Pagamenti dell'amministrazione
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
| 163 | 11/07/2022 | A.3.3 FATT. N. 1/001 DEL 22/06/2022 PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 900 | PAGATO |
| 164 | 11/07/2022 | A.3.4 FATT. N. 1/001 DEL 22/06/2022 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA SORIO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 900 | PAGATO |
| 165 | 11/07/2022 | A.2.1 FATT. N. U1230000023519 DEL 06/07/2022 - ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO 2022/2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 570 | PAGATO |
| 166 | 11/07/2022 | A.3.8 FATT. N. 1/PA DEL 04/07/2022 - PROGETTO AFFETTIVITA' SEC. GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 360 | PAGATO |
| 167 | 11/07/2022 | A.3.9 FATT. N. 1/PA DEL 04/07/2022 - PROGETTO AFFETTIVITA' SEC. MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 540 | PAGATO |
| 168 | 11/07/2022 | A.3.7 PAGAMENTO PROGETTO TENNIS 2° QUADRIMESTRE . SCHIAVO MARTINA | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 100 | PAGATO |
| 169 | 11/07/2022 | A.2.1 FATT. N. 1022177121 DEL 04/07/2022 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 23,75 | PAGATO |
| 170 | 11/07/2022 | A.2.1 FATT. N. 53/2022 DEL 30/06/2022 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 80 | PAGATO |
| 171 | 13/07/2022 | A.1.10 IVA FATTURA N. 3703/P DEL 31/05/2022 TORRI MONTESSORIANE INFANZIE | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 98,28 | PAGATO |
| 172 | 13/07/2022 | A.1.10 IVA FATTURA N. 7245/FVIAC DEL 14/06/2022 BADGE VEGA SPAGGIARI | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 29,70 | PAGATO |
| 173 | 13/07/2022 | P.2.1 IVA FATTURA N. V3-17104 DEL 25/05/2022 SALDO MATERIALE INCLUSIONE INF. SORIO | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 9,19 | PAGATO |
| 174 | 13/07/2022 | A1.5 IRPEF COMPENSO ANTONELLO ANIMATORE DIGITALE 2021-22 | A.1.5 - Spese di personale | 171,16 | PAGATO |
| 175 | 13/07/2022 | A1.5 IRAP COMPENSO ANTONELLO ANIMATORE DIGITALE 2021-22 | A.1.5 - Spese di personale | 64,05 | PAGATO |
| 176 | 13/07/2022 | P1.5 INPDAP C/DIP ANTONELLO PAOLO ANIMATORE DIGITALE | A.1.5 - Spese di personale | 66,32 | PAGATO |
| 177 | 13/07/2022 | P1.5 INPDAP C/IST ANTONELLO PAOLO ANIMATORE DIGITALE | A.1.5 - Spese di personale | 182,37 | PAGATO |
| 178 | 13/07/2022 | P1.5 INPDAP FONDO CREDITO ANTONELLO PAOLO ANIMATORE DIGITALE | A.1.5 - Spese di personale | 2,64 | PAGATO |
| 179 | 13/07/2022 | A.3.5 RITENUTA D'ACCONTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 184,60 | PAGATO |
| 180 | 13/07/2022 | A.3.6 RITENUTA D'ACCONTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA MONTBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 300 | PAGATO |
| 181 | 13/07/2022 | A.3.7 RITENUTE ERARIALI PSICOMOTRICITA' PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 92,40 | PAGATO |
| 182 | 13/07/2022 | A.3.3 RITENUTA ERARIALE ESPERTO PROGETTO MUSICARTERAPIA INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 60 | PAGATO |
| 183 | 13/07/2022 | A.3.3 IRAP ESPERTO PROGETTO MUSICARTERAPIA INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 25,50 | PAGATO |
| 184 | 13/07/2022 | A.1.5 IRAP SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | A.1.5 - Spese di personale | 50,05 | PAGATO |
| 185 | 13/07/2022 | A.1.5 IRPEF SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | A.1.5 - Spese di personale | 123,01 | PAGATO |
| 186 | 13/07/2022 | A.1.5 FONDO CREDITO SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | A.1.5 - Spese di personale | 2,07 | PAGATO |
| 187 | 13/07/2022 | A.1.5 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIPENDENTI SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | A.1.5 - Spese di personale | 51,81 | PAGATO |
| 188 | 13/07/2022 | A.1.5 INPDAP FONDO PENSIONI C/ISTITUTO SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | A.1.5 - Spese di personale | 142,48 | PAGATO |
| 189 | 14/07/2022 | A.3.3 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 197,28 | PAGATO |
| 190 | 14/07/2022 | A.3.4 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 123,84 | PAGATO |
| 191 | 14/07/2022 | A.3.5 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE PRIMARIA GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 477,58 | PAGATO |
| 192 | 14/07/2022 | A.3.6 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE PRIMARIA MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 411,74 | PAGATO |
| 193 | 14/07/2022 | A.3.7 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 135,79 | PAGATO |
| 194 | 14/07/2022 | A.3.8 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE SECONDARIA GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 223,72 | PAGATO |
| 195 | 14/07/2022 | A.3.9 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 385,72 | PAGATO |
| 196 | 14/07/2022 | A.2.1 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 301,87 | PAGATO |
| 197 | 15/07/2022 | A.3.1 FATT.N. 71/00 DEL 27/06/2022 SERVIZIO CATTERING PER CERIMONIA PUBBLICA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 127,27 | PAGATO |
| 198 | 15/07/2022 | A.2.1 FATT. N. FVED281 DELL'11/07/2022 MANUALE PENSIONI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 74 | PAGATO |
| 199 | 15/07/2022 | A.2.1 FATT. N. 32 DEL 28/06/2022 - GESTIONE BACKUP NAS ANNUALE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 450 | PAGATO |
| 200 | 15/07/2022 | A.2.1 FATT. N. 2022S3001078 DEL 30/05/2022 E FATT. N. 2022S3001150 DEL 31/05/2022 MATERIALE CANCELLERIA UFFICI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 1547,23 | PAGATO |
| 201 | 19/07/2022 | P.5.1 - FATT. N. 418 DEL 28/06/2022 FORNITURA RACCHETTE NORDIC WOLKING | P.5.1 - Sport a scuola | 1617,60 | PAGATO |
| 202 | 19/07/2022 | A.3.3. FATT. N. 243/P DEL 30/06/2022 MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 718,99 | PAGATO |
| 203 | 19/07/2022 | A.3.4 FATT. N. 244/P DEL 30/06/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 1080,78 | PAGATO |
| 204 | 19/07/2022 | A.3.9 FATT. N. 245/P DEL 30/06/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 672,67 | PAGATO |
| 205 | 20/07/2022 | A.3.9 PAGAMENTO PROGETTO NINCONTRO CON L'AUTRICE ANNAMARIA GATTI - SECONDARIA DI MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 120 | PAGATO |
| 206 | 20/07/2022 | A.2.1 COMPETENZE 2 TRIM.2022-SPESE TENUTA CC TESORERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
| 207 | 21/07/2022 | A.3.1 FATT. N. 9/1 21/04/2022 PIANTE DI ULIVO PER CERIMONIA PUBBLICA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 109,09 | PAGATO |
| 208 | 03/08/2022 | A.1.11 Restituzione delle somme non utilizzate - risorse ex art. 31, comma 6 delai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 | A.1.11 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 , D.L. 41/2021" PIANO ESTATE | 19148,55 | PAGATO |
| 209 | 04/08/2022 | A.2.1 - Spese postali mese di giugno2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 31,29 | PAGATO |
| 210 | 04/08/2022 | A.2.1 Fatt. n. 472 del 29/04/2022 Fornitura e installazione antivirus per PC segreteria 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 105,18 | PAGATO |
| 211 | 04/08/2022 | A.1.4 Fatt. n. 33 del 14/07/2022 - Fornitura materiale di primo soccorso 2022 | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 960,86 | PAGATO |
