Pagamenti dell'amministrazione
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
| NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
| 108 | 06/07/2020 | A3.9 saldo copie secondaria montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 39,03 | PAGATO |
| 109 | 06/07/2020 | A2.1 saldo copie segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 612,57 | PAGATO |
| 110 | 06/07/2020 | A5.1 SALDO SPETTACOLO ERANO COME NAUFRAGHI | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 141,82 | PAGATO |
| 111 | 06/07/2020 | A1.4 ACQUISTO PLEXIGLAS | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 906 | PAGATO |
| 112 | 06/07/2020 | A1.2 ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA PLESSI | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 87,36 | PAGATO |
| 113 | 06/07/2020 | A3.1 ACQUISTO REGISTRI | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 104 | PAGATO |
| 114 | 06/07/2020 | A1.5 IRAP COMPENSO A.A. CASALINO CAILOTTO | A.1.5 - Spese di personale | 19,10 | PAGATO |
| 115 | 06/07/2020 | A1.5 IRPEF COMPENSO A.A. CASALINO CAILOTTO | A.1.5 - Spese di personale | 55,14 | PAGATO |
| 116 | 06/07/2020 | A1.5 INPDAP F.CREDITO COMPENSO A.A. CASALINO CAILOTTO | A.1.5 - Spese di personale | 0,78 | PAGATO |
| 117 | 06/07/2020 | A1.5 INPDAP C. DIP. COMPENSO A.A. CASALINO CAILOTTO | A.1.5 - Spese di personale | 19,77 | PAGATO |
| 118 | 06/07/2020 | A1.5 INPDAP C. ISTITUTO COMPENSO A.A. CASALINO CAILOTTO | A.1.5 - Spese di personale | 54,39 | PAGATO |
| 119 | 06/07/2020 | A1.5 NETTO COMPENSO A.A. CASALINO STRAORDINARI | A.1.5 - Spese di personale | 110,59 | PAGATO |
| 120 | 06/07/2020 | A1.5 NETTO COMPENSO A.A. CAILOTTO | A.1.5 - Spese di personale | 38,47 | PAGATO |
| 121 | 06/07/2020 | A1.2 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO URGENTE | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 179,13 | PAGATO |
| 122 | 06/07/2020 | A1.2 IVA SU IMPONIBILE MATERIALI SICUREZZA EMERGENZA COVID | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 7,72 | PAGATO |
| 123 | 06/07/2020 | A3.6 IVA SU FATTURA PROGETTO DIRE FARE | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 21 | PAGATO |
| 124 | 06/07/2020 | A3.6 IVA SU IMPONIBILE COVER UP | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 19,18 | PAGATO |
| 125 | 06/07/2020 | A3.8 IVA SU FATTURA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 150,79 | PAGATO |
| 126 | 06/07/2020 | A3.7 IVA SU FATTURA | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 8,80 | PAGATO |
| 127 | 06/07/2020 | A3.9 IVA SU FATTURA | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 577,94 | PAGATO |
| 128 | 06/07/2020 | A3.5 IVA SU FATTURA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 111,19 | PAGATO |
| 129 | 06/07/2020 | A3.1 IVA SU FATTURA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 142,45 | PAGATO |
| 130 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 131 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 132 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 133 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 134 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO N° 2 QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 58,80 | PAGATO |
| 135 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 136 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 137 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 138 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 139 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 140 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 141 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 142 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 143 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 144 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 145 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO N°2 QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 58,80 | PAGATO |
| 146 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 147 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 148 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 149 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO N°2 QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 58,80 | PAGATO |
| 150 | 08/07/2020 | A3.7 RIMBORSO CUMULATIVO PRIMARIA ZERMEGHEDO N°51 QUOTE LEZIONI NUOTO NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 1499,40 | PAGATO |
