Trasparenza
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
| NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
| 59 | 01/04/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 8 del 08/03/2019 per realizzazione progetto "Tracce di colore", classi 4e Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 750 | PAGATO |
| 60 | 01/04/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 728/2019-3 dell'11/03/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Mediasoft per l'anno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 452 | PAGATO |
| 61 | 01/04/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 69 del 12/03/2019 per gita del 12/03/2019, classi 3e Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 742 | PAGATO |
| 62 | 01/04/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000024/FT del 22/02/2019 per trasporto a Gardone Riviera e Salò (BS) degli alunni delle classi 3e A-B della Scuola sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 363,64 | PAGATO |
| 63 | 01/04/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719093064 del 29/03/2019 per spese postali del mese di gennaio 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 50,15 | PAGATO |
| 64 | 01/04/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 51/E del 29/03/2019 per spett. teatrale del 22/02/2019 c/o il Museo del Risorgimento di VI, classi 3e Scuola sec. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 150 | PAGATO |
| 65 | 01/04/2019 | P5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 394/E del 08/03/2019 per fornitura medaglie oro, argento e bronzo per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 135,30 | PAGATO |
| 66 | 01/04/2019 | P2.3. Saldo compenso netto per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 361,96 | PAGATO |
| 67 | 03/05/2019 | P5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 22/V del 02/04/2019 per affitto Palazzetto dello sport in data 28/03/19 per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 150 | PAGATO |
| 68 | 03/05/2019 | A3.1. Rimborso della quota versata erroneamente per contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20 per la figlia CHILESE SHARON | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 35 | PAGATO |
| 69 | 03/05/2019 | A3.2. Saldo compenso netto su fatt. n. 703/2019 del 05/03/19 per intervento del 28/01/19 dello psicologo Dott. Nicola Carraro, prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 100,26 | PAGATO |
| 70 | 03/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 12A del 13/03/2019 per servizio di guida turistica in data 13/03/2019 della città di Vicenza e di Villa Caldogno, classi 2e sec. MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 240 | PAGATO |
| 71 | 03/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. FATTPA_1-19 del 25/03/2019 per servizio di guida turistica in data 13/03/2019 della città di Vicenza e di Villa Caldogno, classi 2e sec. MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 242 | PAGATO |
| 72 | 03/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 44 del 31/03/2019 per noleggio bus per gite del 12, 26 e 27 marzo 2019 per gite a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 1681,82 | PAGATO |
| 73 | 03/05/2019 | A5.1. (Ex P03/2018). Saldo fatt. n. 56 del 03/04/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per le scuole primarie di Montebello e Gambellara, a.s. 2017/18 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 252 | PAGATO |
| 74 | 03/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 56/E del 04/04/2019 per spett. teatrale del 22/03/2019 c/o il Teatro Astra di VI, classi 1e e 2e Scuola sec. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 385,45 | PAGATO |
| 75 | 10/05/2019 | A2.1. Saldo IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA n. 20194E01904 del 22/01/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Infoschool per l'anno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 209 | PAGATO |
| 76 | 10/05/2019 | A1.2. Saldo IVA su fattura SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000093 del 08/01/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 17,56 | PAGATO |
| 77 | 10/05/2019 | A1.2. Saldo IVA su fatt. SUPERMERCATI TOSANO SRL n. 00190099000383 del 18/02/2019 per acquisto urgente di materiale igienico-sanitario per i plessi dell'Istituto | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 36,31 | PAGATO |
| 78 | 10/05/2019 | A3.3. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola inf. Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 25,93 | PAGATO |
| 79 | 10/05/2019 | A3.4. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola inf. Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 17,38 | PAGATO |
| 80 | 10/05/2019 | A3.5. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 57,77 | PAGATO |