| 212 | 04/08/2022 | A.1.6 MEDICO COMPETENTE DOTT. SSA SECONDIN LIVIA | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 336 | PAGATO |
| 213 | 04/08/2022 | A1.6 Compenso Medico Competente 2021-22 Dott.ssa Secondin Livia | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 224 | PAGATO |
| 214 | 04/08/2022 | A1.6 Compenso Netto RSPP 2021-22 Menin Chiara | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 898,62 | PAGATO |
| 215 | 05/08/2022 | A3.1 FATT. N. 88/A DEL 30/07/2022 - Acquisto libretti alunni e registri per tutti i plessi | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 853 | PAGATO |
| 216 | 23/08/2022 | A.3.7 RITENUTA ACCONTO ESPERTO SCHIAVO PROGETTO TENNIS | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 25 | PAGATO |
| 217 | 23/08/2022 | A.3.7 IRAP ESPERTO SCHIAVO PROGETTO TENNIS | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 10,63 | PAGATO |
| 218 | 23/08/2022 | A.3.9 RITENUTA ACCONTO ESPERTO GATTI PROGETTO SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 30 | PAGATO |
| 219 | 23/08/2022 | A.3.9 IRAP ESPERTO GATTI SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 12,75 | PAGATO |
| 220 | 24/08/2022 | A.1.6 RITENUTA ACCONTO A.S. 2020/2021 MEDICO COMPETENTE DOTT. SSA SECONDIN LIVIA | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 84 | PAGATO |
| 221 | 24/08/2022 | A.1.6 RITENUTA ACCONTO A.S. 2021/2022 MEDICO COMPETENTE DOTT. SSA SECONDIN LIVIA | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 56 | PAGATO |
| 222 | 24/08/2022 | A1.6 IRPEF RSPP 2021-22 Menin Chiara | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 483,87 | PAGATO |
| 223 | 24/08/2022 | A1.6 IRAP RSPP 2021-22 Menin Chiara | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 117,51 | PAGATO |
| 224 | 24/08/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 496,66 | PAGATO |
| 225 | 24/08/2022 | A.3.1 IVA FATT. N. 71/00DEL 27/06/2022 SERVIZIO CATTERING PER CERIMONIA PUBBLICA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 12,73 | PAGATO |
| 226 | 24/08/2022 | A2.1 IVA FATT. N. FVED281 DEL 11/07/2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 1,10 | PAGATO |
| 227 | 24/08/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 32 DEL 28/06/2022 GESTIONE BACKUP NAS ANNUALE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 99 | PAGATO |
| 228 | 24/08/2022 | A2.1 IVA FATT. N. 2022S3001078 DEL 30/05/2022 MATERIALE CANCELLERIA UFFICI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 328,77 | PAGATO |
| 229 | 24/08/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 2022S3001150 DEL 31/05/2022 MATERIALE CANCELLERIA UFFICI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 11,62 | PAGATO |
| 230 | 24/08/2022 | P5.1 IVA FATT. N. 418 DEL 28/06/2022 RACCHETTE NORDIC WOLKING | P.5.1 - Sport a scuola | 355,87 | PAGATO |
| 231 | 24/08/2022 | A3.3 IVA FATT. N. 243/P DEL 30/06/2022 MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 158,18 | PAGATO |
| 232 | 24/08/2022 | A.3.4 IVA FATT. N. 244/P DEL 30/06/2022 MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 237,77 | PAGATO |
| 233 | 24/08/2022 | A.3.9 IVA FATT. N. 245/P DEL 30/06/2022 MATERIALE CANCELLERIA SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 147,99 | PAGATO |
| 234 | 24/08/2022 | A.3.1 IVA FATT. N. 9/1 DEL 21/04/2022PIANTE DI ULIVO PER CERIMONIA PUBBLICA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 10,91 | PAGATO |
| 235 | 24/08/2022 | A2.1 FATTURA N. 9376/FVISE DEL 29/07/2022 SPAZIO ARCHIVIAZIONE NAMIRIAL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 60 | PAGATO |
| 236 | 22/09/2022 | P.2.1 PAGAMENTO SPORTELLO AUTISMO SE.DICO 2022/2023 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 120 | PAGATO |
| 237 | 22/09/2022 | A.1.4 Fatt. n. 21/FE del 02/03/2022 fornitura mascherine ffp2 ministeriali | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 2280 | PAGATO |
| 238 | 22/09/2022 | A.1.10 FORNITURA climatizzatori | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 680 | PAGATO |
| 239 | 22/09/2022 | A.2.1 FATT. N. 595 DEL 06/09/2022 fornitura portacartellini Tecnografica | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 70 | PAGATO |
| 240 | 22/09/2022 | a.2.1 iva fattura 9376/fvise del 29/07/2022 archiviazione namirial | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 13,20 | PAGATO |
| 241 | 22/09/2022 | A.2.1 IVA FATTURA N. 472 DEL 29/04/2022 ANTIVIRUS SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 23,14 | PAGATO |
| 242 | 22/09/2022 | A.1.4 IVA FATT. N. 33 DEL 14/07/2022 MATERIALE PRIMO SOCCORSO | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 211,39 | PAGATO |
| 243 | 22/09/2022 | A.3.1 IVA FATT. N. 88/A DEL 30/07/2022 LIBRETTI ALUNNI | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 187,66 | PAGATO |
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
| 57 | 05/04/2022 | A3.7 IRAP MENEGHETTI M.S. PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO CALENDARTE PRIM.ZERM | 628261 - IRAP - REGIONE VENETO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 68 | PAGATO | X | N | |
| 58 | 05/04/2022 | A3.7 IRPEF MENEGHETTI M.S. PRESTAZIONE OCCASIONALE PROG. CALENDARTE PRIM.ZERM | 632158 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VICENZA - GEST. SEPAR. ESP. ESTER. (RITEN. ACC. SU COMP.) | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 160 | PAGATO | X | N | |
| 59 | 05/04/2022 | A.1.9 - MATERIALE DI PULIZIA - d&a | 3440304 - D. & A. SRLS | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 5493,30 | PAGATO | X | N | PA8/2022 |
| 60 | 08/04/2022 | A.3.1 FATTURA N. 8/PA DEL 30/03/2022 BANDIERE - ORTOLANI | 2855529 - ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 265,50 | PAGATO | X | N | 8/PA |
| 61 | 08/04/2022 | P.2.1 fattura N. V3-10534.DEL 30/03/2022- materiale didattico per inclusione | 1083204 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 31,22 | PAGATO | X | N | V3-10534 |
| 62 | 08/04/2022 | A.1.10 - Fatt. n. 5374/FVISE DEL 24/03/2022 - SPAGGIARI - FORNITURA FIRMA DIGITALE VICARIO E DSGA | 984771 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 138 | PAGATO | X | N | 5374/FVISE |
| 63 | 20/04/2022 | COMPETENZE-SPESE TENUTA CC TESORERIA 2 TRIM. 2022 | 2318865 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO | X | N | |
| 64 | 27/04/2022 | P.4.1 fatt. n. 12153/Ec del 28/03/2022 - Corso di formazione on-line ALUNNI 2.0 - SPAGGIARI | 984771 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 53 | PAGATO | X | N | 1817/FVIFO |
| 65 | 27/04/2022 | A.3.9 INCONTRO CON AUTORE PALMIERI DEL 31/03/2022 | 3475259 - PALMIERI MARIO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 320 | PAGATO | X | N | |
| 66 | 27/04/2022 | A.3.9. FATT . N. 10/001 DEL 16/04/2022 SPETTACOLO ANDERLONI DEL 04/04/2022 | 3475310 - AISSA MASSA | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 300 | PAGATO | X | N | 10/001 |
| 67 | 27/04/2022 | A.3.8. FATT . N. 10/001 DEL 16/04/2022 SPETTACOLO ANDERLONI DEL 04/04/2022 | 3475310 - AISSA MASSA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 300 | PAGATO | X | N | 11/001 |
| 68 | 07/05/2022 | A.3.7 - fatt. n. 1 del 22/04/2022 - SCACCHI BERICI - PROGETTO "A scuola di Re" | 3447905 - A.S.D. SCACCHI BERICI | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 1406,50 | PAGATO | X | N | 1 |
| 69 | 07/05/2022 | A.3.7 Fatt. n. 21/PA DEL 29/04/2022 -TONER STAMPANTE PRIM. ZERMEGHEDO | 3478946 - PRINK SPA | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 117,95 | PAGATO | X | N | 21/PA |