| 151 | 10/07/2020 | A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 29,40 | PAGATO |
| 152 | 10/07/2020 | A3.7 RIMBORSO CUMULATIVO N° 2 QUOTE LEZIONI NUOTO NON SVOLTE CAUSA COVID 19 PR. ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 58,80 | PAGATO |
| 153 | 10/07/2020 | COMPETENZE II TRIM.2020 SPESE TENUTA C/C TESORERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
| 154 | 23/07/2020 | A2.1 RINNOVO LICENZA ANTOVIRUS | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 49,18 | PAGATO |
| 155 | 23/07/2020 | A3.6 PROGETTO LAB. STRUM. MUSICALI | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 360 | PAGATO |
| 156 | 23/07/2020 | A3.3 PROGETTO DANZARE LE STORIE | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 571,43 | PAGATO |
| 157 | 24/07/2020 | P2.2 SPORTELLO DI ASCOLTO | P.2.2 - Sportello d'ascolto | 900 | PAGATO |
| 158 | 24/07/2020 | A2.1 GESTIONE BACK UP E ASSISTENZA INFORMATICA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 450 | PAGATO |
| 159 | 24/07/2020 | A3.3 IVA su fattura Copymac inf. | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 90 | PAGATO |
| 160 | 24/07/2020 | A3.4 IMPONIBILE PARZIALE FATT. COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 80,99 | PAGATO |
| 161 | 24/07/2020 | A3.5 PARZIALE FATT. COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PRIM GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 332,66 | PAGATO |
| 162 | 24/07/2020 | A3.7 PARZIALE FATT. COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PRIM ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 186,46 | PAGATO |
| 163 | 24/07/2020 | A3.6 PARZIALE FATT.COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PRIM MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 363,99 | PAGATO |
| 164 | 24/07/2020 | A3.8 PARZIALE FATT. COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEC GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 199,18 | PAGATO |
| 165 | 24/07/2020 | A3.9 PARZIALE FATT. COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEC. MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 18,84 | PAGATO |
| 166 | 24/07/2020 | A2.1 IMPONIBILE PARZIALE FATT. COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 262,20 | PAGATO |
| 167 | 28/07/2020 | A1.6 NETTO INCARICO MENIN CHIARA RSPP | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 1009,22 | PAGATO |
| 168 | 28/07/2020 | A1.6 IRAP MENIN CHIARA RSPP | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 117,51 | PAGATO |
| 169 | 28/07/2020 | A.1.6 IRPEF MENIN CHIARA RSPP | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 373,27 | PAGATO |
| 170 | 28/07/2020 | P2.3 NETTO CORSO FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA PER IL PERSONALE MENIN | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 361,96 | PAGATO |
| 171 | 28/07/2020 | P2.3 IRAP MENIN CORSO PER IL PERSONALE | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 42,15 | PAGATO |
| 172 | 28/07/2020 | P.2.3 IRPEF MENIN CHIARA CORSO PER IL PERSONALE | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 133,88 | PAGATO |
| 173 | 28/07/2020 | P2.3 CORSO SICUREZZA DIRIGENTI-REFERENTI SICUREZZA NETTO MENIN CHIARA | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 482,62 | PAGATO |
| 174 | 28/07/2020 | P2.3 IRAP MENIN CORSO SICUREZZA DIRIGENTI | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 56,20 | PAGATO |
| 175 | 28/07/2020 | P2.3 IRPEF MENIN CORSO SICUREZZA DIRIGENTI | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 178,50 | PAGATO |
| 176 | 29/07/2020 | NETTO CORSO SICUREZZA MENIN | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 361,96 | PAGATO |
| 177 | 29/07/2020 | IRPEF MENIN CORSO SICUREZZA | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 133,88 | PAGATO |
| 178 | 29/07/2020 | IRAP CORSO SICUREZZA MENIN | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 42,15 | PAGATO |
| 179 | 29/07/2020 | NETTO INCARICO RPD | A.1.5 - Spese di personale | 499,77 | PAGATO |
| 180 | 29/07/2020 | IRAP RPD | A.1.5 - Spese di personale | 64,05 | PAGATO |
| 181 | 29/07/2020 | INPDAP RPD C/I | A.1.5 - Spese di personale | 182,37 | PAGATO |
| 182 | 29/07/2020 | INPAD RPD C/D | A.1.5 - Spese di personale | 66,32 | PAGATO |
| 183 | 29/07/2020 | INPDAP RDP F/C | A.1.5 - Spese di personale | 2,64 | PAGATO |
| 184 | 29/07/2020 | IRPEF RPD | A.1.5 - Spese di personale | 184,85 | PAGATO |
