Uffici di segreteria e plessi A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 96,80 PAGATO
213 02/08/2019 A3.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA S.R.L. per spostamento urgente di n. 1  LIM  e di n. 1 videoproiettore della Scuola sec. di MB A.3.1 - Funzionamento didattico generale 21,78 PAGATO
214 02/08/2019 A3.7. A copertura F24. Saldo IVA (al 4%) su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/0923 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 videoproiettore NEC UM301X a focale ultracorta per la Scuola Prim. di ZE A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 27,96 PAGATO
215 02/08/2019 A3.6. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/0922 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 lampada per videoproiettore EPSON EB-440 W per la Scuola Prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 23,98 PAGATO
216 02/08/2019 A2.1. A copertura F24. Saldo IVA su fattura OCP INFORMATICA S.R.L. n. 424 dell'11/07/2019 per acquisto di n. 10 licenze antivirus per gli 8 PC degli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 10,93 PAGATO
217 02/08/2019 A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000140/FT del

04/06/19 per trasporto del 27/05/19 all'Acropark di Roana (VI), classi 3e A-B-C Sec. MB e del 30/05/19 al Forte Corbin di Asiago (VI), classi 1e A-B-C, a.s. 2018/19		 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 149,09 PAGATO
218 02/08/2019 A3.7. A copertura F24. Saldo RITENUTA ACCONTO su compenso su fatt. STUDIO BELLIN & ASSOCIATI  in arrivo per corso di yoga e strategie di osservazione in classe per alunni Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo 239 PAGATO
219 02/08/2019 A3.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA ACCONTO su comp. su fatt. STUDIO BELLIN & ASSOCIATI in arrivo per incontro del 27/02/2019 con la Dott.ssa Paola Campanaro, nell'ambito del prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto 27,04 PAGATO
220 05/08/2019 A3.9. Saldo imponibile su fattura n. 192 del 01/08/2019 per acquisto di n. 2 cordless marca Panasonic per la Scuola Sec. di MB A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 65,49 PAGATO
221 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 139,29 PAGATO
222 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 94,17 PAGATO
223 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 281,66 PAGATO
224 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 102,13 PAGATO
225 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 38,52 PAGATO
226 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 8,03 PAGATO
227 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 69,97 PAGATO
228 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 19,99 PAGATO
229 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 332,35 PAGATO
230 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 334,30 PAGATO
231 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 89,55 PAGATO
232 19/08/2019 A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 73,31 PAGATO
233 20/08/2019 A2.1. Saldo fatt. n. U1230000021021 del 06/08/19 Ramo 44 Pol. 162930035 App. 1 e n. U1230000021022 del 06/08/19 Ramo 45 Pol. 162929995 App. 1 (rinnovo annuale assic. incendio e furto beni Istituto-da 05/07/19 a 05/07/20) A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 605 PAGATO
234 20/08/2019 A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 51 del 07/08/2019 per fornitura di n. 1 orologio marcatempo per la Scuola Sec. di MB e per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 260 PAGATO
235 20/08/2019 A3.1. Saldo imponibile su fatt.n. 86/PA del 31/07/2019 per fornitura di registri e libretti alunni per a.s. 2019/20 A.3.1 - Funzionamento didattico generale 887,50 PAGATO
236 26/08/2019 A5.1. Saldo fatt. n. 133/e del 12/08/2019 per servizio di guida turistica del 27/03/2019 (Castioni Francesco) per visita guidata della città di VR, classi 5e prim. di MB, a.s. 2018/19 A.5.1 - Viaggiare nel territorio 140 PAGATO
237 27/08/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/DIP. su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 203,90 PAGATO
238 27/08/2019 A1.5.  A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/STATO su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 560,72 PAGATO
239 27/08/2019 A1.5.  A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO CREDITO su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 8,12 PAGATO
240 27/08/2019 A1.5.  A copertura F24. Saldo RITENUTE IRPEF su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 585,59 PAGATO
241 27/08/2019 A1.5.  A copertura F24. Saldo RITENUTE INPS su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 6 PAGATO
242 27/08/2019 A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRAP su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 A.1.5 - Spese di personale 202,40 PAGATO
243 28/08/2019 A3.3. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.A.R.L. n. 321/PA del 30/06/19 per prog. "Danzare le storie" con l'esperto Mirco Castello, alunni Scuola infanzia di Sorio di GA, a.s. 2018/19 A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara 47,62 PAGATO
244 28/08/2019 A3.9. A copertura F24. Saldo IVA su fattura MAGNABOSCO S.N.C. n. 192 del 01/08/19 per fornitura di n. 2 cordless marca Panasonic per la Scuola Sec. di MB A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello 14,41 PAGATO
245 28/08/2019 A2.1. IVA su fattura FRANCO & ZOPPELLO S.R.L. in arrivo per acquisto di n. 1 orologio marcatempo per la Scuola Sec. di MB e per gli Uffici di Segreteria A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 57,20 PAGATO
246 28/08/2019 A3.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L. n. 86/PA del 31/07/19 per fornitura di registri e libretti alunni per a.s. 2019/20 A.3.1 - Funzionamento didattico generale 195,25 PAGATO
247 30/08/2019 A2.1. Saldo fatt. n. 8719269460 del 29/08/2019 per spese postali del mese di giugno 2019 A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale 58,36 PAGATO
248 30/08/2019 A3.6. Saldo fatt. n. 27/TC del 09/08/2019 per spettacolo del 24/01/19 "Raperonzolo" c/o il Teatro Comunale, classi 3e A-B-C della Sc. Prim. di MB A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello 235 PAGATO
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