| 70 | 07/05/2022 | A.1.10 - FATT. N. 1330/1H- IGIENIZZANTE | 3060111 - SIDAF SRL | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 1215 | PAGATO | X | N | 1330/1H |
| 71 | 07/05/2022 | A.1.10 FATT. N. 917 DEL 27/04/2022 MONTEBELLO | 2389597 - BIANCHI S.N.C. | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 312 | PAGATO | X | N | 917 |
| 72 | 07/05/2022 | A.1.10 - FATT. N. 916 DELM 27/04/2022 | 2389597 - BIANCHI S.N.C. | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 208 | PAGATO | X | N | 916 |
| 73 | 07/05/2022 | A.1.10 FATT. N. 915 DEL 27/04/2022 BIANCHI ROTOLONI ZERMEGHEDO | 2389597 - BIANCHI S.N.C. | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 156 | PAGATO | X | N | 915 |
| 74 | 16/05/2022 | A.3.9 RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO SPAGNOLO - ESPERTA | 628182 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VICENZA - RITENUTE ERARIALI (IRPEF) | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 120 | PAGATO | X | N | |
| 75 | 16/05/2022 | A.3.9 - INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO SPAGNOLO | 3482458 - TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI SU RAVVEDIMENTO RIENUTE D'ACCONTO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,05 | PAGATO | X | N | |
| 76 | 16/05/2022 | A.3.9- IRAP PROGETTO LETTOERATO SPAGNOLO | 628261 - IRAP - REGIONE VENETO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 51 | PAGATO | X | N | |
| 77 | 16/05/2022 | A.3.9 SANZIONE ERARIALE PROGETTO SPAGNOLO | 3482453 - TESORERIA DELLO STATO - SANZIONE SU RAVVEDIMENTO RITENUTE D'ACCONTO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,02 | PAGATO | X | N | |
| 78 | 16/05/2022 | A.3.9 IRAP SANZIONE PROGETTO SPAGNOLO | 802104 - IRAP REGIONE VENETO RAVVEDIMENTO OPEROSO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,56 | PAGATO | X | N | |
| 79 | 16/05/2022 | A.3.9 RAVVEDIMENTO OPEROSO | 802104 - IRAP REGIONE VENETO RAVVEDIMENTO OPEROSO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,02 | PAGATO | X | N | |
| 80 | 16/05/2022 | A.1.10 IVA FATTURA SPAGGIARI ALUNNI 2.0 | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 66 | PAGATO | X | S | 4606/FVISE |
| 81 | 16/05/2022 | A.2.1 IVA FATTURA CENTRO CLICHE ETICHETTE INVENTARIO | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 116,82 | PAGATO | X | S | 148/E |
| 82 | 16/05/2022 | A.1.2 IVA ROTOLONI CARTA ISTITUTO | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 34,32 | PAGATO | X | S | 572 |
| 83 | 16/05/2022 | A.1.2IVA FATTURA ROTOLONI CARTA ZERMEGHEDO | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 43,47 | PAGATO | X | S | 573 |
| 84 | 16/05/2022 | A.1.2 IVA FATTURA ROTOLONI GAMBELLARA | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 80,08 | PAGATO | X | S | 574 |
| 85 | 16/05/2022 | P.2.1 IVA MATERIALE LEGLER PROETTO INCLUSIONE | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 23 | PAGATO | X | S | FA22004709 |
| 86 | 16/05/2022 | A.3.1 IVA FATTURA DIESSE CARTUCCE STAMPANTE | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 31,89 | PAGATO | X | S | 12/7 |
| 87 | 16/05/2022 | P.2.1 IVA FATTURA BORGIONR INCLUSIONE | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 9,16 | PAGATO | X | S | V3-8306 |
| 88 | 16/05/2022 | P.2.1 IVA FATTURA BORGIONE INCLUSIONE | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 16,02 | PAGATO | X | S | V3-8307 |
| 89 | 16/05/2022 | A.1.4 IVA FATTURA RICAMBI ELETTRODI DEFIBRILLATORE | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 26,14 | PAGATO | X | S | 75PA |
| 90 | 16/05/2022 | A.2.1 SANZIONE IVA DI MARZO | 2192525 - TESORERIA DELLO STATO - SANZIONE SU RAVVEDIMENTO IVA P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 4,92 | ANNULLATO | E | S | |
| 91 | 16/05/2022 | IDMOV: 002260094151892022-04-28009438211 | 2192527 - TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI SU RAVVEDIMENTO IVA P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,17 | ANNULLATO | E | S | |
| 92 | 19/05/2022 | A.3.9 iva fattura n. 10/001 del 16/041/2022 Spettacolo Anderloni Montebello | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 30 | PAGATO | X | S | 10/001 |
| 93 | 19/05/2022 | A.3.8 iva fattura n. 11/001 spettacolo Anderloni Gambellara | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 30 | PAGATO | X | S | 11/001 |
| 94 | 19/05/2022 | A.1.9 IVA MATERIALE DI PULIZIA - D&A | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 1145,70 | PAGATO | X | S | PA8/2022 |
| 95 | 19/05/2022 | A1.10 iva fatt. n. 5374/FVISE DEL 24/03/2022 SPAGGIARI | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 30,36 | PAGATO | X | S | 5374/FVISE |
| 96 | 19/05/2022 | P.2.1 IVA FATT. N. V3-10534 DEL 30/03/2022 - BORGIONE | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 6,87 | PAGATO | X | S | V3-10534 |
| 97 | 19/05/2022 | A.3.1 IVA FATTURA N. 8/PA DEL 30/03/2022 BANDIERE - ORTOLANI | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 58,41 | PAGATO | X | S | 8/PA |
| 98 | 20/05/2022 | A.2.1 Copymac Fat. n. 162/PA DEL 30/03/2022 | 903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 395,56 | PAGATO | X | N | 000162/PA |
| 99 | 20/05/2022 | A.3.3 Copymac FAT. N. 162/PA DEL 30/03/2022 INFANZIA SORIO | 903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C. | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 60,09 | PAGATO | X | N | 000162/PA |
| 100 | 20/05/2022 | A.3.4 Copymac Fat. N. 162/PA DEL 30/03/2022 INFANZIA ZERMEGHEDO | 903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C. | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 157,58 | PAGATO | X | N | 000162/PA |
| 101 | 20/05/2022 | A.3.5 Copymac Fat. n. 162/PA DEL 30/03/22 | 903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C. | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 443,25 | PAGATO | X | N | 000162/PA |
| 102 | 20/05/2022 | A.3.6 FATT. N. 1625 DEL 30/03/22 | 903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C. | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 526,85 | PAGATO | X | N | 000162/PA |
| 103 | 20/05/2022 | A.3.7 Copymac Fat. n. 162 DEL 30/03/22 | 903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C. | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 171,02 | PAGATO | X | N | 000162/PA |
| 104 | 20/05/2022 | A.3.8 - FATT. COPYMAC N. 162/PA DEL 30/03/22 | 903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C. | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 242,55 | PAGATO | X | N | 000162/PA |
| 105 | 20/05/2022 | A.3.9 Copymac Fatt. n. 162/PA DEL 30/03/2022 | 903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C. | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 481,56 | PAGATO | X | N | 000162/PA |
| 106 | 27/05/2022 | A.3.5 PAGAMENTO PROGETTO AFFETTIVITA' 21/22 PRIMARIA GAMBELLARA | 3488892 - LABROSCIANO ROBERTA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 640 | PAGATO | X | N | |
| 107 | 27/05/2022 | A.3.6 PAGAMENTO PROGETTO AFFETTIVITA' 21/22 PRIMARIA MONTEBELLO | 3488892 - LABROSCIANO ROBERTA | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 367,18 | PAGATO | X | N | |
| 108 | 27/05/2022 | A.3.5 PAGAMENTO PROGETTO AFFETTIVITA' 21/22 PRIMARIA ZERMEGHEDO | 3488892 - LABROSCIANO ROBERTA | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 320 | PAGATO | X | N | |
| 109 | 30/05/2022 | A1.10 FATT. N. 7265/FVISE - SEGRETERIA DIGITALE SPAGGIARI | 984771 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 1870 | PAGATO | X | N | 7265/FVISE |