| 185 | 29/07/2020 | P4.1 NETTO CONSULENZA -FORMAZIONE DSGA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 383,25 | PAGATO |
| 186 | 29/07/2020 | P4.1 IRAP LO PRESTI CONSULENZA DSGA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 44,63 | PAGATO |
| 187 | 29/07/2020 | P4.1 IRPEF LO PRESTI CONSULENZA DSGA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 141,75 | PAGATO |
| 188 | 29/07/2020 | IMPONIBILE FATTURA | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 323,08 | PAGATO |
| 189 | 29/07/2020 | IVA COPYMAC | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 143,35 | PAGATO |
| 190 | 29/07/2020 | A5.1 IVA SU FATTURA LA PICCIONAIA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 14,18 | PAGATO |
| 191 | 29/07/2020 | A3.1 IVA SU FATTURA SCHOLA SRL | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 22,88 | PAGATO |
| 192 | 29/07/2020 | A1.2 IVA PULITALIA | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 19,22 | PAGATO |
| 193 | 29/07/2020 | A1.4 IVA NOVA PUBBLICITA' | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 199,32 | PAGATO |
| 194 | 29/07/2020 | A1.2 IVA FARMACIA POSENATO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 36,77 | PAGATO |
| 195 | 29/07/2020 | A2.1 IVA su fattura Copymac noleggio fotocopiatori | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 337,55 | PAGATO |
| 196 | 29/07/2020 | A2.1 IVA LOYD JOHN | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 99 | PAGATO |
| 197 | 29/07/2020 | A3.3 IVA su fattura LA GOCCIA | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 28,57 | PAGATO |
| 198 | 29/07/2020 | A2.1 IVA su fattura OCP | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 10,82 | PAGATO |
| 199 | 29/07/2020 | A1.2 IVA SIDAF | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 71,08 | PAGATO |
| 200 | 26/08/2020 | A1.8 ACQUISTO FLESSOMETRI PER DISTANZIAMENTO COVID 19 | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 72,10 | PAGATO |
| 201 | 26/08/2020 | A2.1 IVA su fattura maggio | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 45,66 | PAGATO |
| 202 | 26/08/2020 | A 3.5 MAT. CANCELLERIA GAMBELLARA PRIM. | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 582,97 | PAGATO |
| 203 | 27/08/2020 | A1.8 ACQUISTODISPENSER GEL COVID 19 | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 944 | PAGATO |
| 204 | 27/08/2020 | A1.8 DISPOSITIVI COVID 19 | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 170,85 | PAGATO |
| 205 | 31/08/2020 | A1.8 IVA FER CON COVID 19 | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 15,86 | PAGATO |
| 206 | 31/08/2020 | A1.8 IVA FER CON COVID 19 | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 26,35 | PAGATO |
| 207 | 31/08/2020 | A3.5 IVA SU FATTURA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 128,25 | PAGATO |
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
| NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
| 47 | 03/04/2020 | A1.2. IVA su fattura Meddiasoft rinnovo servizi on line | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 92,84 | PAGATO |
| 48 | 03/04/2020 | A2.1 IVA su fattura Copymac noleggio fotocopiatori | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 502,51 | PAGATO |
| 49 | 03/04/2020 | A2.1 IVA su fattura Spaggiari Rinnovo registro elettronico | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 209 | PAGATO |
| 50 | 03/04/2020 | P5.1 IVA SU FATTURA ACQUISTO Medaglie | P.5.1 - Sport a scuola | 37,88 | PAGATO |
| 51 | 15/04/2020 | A1.2 ACQUISTO GREMBIULI PER COLLABORATORI SCOLASTICI TUTTI I PLESSI | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 369,50 | PAGATO |
| 52 | 15/04/2020 | A1.2 imponibile integrazione ordine grembiuli Fatt n° 26 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 45 | PAGATO |
| 53 | 15/04/2020 | COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA 4 TRIMESTRE 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
| 54 | 15/04/2020 | COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA 1 TRIMESTRE 2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
| 55 | 15/04/2020 | P2.1 MATERIALE PER IL SOSTEGNO ESENTE IVA | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 19,18 | PAGATO |
| 56 | 15/04/2020 | A1.2 fORNITURA MATERIALE SANITARIO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 258,88 | PAGATO |