| 110 | 30/05/2022 | A2.1 FATT. N. 1022092009 DEL 12/2022 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022 | 634939 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 22,25 | PAGATO | X | N | 1022092009 |
| 111 | 30/05/2022 | A.2.1 - Spese postali mese di marzo 2022 | 634939 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 54,91 | PAGATO | X | N | 1022119206 |
| 112 | 30/05/2022 | A3.9 FATT. N. 42930DEL 13/05/2022 KIT ARDUINO - CAMPUS STORE | 3489432 - CAMPUSTORE SRL | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 1296 | PAGATO | X | N | 42930 |
| 113 | 30/05/2022 | A3.8 Ass.Ulysses Progetto Lettorato Inglese Sec. Gambellara | 687697 - ASSOCIAZIONE ULYSSES PROMOZIONE SOCIOCULTURALE ED EDUCATIVA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 1100 | PAGATO | X | N | 12 |
| 114 | 30/05/2022 | A3.9 Ass.Ulysses Progetto Lettorato Inglese Sec. MONTEBELLO | 687697 - ASSOCIAZIONE ULYSSES PROMOZIONE SOCIOCULTURALE ED EDUCATIVA | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 1030 | PAGATO | X | N | 13 |
| 115 | 30/05/2022 | A.3.6. PROGETTO "STORIE DI LUPI" | 2769375 - TERZO SUONO SOC. COOP. A R.L. | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 1000 | PAGATO | X | N | 2022-C007P-0000002 |
| 116 | 30/05/2022 | A5.1 FATT. N. 30 DEL 16/05/2022 GUIDA VILLA PISANI SECONDE SECOBD. MONTEBELLO | 2907871 - TOURISM & ENTERTAINMENT DI MAZZAI FRANCESCO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 160 | PAGATO | X | N | 30 |
| 117 | 30/05/2022 | A2.1 MANUTENZIONE LAVATRICE PRIMARIA MONTEBELLO | 2716637 - MAGNABOSCO S.N.C. DI MAGNABOSCO MAURO E C. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 90,16 | PAGATO | X | N | 108 |
| 118 | 31/05/2022 | A.3.9 RITENUTA D'ACCONTO ESPERTO PALMIERI | 628182 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VICENZA - RITENUTE ERARIALI (IRPEF) | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 80 | PAGATO | X | N | |
| 119 | 31/05/2022 | A.2.1 - INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO RITENUTA ESPERTO PALMIERI | 3482458 - TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI SU RAVVEDIMENTO RIENUTE D'ACCONTO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,03 | PAGATO | X | N | |
| 120 | 31/05/2022 | A.3.9 SANZIONE RITENUTE D'ACCONTO RAVVEDIMENTO OPEROSO ESPERTO PALMIERI | 3482453 - TESORERIA DELLO STATO - SANZIONE SU RAVVEDIMENTO RITENUTE D'ACCONTO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,88 | PAGATO | X | N | |
| 121 | 31/05/2022 | A.3.9 IRAP ESPERTO PALMIERI | 628261 - IRAP - REGIONE VENETO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 34 | PAGATO | X | N | |
| 122 | 31/05/2022 | A.3.9 INTERESSI IRAP RAVVEDIMENTO OPEROSO ESPERTO PALMIERI | 802104 - IRAP REGIONE VENETO RAVVEDIMENTO OPEROSO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,22 | PAGATO | X | N | |
| 123 | 31/05/2022 | A.3.9 SANZIONE IRAP RAVVEDIMENTO OPSEROSO ESPERTO PALMIERI | 802104 - IRAP REGIONE VENETO RAVVEDIMENTO OPEROSO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,37 | PAGATO | X | N | |
| 124 | 08/06/2022 | P4.1REGINATO - COMPENSO NETTO CORSO FAD | 3440704 - REGINATO ROBERTA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 281,80 | PAGATO | X | N | |
| 125 | 08/06/2022 | P2.3 CORSO FORMAZIONE - SICUREZZA | 1870931 - MENIN CHIARA | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 322,30 | PAGATO | X | N | |
| 126 | 08/06/2022 | P4.1 N. 2 CORSI DI FORMAZIONE FATT. N. 2882/FVIFO DEL 27/05/2022 E FATT. N. 2717/FVIFO DEL 24/05/2022 | 984771 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 200 | PAGATO | X | N | 2717/FVIFO; 2882/FVIFO |
| 127 | 08/06/2022 | A.3.5 PROGETTI: HANDS PAINTED e LIBRO D'ARTISTA | 2502325 - MARCONATO ELENA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 960 | PAGATO | X | N | 18 |
| 128 | 08/06/2022 | A.1.10 - FATT. N. 3703/P DEL 31/05/2022 - FORNITURA TORRI MONTESSORIANE INFANZIE | 1126746 - GIODICART SRL | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 446,71 | PAGATO | X | N | 3703/P |
| 129 | 08/06/2022 | P.4.1 RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA PER PNFD 2020/2021 | 3349644 - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 VALDAGNO | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 1075 | PAGATO | X | N | |
| 130 | 10/06/2022 | A.3.6 IRAP PROGETTO AFFETTIVITA' LABROSCIANO ROBERTA | 628261 - IRAP - REGIONE VENETO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 150,41 | PAGATO | X | N | |
| 131 | 10/06/2022 | A.3.6 IRPEF PROGETTO AFFETTIVITA' LABROSCIANO ROBERTA | 628182 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VICENZA - RITENUTE ERARIALI (IRPEF) | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 442,40 | PAGATO | X | N | |
| 132 | 14/06/2022 | A.3.7 IVA FATT. N. 21/PA STAMPANTE ZERMEGHEDO | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 25,95 | PAGATO | X | S | 21/PA |
| 133 | 14/06/2022 | A.1.10 IVA FATT. N. 917 DEL 27/04/22 IGIENIZZANTE | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 267,30 | PAGATO | X | S | 1330/1H |
| 134 | 14/06/2022 | A. 1.10 FATT. N. 917 DEL 27/04/22 ROTOLONI MONTEBELLO - BIANCHI | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 68,64 | PAGATO | X | S | 917 |
| 135 | 14/06/2022 | A.1.10 FATT. N. 916 DEL 27/04/22 ROTOLONI GA MBELLARA - BIANCHI | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 45,76 | PAGATO | X | S | 916 |
| 136 | 14/06/2022 | A. 1.10 IVA FATT. N. 915 ROTOLONI ZERMEGHEDO - BIANCHI | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 34,32 | PAGATO | X | S | 915 |
| 137 | 14/06/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 162/PA COPYMAC | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 545,26 | PAGATO | X | S | 000162/PA |
| 138 | 14/06/2022 | A.1.10 IVA FATT. N. 7265/FVISE SEGRETERIA DIGITALE SPAGGIARI | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 411,40 | PAGATO | X | S | 7265/FVISE |
| 139 | 14/06/2022 | A.3.9 IVA FATTURA N. 42930 DEL 13/05/22 KIT ARDUINO - CAMPUSTORE | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 285,12 | PAGATO | X | S | 42930 |
| 140 | 14/06/2022 | A.3.6 IVA FATT. N 30 DEL 16/05/2022 - PROGETTO STORIE DI LUPI | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 100 | PAGATO | X | S | 2022-C007P-0000002 |
| 141 | 14/06/2022 | A.2.1. IVA FATTURA MANUTENZIONE LAVATRICE - MAGNABOSCO S.N.C. | 2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 19,84 | PAGATO | X | S | 108 |
| 142 | 14/06/2022 | P.2.3 IRPEF MENIN CORSO SICUREZZA | 628182 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VICENZA - RITENUTE ERARIALI (IRPEF) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 173,54 | PAGATO | X | N | |
| 143 | 14/06/2022 | P.2.3 IRAP MENIN CORSO SICUREZZA | 628261 - IRAP - REGIONE VENETO | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 42,15 | PAGATO | X | N | |
| 144 | 14/06/2022 | P4.1 IRPEF REGINATO CORSO FORMAZIONE FAD | 628182 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VICENZA - RITENUTE ERARIALI (IRPEF) | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 172,72 | PAGATO | X | N | |
| 145 | 14/06/2022 | P4.1 IRAP REGINATO CORSO FAD | 628261 - IRAP - REGIONE VENETO | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 38,63 | PAGATO | X | N | |
| 146 | 16/06/2022 | A.2.1 SANZIONE RAVVEDIMENTO IVA MARZO 2022 | 2192525 - TESORERIA DELLO STATO - SANZIONE SU RAVVEDIMENTO IVA P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 4,92 | PAGATO | X | N | |
| 147 | 16/06/2022 | A.2.1 INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA MARZO 2022 | 2192527 - TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI SU RAVVEDIMENTO IVA P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,17 | PAGATO | X | N | |
| 148 | 24/06/2022 | P2.1 FATT. N. V3-17104 del 25/05/2022 - Saldo materiale inclusione Inf. Sorio - Borgione | 1083204 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 41,76 | PAGATO | X | N | V3-17104 |
| 149 | 24/06/2022 | A2.1 Fatt. n. 1022150684 del 30/05/2022 - Spese postali mese di aprile 2022 | 634939 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 24,10 | PAGATO | X | N | 1022150684 |
| 150 | 24/06/2022 | A1.10 - Fatt. n. 7245/FVIAC del 14/06/2022 -Fornitura badge per VEGA - Spaggiari | 984771 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 135 | PAGATO | X | N | 7245/FVIAC |
| 151 | 24/06/2022 | A2.1 Fatt.n. EFAT/2022/1271 Abbonamento notizie della scuola 2022 + Pacchetto webinar | 2249896 - TECNODID S.R.L. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 210 | PAGATO | X | N | EFAT/2022/1271 |
| 152 | 24/06/2022 | A.3.5 FATT. N. 3/00 DEL 21/06/2022 PSICOMOTRICITA' 2022 PRIMARIA GAMBELLARA | 3502192 - DOTT.SSA GRANETTO VANNA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 738,40 | PAGATO | X | N | 3/00 |
| 153 | 24/06/2022 | A.3.7 FATT. N. 2/00 DEL 21/06/2022 - PSICOMOTRICITA' 2022 PRIMARIA MONTEBELLO | 3502192 - DOTT.SSA GRANETTO VANNA | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 1200 | PAGATO | X | N | 2/00 |
| 154 | 24/06/2022 | A.3.6 FATT. N. 4/00 DEL 21/06/2022 PSICOMOTRICITA' 2022 PRIMARIA ZERMEGHEDO | 3502192 - DOTT.SSA GRANETTO VANNA | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 369,60 | PAGATO | X | N | 4/00 |
| 155 | 24/06/2022 | P.41 FATT. N. 3071/FVIFO DEL 14/06/2022 | 984771 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 84 | PAGATO | X | N | 3071/FVIFO |
| 156 | 24/06/2022 | A1.5 SALDO COMPENSO PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | 3280132 - ALOISIO BEATRICE VITTORIA | A.1.5 - Spese di personale | 66,46 | PAGATO | X | N | |
| 157 | 24/06/2022 | A.1.5 SALDO COMPENSO PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | 3280121 - BENETTI CHIARA | A.1.5 - Spese di personale | 131,16 | PAGATO | X | N | |
| 158 | 24/06/2022 | A1.5 SALDO COMPENSO PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | 3280144 - PIUBELLO MARIA RAFFAELLA | A.1.5 - Spese di personale | 88,31 | PAGATO | X | N | |
| 159 | 24/06/2022 | A1.5 SALDO COMPENSO PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | 2680908 - CAILOTTO DANIELA | A.1.5 - Spese di personale | 62,96 | PAGATO | X | N | |
| 160 | 24/06/2022 | A1.5 SALDO COMPENSO PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | 2928526 - CASALINO GIULIANA | A.1.5 - Spese di personale | 62,96 | PAGATO | X | N | |
| 161 | 28/06/2022 | A.3.3 COMPENSO ESPERTO BOLLA NICOLETTA PER PROGETTO MUSICATERAPIA INFANZIA SORIO | 2757240 - BOLLA NICOLETTA | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 240 | PAGATO | X | N | |
| 162 | 28/06/2022 | A1.5 NETTO ANTONELLO ANIMATORE DIGITALE 2021-22 | 2087504 - ANTONELLO PAOLO | A.1.5 - Spese di personale | 513,46 | PAGATO | X | N |
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
| NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
| 208 | 15/10/2020 | A3.11 ACQUISTO CASSE ACUSTICHE PER LIMI DIDATTICA A DISTANZA COVID | A.3.11 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 240 | PAGATO |
| 209 | 15/10/2020 | A3.11 IVA COVER UP FATT 732B DEL 21-09-2020 SU IMPONIBILE ACQUISTO CASSE PER LIM CCOVID | A.3.11 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 52,80 | PAGATO |
| 210 | 15/10/2020 | A3.11 COVER UP fatt. n. 811B del 30.09.2020 ACQUISTO LIM PER PLESSI DIDATTICA A DISTANZA COVID | A.3.11 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 6920 | PAGATO |
| 211 | 15/10/2020 | A3.11 IVA Fatt. 811B LIM PER PLESSI DIDATTICA A DISTANZA COVID COVER UP | A.3.11 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 1522,40 | PAGATO |
| 212 | 15/10/2020 | A1.8 CIELO ARREDI Pareti separatori ambienti covid fatt. n. fpa 103-20 dd. 12-10-2020 | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 2348 | PAGATO |
| 213 | 15/10/2020 | A1.8 IVA CIELO ARREDI Pareti separatori ambienti covid | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 516,56 | PAGATO |
| 214 | 15/10/2020 | A3.10 CoverUp Acquisto Notebook Alunni H Didattica a distanza fatt. n.846B dd.08-10-2020 | A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 | 1020 | PAGATO |
| 215 | 15/10/2020 | A3.10 iva su CoverUp Acquisto Notebook Alunni H Didattica a distanza fatt. n. 846B | A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 | 40,80 | PAGATO |
| 216 | 15/10/2020 | A3.10 CoverUp Acquisto strumenti digitali alunni H Didattica a distanza fatt. n. 847B | A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 | 168 | PAGATO |
| 217 | 15/10/2020 | A3.10 CoverUp Acquisto strumenti digitali Didattica a distanza | A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 | 36,96 | PAGATO |
| 218 | 15/10/2020 | A1.8 FER CON NASTRO DISTANZIATORE COVID | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 100 | PAGATO |
| 219 | 15/10/2020 | A1.8 IVA FERCON ORD 46 NASTRI DISTANZIATORI COVID | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 22 | PAGATO |
| 220 | 15/10/2020 | A1.8 acquisto MATERIALE PER DISTANZIAMENTO COVID | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 632,09 | PAGATO |
| 221 | 15/10/2020 | A1.8 iva su fattura per acquisto MATERIALE DISTANZIAMENTO COVID FER CON SRL | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 139,06 | PAGATO |
| 222 | 15/10/2020 | A1.2 FER CON DISPOSITIVI EMERGENZA COVID | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 48,14 | PAGATO |
| 223 | 15/10/2020 | AQ1.8 FER CON ORD.52 ACQUISTO MATERIALE DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 632,10 | PAGATO |
| 224 | 15/10/2020 | A.1.8 iva su ORDINE N. 52 FER CON | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 139,06 | PAGATO |
| 225 | 15/10/2020 | A1.8 DYVA ITALIA vaporella igienizzazione covid | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 2001,63 | PAGATO |
| 226 | 15/10/2020 | A1.8 IVA DYVA ITALIA vaporella igienizzazione covid | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 440,36 | PAGATO |
| 227 | 15/10/2020 | A1.2 Spaggiari Dispositivi sicurezza emergenza covid | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 384 | PAGATO |
| 228 | 15/10/2020 | P4.2 Spaggiari Corso Formazione personale | P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" | 300 | ANNULLATO |
| 229 | 15/10/2020 | A1.8 SPAGGIARI dispositivi emergenza covid OR. 53 | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 191,54 | PAGATO |
| 230 | 15/10/2020 | A1.8 IVA SPAGGIARI ACQUISTO DISPOSITIVI EMERGENZA COVID ORD. 53 | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 9,78 | PAGATO |
| 231 | 15/10/2020 | A1.8 FARM CARDI ACQUISTO MASCHERINE PROTEZIONE COVID | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 1000 | PAGATO |
| 232 | 15/10/2020 | A1.8 FARMACIA CARDI MASCHERINE EMERGENZA COVID | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 595 | PAGATO |