| 57 | 29/04/2020 | A3.6 IVA ACQUISTO LIBRI PRIM. MONT | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 253,73 | PAGATO |
| 58 | 29/04/2020 | A1.2 ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA PLESSI | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 95,29 | PAGATO |
| 59 | 29/04/2020 | A3.6 IMPONIBILE MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIM. MONT. GIODICART | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 256,56 | PAGATO |
| 60 | 06/05/2020 | A1.2 IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO GREMBIULI PER TUTTI I PLESSI S.P. COTTON | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 81,29 | PAGATO |
| 61 | 06/05/2020 | A1.2. IVA su fattura Sp.Cotton grembiuli. | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 9,90 | PAGATO |
| 62 | 06/05/2020 | A1.2. IVA su fattura sidaf srl materiale di pulizia per tutti i plessi dell'I.C. | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 56,95 | PAGATO |
| 63 | 06/05/2020 | A3.6 IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALI PSICOMOTRICITA' PRIM. MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 56,44 | PAGATO |
| 64 | 06/05/2020 | A1.2. IVA su fattura Parise edilizia pale | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 20,96 | PAGATO |
| 65 | 11/05/2020 | A2.1 spese postali mese gennaio 2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 59,92 | PAGATO |
| 66 | 11/05/2020 | A3.3 SALDO FATTURA 48 BIGLIETTI INFANZIA SORIO GAMBELLARA "POSIDONIA" | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 240 | PAGATO |
| 67 | 11/05/2020 | A1.2 fattura PULITALIA S.P.A. in arrivo per ordine materiale di pulizia per tutti i plessi dell'I.C. | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 604,13 | PAGATO |
| 68 | 11/05/2020 | A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120 | A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 | 4635 | PAGATO |
| 69 | 11/05/2020 | A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120 | A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 | 180 | PAGATO |
| 70 | 11/05/2020 | A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120 | A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 | 3090 | PAGATO |
| 71 | 25/05/2020 | A 1.2ACQUISTO DISPOSITIVI SICUREZZA EMERGENZA COVID 19 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 1297,66 | PAGATO |
| 72 | 27/05/2020 | A1.2 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE PER I PLESSI | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 120 | PAGATO |
| 73 | 29/05/2020 | A1.2 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 40,08 | PAGATO |
| 74 | 03/06/2020 | A3.5 PSICOMOTRICITA' PRIM GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 540 | PAGATO |
| 75 | 03/06/2020 | A3.4 YOGA INF ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 480 | PAGATO |
| 76 | 05/06/2020 | a3.7 corso di nuoto prim. Zermeghedo | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 1224,20 | PAGATO |
| 77 | 05/06/2020 | A1.2. IVA su fattura PULITALIA S.P.A. in arrivo per ordine materiale di pulizia per tutti i plessi dell'I.C. | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 35,10 | PAGATO |
| 78 | 08/06/2020 | A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 55 | PAGATO |
| 79 | 08/06/2020 | A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 71 | PAGATO |
| 80 | 08/06/2020 | A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 71 | PAGATO |
| 81 | 08/06/2020 | A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 71 | PAGATO |
| 82 | 08/06/2020 | A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 71 | PAGATO |
| 83 | 08/06/2020 | A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 55 | PAGATO |
| 84 | 08/06/2020 | A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 71 | PAGATO |
| 85 | 08/06/2020 | A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 71 | PAGATO |
| 86 | 08/06/2020 | A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 71 | PAGATO |
| 87 | 08/06/2020 | A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 71 | PAGATO |
| 88 | 08/06/2020 | A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 71 | PAGATO |
| 89 | 08/06/2020 | A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 71 | PAGATO |
| 90 | 08/06/2020 | A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 71 | PAGATO |
| 91 | 10/06/2020 | A1.2 IVA SU IMPONIBILE MATERIALI SICUREZZA EMERGENZA COVID | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 285,49 | PAGATO |