| 233 | 15/10/2020 | A1.8 IWIRD imponibile colonnine dispenser gel igienizzante covid | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 1113 | PAGATO |
| 234 | 15/10/2020 | A1.8 IVA IWIRD Colonnine dispenser gel emergenza covid | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 244,86 | PAGATO |
| 235 | 15/10/2020 | A1.8 PULITALIA ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE COVID | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 875,24 | PAGATO |
| 236 | 15/10/2020 | A1.8 FARMACIA PAGANI ACQUSTO MASCHERINE E TERMOSCANNER EMERGENZA COVID | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 1630 | PAGATO |
| 237 | 15/10/2020 | A1.8 acquisto plexigas per i plessi | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 1275 | PAGATO |
| 238 | 15/10/2020 | A1.8 iva su fattura per acquisto plexigas per i plessi nova pubblicità | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 280,50 | PAGATO |
| 239 | 15/10/2020 | A1.8 IWIRD BACHECA AVVISI COVID | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 483,51 | PAGATO |
| 240 | 15/10/2020 | P.4.3 Netto MENIN CORSO FORMAZIONE COVID | P.4.3 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 1273,91 | PAGATO |
| 241 | 15/10/2020 | A1.8 IVA IWIRD BACHECA AVVISI COVID | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 106,37 | PAGATO |
| 242 | 15/10/2020 | P.4.3 irap MENIN CORSO FORMAZIONE COVID | P.4.3 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 148,33 | PAGATO |
| 243 | 15/10/2020 | P.4.3 IRPEF MENIN CORSO FORMAZIONE COVID | P.4.3 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 471,17 | PAGATO |
| 244 | 15/10/2020 | P4.2 Netto su liquidazione corso di formazione didattica a distanza Fondi ex art 120 | P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" | 180,98 | PAGATO |
| 245 | 15/10/2020 | P4.2 Irpef Antonello Corso Formazione personale didattica a distanza fondi ex art 120 | P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" | 66,94 | PAGATO |
| 246 | 15/10/2020 | P4.2 Irap Antonello Corso Formazione personale didattica a distanza fondi ex art 120 | P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" | 21,07 | PAGATO |
| 247 | 15/10/2020 | A1.8 UFFICI E UFFICI SEDIE CON ROTELLE EMERGENZA COVID | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 3580 | PAGATO |
| 248 | 15/10/2020 | A1.8 UFFICI E UFFICI SEDIE CON ROTELLE EMERGENZA COVID | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 787,60 | PAGATO |
| 249 | 16/10/2020 | A1.8 DART BOLLINI ADESIVI PREVENZIONE COVID | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 315 | PAGATO |
| 250 | 16/10/2020 | A1.8 IVA DART FATTURA BOLLINI | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 69,30 | PAGATO |
| 251 | 28/10/2020 | A1.7 COVER UP imponibile fattura n. 840B PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 | A.1.7 - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 UN PC PER OGNI ALUNNO | 10215 | PAGATO |
| 252 | 28/10/2020 | A1.7 IVA COVER UP imponibile fattura n. 840B PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 | A.1.7 - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 UN PC PER OGNI ALUNNO | 2247,30 | PAGATO |
| 253 | 28/10/2020 | A1.7 Centro Cliches Imponibile fattura 1083E PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 | A.1.7 - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 UN PC PER OGNI ALUNNO | 102,46 | PAGATO |
| 254 | 28/10/2020 | A1.7 Centro Cliches IVA fattura 1083E PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 | A.1.7 - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 UN PC PER OGNI ALUNNO | 22,54 | PAGATO |
| 255 | 29/10/2020 | A2.1 RIMBORSO ISCRIZIONE alunni Veljovic Angela e Andrey | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 70 | PAGATO |
| 256 | 29/10/2020 | P4.2 Spaggiari Corso Formazione personale | P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" | 300 | PAGATO |
| 257 | 29/10/2020 | P4.2 IVA su corso Spaggiari Corso Formazione personale | P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" | 66 | PAGATO |
| 258 | 29/10/2020 | A.2.1 spese postali giungo luglio 2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 55,15 | PAGATO |
| 259 | 29/10/2020 | A3.3. acquisto cancelleria infanzia sorio BORGIONE fattura n. V37581 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 668,27 | PAGATO |
| 260 | 29/10/2020 | A3.3 iva su fattura BORGIONE cancelleria Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 147,02 | PAGATO |
| 261 | 29/10/2020 | A.1.2 TOSANO ACQUISTO GUANTI EMERGENZA COVID | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 77,50 | PAGATO |
| 262 | 29/10/2020 | A.1.2 Acquisto Mascherine Proced | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 198 | PAGATO |
| 263 | 29/10/2020 | A3. 8 acquisto libro secondarie gambellara Cartoleria Salvadore fattura 3PA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 792,30 | PAGATO |
| 264 | 05/11/2020 | P.1.1 DIESSE INFORMATICA SRL PROGETTO CARIVERONA ACQUISTO PC | P.1.1 - Un laboratorio per crescere (Progetto Cariverona) | 22991,44 | PAGATO |
| 265 | 05/11/2020 | P.1.1 DIESSE INFORMATICA SRL PROGETTO CARIVERONA ACQUISTO PC al 4% | P.1.1 - Un laboratorio per crescere (Progetto Cariverona) | 2008 | PAGATO |
| 266 | 05/11/2020 | P.1.1 DIESSE INFORMATICA SRL PROGETTO CARIVERONA IVA ACQUISTO PC | P.1.1 - Un laboratorio per crescere (Progetto Cariverona) | 5138,44 | PAGATO |
| 267 | 19/11/2020 | A1.2 INPLAST ACQUISTO SACCHETTI RIFIUTI | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 527,50 | PAGATO |
| 268 | 19/11/2020 | A1.2 SIDAF ROTOLONI E MATERIALE PULIZIA IGIENIZZANTE | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 1024,88 | PAGATO |
| 269 | 19/11/2020 | A1.8 Acquisto camici e calzature docenti infanzia prevenzione covid | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 887,15 | PAGATO |
| 270 | 19/11/2020 | A14 SIGGI Fattura CAMICI INFANZIA | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 499,42 | PAGATO |
| 271 | 19/11/2020 | A.3.3. F. n. V3-12915 dd. 06/11/2020 acquisto materiale cancelleria Infanzia Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 473,71 | PAGATO |
| 272 | 19/11/2020 | A. 3. 9. F. n. 65S dd.10/11/2020 Acquisto leggii, microfono e cavo jack per Secondaria Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 727,81 | PAGATO |
| 273 | 19/11/2020 | A.2.1. F. n. PA/000230 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 724,68 | PAGATO |
| 274 | 19/11/2020 | A.3.7. F. n. 2020S3001949 dd. 29/09/2020 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 713,83 | PAGATO |
| 275 | 19/11/2020 | A.2.1. F. n. 65PA Acquisto cartellini orologi marcatempo | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 95 | PAGATO |
| 276 | 19/11/2020 | A.3.1. F. n. 50/7 Acquisto cavi di rete che non potevano rientrare nel progetto CARIVERONA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 86,55 | PAGATO |
| 277 | 19/11/2020 | A.3.1. F. n. 2/538 acquisto libri per alfabetizzazione stranieri | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 154,85 | PAGATO |
| 278 | 19/11/2020 | A.3.1. F. n. S00182 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 225,92 | PAGATO |
| 279 | 19/11/2020 | A.2.1. F. n. 0000042 dd. 12/10/2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 60 | PAGATO |
| 280 | 19/11/2020 | A.3.3. F. n. 000630/PA Noleggio fotocopiatori | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 109,91 | PAGATO |