| 92 | 10/06/2020 | A1.2 IVA SU IMPONIBILE MATERIALI SICUREZZA EMERGENZA COVID | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 132,91 | PAGATO |
| 93 | 10/06/2020 | A3.10 IVA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120 | A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 | 123,60 | PAGATO |
| 94 | 10/06/2020 | A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120 | A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 | 1019,70 | PAGATO |
| 95 | 10/06/2020 | A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120 | A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 | 7,20 | PAGATO |
| 96 | 10/06/2020 | A1.2. IVA su fattura GEL DISINFETTANTE ANGEL ARIEL. | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 26,40 | PAGATO |
| 97 | 16/06/2020 | A 2.1 SPESE POSTALI MARZO 2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 109,31 | PAGATO |
| 98 | 16/06/2020 | A3.9 FATTURA COVER UP MATERIALE INFORMATICO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 2627 | PAGATO |
| 99 | 16/06/2020 | A3.7 SALDO FATTURA COVER UP | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 40 | PAGATO |
| 100 | 16/06/2020 | A3.5 SALDO FATTURA COVER UP | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 505,40 | PAGATO |
| 101 | 16/06/2020 | A3.6 SALDO FATTURA COVER UP | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 87,20 | PAGATO |
| 102 | 16/06/2020 | A3.8 SALDO FATTURA COVER UP | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 685,40 | PAGATO |
| 103 | 16/06/2020 | A3.6 PROGETTO DIRE FARE PRIM. MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 420 | PAGATO |
| 104 | 16/06/2020 | A3.9 LETTORATO SEC. MONT. | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 560 | PAGATO |
| 105 | 16/06/2020 | A3.8 PROG. CLIL SEC. GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 420 | PAGATO |
| 106 | 16/06/2020 | A 3.1 ACQUISTO LIBRETTI E REGISTRI INFANZIA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 647,50 | PAGATO |
| 107 | 17/06/2020 | A 1.8 ACQUISTO MASCHERINE E TERMOSCANNER | A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020" | 469 | PAGATO |
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
| NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
| 1 | 22/01/2020 | A3.6 TELEFONO CORDLESS PRIM. MONT | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 75 | PAGATO |
| 2 | 22/01/2020 | A2.1 RATA MESE SETTEMBRE POSTE ITALIANE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 67 | ANNULLATO |
| 3 | 22/01/2020 | A2.1 SALDO FATTURA POSTE MESE OTTOBRE 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 32,08 | PAGATO |
| 4 | 22/01/2020 | A 2.1 spese postali mese di Novembre 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 95,69 | PAGATO |
| 5 | 22/01/2020 | A2.1 RATA MESE SETTEMBRE POSTE ITALIANE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 67 | PAGATO |
| 6 | 22/01/2020 | Rinnovo servizi-domini sito Aruba | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 50 | PAGATO |
| 7 | 23/01/2020 | Apertura Fondo Economale e.f. 2020 con consegna assegno circolare in filiale | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 500 | PAGATO |
| 8 | 23/01/2020 | P2.1 MATERIALE PER IL SOSTEGNO PRIM. GAMB. | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 82,62 | PAGATO |
| 9 | 23/01/2020 | A1.2 IMPONIBILE MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI CLEANER | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 696,54 | PAGATO |
| 10 | 23/01/2020 | A5.1 IMPONIBILE FATTURA USCITA DIDAT. LONIGO 22-11 6-12 SEC. GAMB. | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 160 | PAGATO |
| 11 | 23/01/2020 | A3.5 IMPONIBILE MAT. FACILE CONS. BORGIONE PRIM. GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 341,56 | PAGATO |
| 12 | 23/01/2020 | A3.7 MATERIALE FACILE CONSUMO PRIM ZERMEGHEDO BORGIONE | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 171,34 | PAGATO |
| 13 | 23/01/2020 | A3.4 IMPONIBILE MATERIALE FACILE CONSUMO - BORGIONE - INF. ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 262,87 | PAGATO |
| 14 | 23/01/2020 | A3.6 IMPONIBILE MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIM. MONT. GIODICART | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 105,74 | PAGATO |
| 15 | 27/01/2020 | P.2.3 Adesione Sicurete 2020 ITIS ROSSI | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 130 | PAGATO |