| 281 | 19/11/2020 | A.2.1. Noleggio fotocopiatori infanzia Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 47,52 | PAGATO |
| 282 | 19/11/2020 | A.3.5. F. n. 000630/PA dd. 30/09/2020 Noleggio fotocopiatrici Primaria Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 108,04 | PAGATO |
| 283 | 19/11/2020 | A.3.6. F. n. 000630/PA Noleggio fotocopiatori Primaria Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 151,85 | PAGATO |
| 284 | 19/11/2020 | A.3.7. F. n. 000630/PA dd. 30/09/2020 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 55,44 | PAGATO |
| 285 | 19/11/2020 | A.3.8. F. N. 000630/PA dd. 30/09/2020 Noleggio fotocopiatrici Secondaria di Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 63,32 | PAGATO |
| 286 | 19/11/2020 | A.3.9. F. n. 000630/PA dd. 30/09/2020 Noleggio fotocopiatrici Secondaria Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 21,31 | PAGATO |
| 287 | 19/11/2020 | A.2.1. F. n. 00000630/PA dd. 30/09/2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 925,66 | PAGATO |
| 288 | 20/11/2020 | A.3.8. Materiale sportivo secondaria gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 951,97 | PAGATO |
| 289 | 27/11/2020 | A.2.1. a.s. 2020-2021. Saldo fattura n. 02739/20 dd. 26-11-2020 rinnovo abbonamento rivista AMMINISTRARE LA SCUOLA anno 2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 80 | PAGATO |
| 290 | 01/12/2020 | A.3.8 IVA materiale sportivo secondaria gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 209,44 | PAGATO |
| 291 | 01/12/2020 | A.3.7 Iva acquisto materiale cancelleria primaria zermeghedo fattura PROCED n.1949 DD.29-11-2020 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 157,04 | PAGATO |
| 292 | 01/12/2020 | A.2.1 Iva PROCED fATTURA N. 230 dd. 11-11-2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 159,43 | PAGATO |
| 293 | 01/12/2020 | A.2.1 iva Franco e Zoppello srl fattura n. 65PA dd. 30-09-2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 20,90 | PAGATO |
| 294 | 01/12/2020 | A1.2 IVA SIDAF MATERIALE PULIZIA IGIENIZZANTE COVID fattura n. FE/3891 dd. 03-10-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 225,47 | PAGATO |
| 295 | 01/12/2020 | A.2.1 iva Copymac fattura n. 0006301/PA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 326,27 | PAGATO |
| 296 | 01/12/2020 | A.3.1 Iva Diesse informatica cavi di rete fattura n.50/7 dd.30-09-2020 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 19,04 | PAGATO |
| 297 | 01/12/2020 | A.2.1 iva LOYD JOHN Fattura n. 0000042 dd. 19-10-2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 13,20 | PAGATO |
| 298 | 01/12/2020 | A1.4 IVA SIGGI CAMICI INFANZIA fattura n.V20L000121 dd.20-10-2020 | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 109,87 | PAGATO |
| 299 | 01/12/2020 | A1.8 IVA SIGGI CASACCHE INFANZIA PREVENZIONE COVID fatture n. 127-130 dd.28-10-2020 | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 138,01 | PAGATO |
| 300 | 01/12/2020 | a.1.8 iva SIGGI CAMICI INFANZIA fattura n. 132 | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 57,17 | PAGATO |
| 301 | 01/12/2020 | A1.2 IVA INPLAST ORD64 SACCHETTI fattura n. 3/PA | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 116,05 | PAGATO |
| 302 | 01/12/2020 | A.3.1 iva FERCON FATTURA N. s00182 dd. 09-11-2020 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 49,70 | PAGATO |
| 303 | 01/12/2020 | A.3.3 iva BORGIONE fattura n. V3-12915 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 104,21 | PAGATO |
| 304 | 01/12/2020 | A. 3.9 iva MEZZANOTA fattura n. 65S | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 160,12 | PAGATO |
| 305 | 03/12/2020 | A.2.1 OCP assistenza informatica e installazione hw&sw fattura n. 786 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 106,50 | PAGATO |
| 306 | 03/12/2020 | A.1.5 Netto compensi Progetto frutta a scuola a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 70,96 | PAGATO |
| 307 | 03/12/2020 | A.1.5 Netto compensi Progetto frutta a scuola a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 41,98 | PAGATO |
| 308 | 03/12/2020 | A.1.5 Netto compensi Progetto frutta a scuola a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 26,49 | PAGATO |
| 309 | 03/12/2020 | A.1.5 Irpef frutta a scuola | A.1.5 - Spese di personale | 51,58 | PAGATO |
| 310 | 03/12/2020 | A.1.5 Fondo credito Frutta a scuola | A.1.5 - Spese di personale | 0,73 | PAGATO |
| 311 | 03/12/2020 | A.1.5 Fondo pensione inpdap c/dipendente Frutta a scuola | A.1.5 - Spese di personale | 18,05 | PAGATO |
| 312 | 03/12/2020 | A.1.5 IRAP Regione Veneto Frutta a scuola | A.1.5 - Spese di personale | 17,87 | PAGATO |
| 313 | 03/12/2020 | A.1.5 Inpdap c/stato Frutta a scuola | A.1.5 - Spese di personale | 50,88 | PAGATO |
| 314 | 03/12/2020 | A.1.5 Irpef progetto Chiedo | A.1.5 - Spese di personale | 336,98 | PAGATO |
| 315 | 03/12/2020 | A.1.5 IRAP progetto chiedo | A.1.5 - Spese di personale | 116,77 | PAGATO |
| 316 | 03/12/2020 | A.1.5 Fondo credito Progetto chiedo | A.1.5 - Spese di personale | 4,81 | PAGATO |
| 317 | 03/12/2020 | A.1.5 INPDAP c/dipendente Progetto CHIEDO | A.1.5 - Spese di personale | 120,89 | PAGATO |
| 318 | 03/12/2020 | A.1.5 Inpdap c/istituto Progetto Chiedo | A.1.5 - Spese di personale | 332,45 | PAGATO |
| 319 | 03/12/2020 | A.1.5 Netto compensi progetto CHIEDO | A.1.5 - Spese di personale | 169,12 | PAGATO |
| 320 | 03/12/2020 | A.1.5 Netto compensi progetto CHIEDO | A.1.5 - Spese di personale | 305,07 | PAGATO |
| 321 | 03/12/2020 | A.1.5 Netto compensi progetto CHIEDO | A.1.5 - Spese di personale | 171,60 | PAGATO |
| 322 | 03/12/2020 | A.1.5 Netto compensi progetto chiedo | A.1.5 - Spese di personale | 132,64 | PAGATO |
| 323 | 03/12/2020 | A.1.5 Netto compensi progetto CHIEDO | A.1.5 - Spese di personale | 132,64 | PAGATO |
| 324 | 03/12/2020 | A.3.7 CIELO ARREDI fattura n. FPA 121/20 parziale | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 270 | PAGATO |
| 325 | 03/12/2020 | A.3.5 CIELO ARREDI fattura n. FPA 121/20 parziale | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 930 | PAGATO |
| 326 | 01/12/2020 | A.1.2 Acquisto Mascherine Proced fattura n. 2020S3002684 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 258 | PAGATO |
| 327 | 03/12/2020 | A.1.2 Acquisto mascherine ffp2 e visiere fattura n. 20204E32364 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 110,40 | PAGATO |
| 328 | 09/12/2020 | A.2.1 PREMIO ASSICURAZIONE PERSONALE E ALUNNI A.S. 2020/2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 9582 | PAGATO |
| 329 | 09/12/2020 | P.2.1 Contributo per attivazione SPORTELLO PER L'AUTISMO A.S. 2020/2021 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 100 | PAGATO |
| 330 | 09/12/2020 | A.3.5 RINNOVO ABBONAMENTO GULLIVER NEWS PRIMARIA GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 72 | PAGATO |
| 331 | 09/12/2020 | A.2.1 ARUBA acquisto pacchetto Hosting Easy Linux | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 50 | PAGATO |
| 332 | 11/12/2020 | Somme versata ai sensi dell'art. 265, co. 9, l.77/2020 A.3.10 per 35,02 euro | A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 | 35,02 | PAGATO |
| 333 | 11/12/2020 | Somma versata ai sensi dell'art. 265, co. 9, l.77/2020 P.4.2 per 5,03 euro | P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020" | 5,03 | PAGATO |