| 16 | 27/01/2020 | A3.6 INSTALLAZIONE LIM PRIM MONT | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 150 | PAGATO |
| 17 | 27/01/2020 | Iscrizione Giochi matematici 2020 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 28 | PAGATO |
| 18 | 27/01/2020 | Iscrizione Giochi matematici 2020 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 144 | PAGATO |
| 19 | 06/02/2020 | A5.1 IVA SU FATTURA USCITE DID. LONIGO 22-11 6-12 TESSARI LUIGINO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 16 | PAGATO |
| 20 | 06/02/2020 | A3.4 IVA SU FATTURA BORGIONE MATER. FAC. CONSUMO INF. ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 57,83 | PAGATO |
| 21 | 06/02/2020 | A3.7 IVA SU FATTURA MATERIALE FAC. CONSUMO PRIM ZERMEGHE. | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 37,69 | PAGATO |
| 22 | 06/02/2020 | IVA SU FATTURA BORGIONE MATERIALE FAC. CONSUMO PRIM. GAMBELLLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 75,14 | PAGATO |
| 23 | 06/02/2020 | P2.1 IVA SU FATTURA GIODICART MATERIALE DIDATTICA SPECIFICO SOSTEGNO PRIM GAMB | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 18,18 | PAGATO |
| 24 | 06/02/2020 | A3.6 IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALI PSICOMOTRICITA' PRIM. MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 23,26 | PAGATO |
| 25 | 06/02/2020 | A3.6 IVA SU FATTURA ACQUISTO CORDLESS PRIM. MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 16,50 | PAGATO |
| 26 | 06/02/2020 | iva imponibile Rinnovo servizi-domini sito Aruba | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 11 | PAGATO |
| 27 | 06/02/2020 | A3.6 IVA SU IMPONIBILE INSTALLAZIONE LIM COVER UP PRIM. MONT | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 33 | PAGATO |
| 28 | 06/02/2020 | IVA SU FATTURA CLEANE MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 153,24 | PAGATO |
| 29 | 18/02/2020 | A3.7 NETTO PROGETTO PSICOMOTRICITA' PR. ZERMEGH. | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 600 | PAGATO |
| 30 | 19/02/2020 | A3.6 LABORATORIO BODY PERCUSSION PRIM MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 480 | PAGATO |
| 31 | 19/02/2020 | A2.1 saldo fattura spese postali mese dicembre 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 106,09 | PAGATO |
| 32 | 19/02/2020 | A3.6 IMPONIBILE MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIM. MONT. GIODICART | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 156,22 | PAGATO |
| 33 | 04/03/2020 | A3.6 IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALI PSICOMOTRICITA' PRIM. MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 34,37 | PAGATO |
| 34 | 05/03/2020 | A3.3 FATTURA 852/PN PARZIALE PLESSO SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 148,79 | PAGATO |
| 35 | 05/03/2020 | A3.4 FATTURA 852/P PARZIALE PLESSO ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 100,58 | PAGATO |
| 36 | 05/03/2020 | A3.5 FATTURA 852/P PARZIALE PLESSO GAMBELLARA PRIM. | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 415,59 | PAGATO |
| 37 | 05/03/2020 | A3.7 FATTURA 852/P PARZIALE PLESSO ZERMEGHEDO PRIM. | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 227,81 | PAGATO |
| 38 | 05/03/2020 | A3.6 FATTURA 852/P PARZIALE PLESSO PRIM. MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 568,67 | PAGATO |
| 39 | 05/03/2020 | A3.8 FATTURA 852/P PARZIALE PLESSO SEC. GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 288,99 | PAGATO |
| 40 | 05/03/2020 | A3.9 FATTURA 852/P PARZIALE PLESSO SEC. MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 125,16 | PAGATO |
| 41 | 05/03/2020 | A2.1 FATTURA 852/P PARZIALE SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 408,56 | PAGATO |
| 42 | 06/03/2020 | A2.1 RINNOVO CANONE REGISTRO ELETTRONICO 2020 SPAGGIARI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 950 | PAGATO |
| 43 | 06/03/2020 | A2.1 RINNOVO CANONE servizi on line Mediasoft | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 422 | PAGATO |
| 44 | 06/03/2020 | P4.1 Corso formazione docenti del plesso | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 160 | PAGATO |
| 45 | 06/03/2020 | P5.1 medaglie giochi sportivi | P.5.1 - Sport a scuola | 172,20 | PAGATO |
| 46 | 06/03/2020 | A3.8 ASS. ULYSSES PROGETTO LETTORATO INGLESE SC.SEC GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 700 | PAGATO |