| 334 | 11/12/2020 | A.1.2 Acquisto Tuta protettiva FER CON S.R.L. fattura n. S00230 dd. 30-11-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 98,40 | PAGATO |
| 335 | 11/12/2020 | A.3.4 Acquisto materiale di cancelleria infanzia zermeghedo fattura n. 2020S3002683 dd. 27-11-2020 | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 500,93 | PAGATO |
| 336 | 11/12/2020 | A.1.2 Acquisto carta igienica e rotoloni fattura n. 1362PA dd. 09-11-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 1140,51 | PAGATO |
| 337 | 14/12/2020 | A.1.5 Fondo pensione inpdap c/dipendente Frutta a scuola | A.1.5 - Spese di personale | 0,45 | PAGATO |
| 338 | 15/12/2020 | A.2. Re-emissione mandato importo compenso per pagamento non andato a buon fine per IBAN errato Progetto CHIEDO rif. Mandato 319 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 169,12 | PAGATO |
| 339 | 15/12/2020 | A.2. Re-emissione mandato importo compenso per pagamento non andato a buon fine per IBAN errato Progetto CHIEDO rif. Mandato 320 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 305,07 | PAGATO |
| 340 | 16/12/2020 | A.2.1. Saldo notizie della scuola 2019/20 e rinnovo 2020/2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 250 | PAGATO |
| 341 | 16/12/2020 | A.1.2 Acquisto materiale di pulizia SIDAF fattura n. FE/4746 dd. 14-12-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 429 | PAGATO |
| 342 | 16/12/2020 | A.1.2 Acquisto Materiale di primo soccorso FARMACIA POSENATO fattura n. 84/PA | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 552,64 | PAGATO |
| 343 | 16/12/2020 | COMPETENZE 3 TRIM.09/20-SPESE TENUTA CC TESORERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
| 344 | 16/12/2020 | A.2.1 Spese postali settembre 2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 17,83 | PAGATO |
| 345 | 17/12/2020 | A.1.5 Compenso Netto Tutoraggio per l'inclusione IC RIDOLFI | A.1.5 - Spese di personale | 26,99 | PAGATO |
| 346 | 17/12/2020 | A.1.5 IRAP su compenso tutoraggio FABRIS | A.1.5 - Spese di personale | 3,46 | PAGATO |
| 347 | 17/12/2020 | A.1.5 IRPEF compenso FABRIS | A.1.5 - Spese di personale | 9,98 | PAGATO |
| 348 | 17/12/2020 | A.1.5 Fondo credito Compenso Fabris | A.1.5 - Spese di personale | 0,14 | PAGATO |
| 349 | 17/12/2020 | A.1.5 Contributi Fondo pensione c/dipendente FABRIS | A.1.5 - Spese di personale | 3,58 | PAGATO |
| 350 | 17/12/2020 | A.1.5 Inpdap c/istituto Compenso FABRIS | A.1.5 - Spese di personale | 9,85 | PAGATO |
| 351 | 22/12/2020 | A.2.1 OCP assistenza informatica e installazione hw&sw fattura n. 786 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 23,43 | PAGATO |
| 352 | 22/12/2020 | A.3.5 CIELO ARREDI fattura n. FPA 121/20 parziale | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 264 | PAGATO |
| 353 | 22/12/2020 | A.1.2 IVA Acquisto carta igienica e rotoloni Cleaner snc | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 250,91 | PAGATO |
| 354 | 22/12/2020 | A.3.4 IVA Acquisto materiale di cancelleria infanzia zermeghedo fattura n. 2020S3002683 dd. 27-11-2020 | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 110,20 | PAGATO |
| 355 | 22/12/2020 | A.1.2 IVA Acquisto materiale di primo soccorso farmacia posenato fattura n. 84/PA dd. 14-12-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 80,36 | PAGATO |
| 356 | 22/12/2020 | A.1.2 IVA Acquisto materiale di pulizia SIDAF Fattura FE/4746 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 94,38 | PAGATO |
| 357 | 23/12/2020 | A2.1 acquisto carta e buste per plastificatore | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 46 | PAGATO |
| 358 | 23/12/2020 | A2.1 ricariche telefoniche cellulari scuola | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 20 | PAGATO |
| 359 | 23/12/2020 | A2.1 Spese postali tras. F.P. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 16,90 | PAGATO |
| 360 | 23/12/2020 | A2.1 Spese postali tras. F.P. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 11 | PAGATO |
| 361 | 23/12/2020 | A2.1 Spese postali tras. F.P. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 29 | PAGATO |
| 362 | 23/12/2020 | A2.1 acquisto pile defibrillatore | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 3,95 | PAGATO |
| 363 | 23/12/2020 | A2.1 Acquisto biglietto treno - vigilanza alunni uscita did. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 1,90 | PAGATO |
| 364 | 23/12/2020 | A2.1 acquisto pale da neve - Sicurezza | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 13,50 | PAGATO |
| 365 | 23/12/2020 | A2.1 acquisto carta e buste per plastificatore | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 15 | PAGATO |
| 366 | 23/12/2020 | A2.1 Spese postali tras. F.P. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 11 | PAGATO |
| 367 | 23/12/2020 | A2.1 acquisto prodotti sanificanti emergenza | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 6,27 | PAGATO |
| 368 | 23/12/2020 | A2.1 acquisto prodotti sanificanti emergenza | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 4,25 | PAGATO |
| 369 | 23/12/2020 | A2.1 Spese postali tras. F.P. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 9 | PAGATO |
| 370 | 23/12/2020 | A2.1 Acquisto detersivi per i plessi - urgenza | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 29,84 | PAGATO |
| 371 | 23/12/2020 | Ricariche telefoniche n° 2 cellulari scuola | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 20 | PAGATO |
| 372 | 23/12/2020 | Acquisto n° 2 confezioni guanti per cambio bambini | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 8,80 | PAGATO |
| 373 | 23/12/2020 | A2.1 ACQUISTO DETERSIVO LAVATRICE PER C.S. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 3,98 | PAGATO |
| 374 | 23/12/2020 | A2.1 ACQUISTO PENNARELLI INDELEBILI PER INVENTARIARE PC RISORSE COVID 19 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 3,20 | PAGATO |
| 375 | 23/12/2020 | A2.1 ACQUISTO MASCHERINE SUPERMERCATO TOSANO MONTECCHIO M. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 25 | PAGATO |
| 376 | 23/12/2020 | Acquisto nastro adesivo 10 rotoli per plessi | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 35 | PAGATO |
| 377 | 23/12/2020 | A2.1 Spese acquisto mascherine e pellicola protettiva tastiere | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 26,40 | PAGATO |
| 378 | 23/12/2020 | A2.1 Acquisto vaso per pianta Secondaria Montebello | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 25,40 | PAGATO |
| 379 | 23/12/2020 | A2.1 Spese acquiso prodotti pulizia wc | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 1,54 | PAGATO |
| 380 | 23/12/2020 | A2.1 Spese postali tras. F.P. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 37,75 | PAGATO |
| 381 | 23/12/2020 | A2.1 Spese postali tras. F.P. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 26,40 | PAGATO |
| 382 | 23/12/2020 | A3.2 acquisto piante incontro con prof Schiavotto presso Scuole secondarie in Ottobre 2020 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 20 | PAGATO |
| 383 | 23/12/2020 | A.2.1 Ricarica telefono cellulare palestra | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 10 | PAGATO |
| 384 | 23/12/2020 | A.1.2 Acquisto guanti, assorbenti e sanitina gel mani | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 38,92 | PAGATO |
| 385 | 23/12/2020 | A.3.9 SPETTACOLO ODISSEA CIKALE OPEROSE fattura n. 25/PA | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 216 | PAGATO |