| 81 | 10/05/2019 | A3.7. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Zermeghedo | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 35,91 | PAGATO |
| 82 | 10/05/2019 | A3.6. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 94,70 | PAGATO |
| 83 | 10/05/2019 | A3.9. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola sec. Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 39,20 | PAGATO |
| 84 | 10/05/2019 | A3.8. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola sec. Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 45,66 | PAGATO |
| 85 | 10/05/2019 | A2.1. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia uffici di segreteria e portineria/centralino | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 178,32 | PAGATO |
| 86 | 10/05/2019 | P2.1. Saldo IVA su fatt. DOMINUS PRODUCTION S.R.L. n. 3/SP del 21/03/2019 per proiezione film "La mia 2a volta" c/o Cinema "Eliseo" di Lonigo (VI), alunni Scuole sec. di MB e GA | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 86,91 | PAGATO |
| 87 | 10/05/2019 | A3.6. Saldo IVA su fatt. TERZO SUONO SOC. COOP. A.R.L. n. 2019-C007P-0000004 del 28-02-2019 per spettacolo del 18/02/20189 c/o scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 35 | PAGATO |
| 88 | 10/05/2019 | A3.6. Saldo IVA su fatt. SALVADORE MARIA GRAZIA n. 3/PA del 07/03/2019 per fornitura di mater. di cancelleria per realizz. prog. "Giocare con i colori", Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 18,03 | PAGATO |
| 89 | 10/05/2019 | A2.1. Saldo IVA su fatt. OCP INFORMATICA SRL n. 44 del 29/01/2019 per assistenza informatica urgente sul programma Sissi | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 41,25 | PAGATO |
| 90 | 11/05/2019 | P2.3. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso MENIN CHIARA per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 133,88 | PAGATO |
| 91 | 11/05/2019 | P2.3. Saldo RITENUTA IRAP su compenso MENIN CHIARA per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 42,15 | PAGATO |
| 92 | 13/05/2019 | A2.1. Regolar. P.U. n. 7/2019. Saldo competenze bancarie I° trimestre 2019 (Nuova Convenzione di cassa quadriennio 2019/2022) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
| 93 | 18/05/2019 | A2.1. Saldo IVA su fattura MEDIASOFT SNC per rinnovo accesso ai servizi on line per l'anno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 99,44 | PAGATO |
| 94 | 18/05/2019 | A5.1. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000024/FT del 22/02/2019 per trasporto del 22/02/19 a Gardone Riviera e Salò (BS) degli alunni delle classi 3e A-B della Scuola sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 36,36 | PAGATO |
| 95 | 18/05/2019 | A5.1. Saldo IVA su fatt. LA PICCIONAIA S.C.S. n. 51/E del 29/03/2019 per spett. teatrale del 22/02/2019 c/o il Museo del Risorgimento di VI, classi 3e Scuola sec. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 15 | PAGATO |
| 96 | 18/05/2019 | P5.1. Saldo IVA su fatt. CENTRO CLICHES S.N.C. n. 394/E del 08/03/2019 per fornitura medaglie oro, argento e bronzo per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 29,77 | PAGATO |
| 97 | 20/05/2019 | A3.3. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 123,28 | PAGATO |
| 98 | 20/05/2019 | A3.4. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 91,47 | PAGATO |
| 99 | 20/05/2019 | A3.5. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 339,41 | PAGATO |
| 100 | 20/05/2019 | A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Zermeghedo | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 200 | PAGATO |
| 101 | 20/05/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 540,20 | PAGATO |
| 102 | 20/05/2019 | A3.9. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 254,04 | PAGATO |
| 103 | 20/05/2019 | A3.8. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 219,43 | PAGATO |
| 104 | 20/05/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 uffici di segreteria e portineria/centralino | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 889,77 | PAGATO |
| 105 | 20/05/2019 | P5.1. Saldo nota di addebito n. 2019-0000001/NA del 31/03/2019 per presenza ambulanza per il giorno 28/03/2019 c/o lo stadio di Arzignano per prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 130 | PAGATO |
| 106 | 21/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 40/PA del 03/04/2019 per gite del 02/04/2019 al Parco degli alberi parlanti di TV, classi 2e Scuola prim. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 695,91 | PAGATO |
| 107 | 21/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 19 del 15/04/2019 per trasporti del 07/03/19 al Planetario di PD e del 02/04/19 al Parco dgli alberi di TV, alunni della Scuola prim. di Montebello, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 1210 | PAGATO |
| 108 | 21/05/2019 | A1.2. Saldo imponibile su fatt. n. 00190099000622 dell'11/04/2019 per acquisto urgente di materiale igienicosanitario per i plessi dell'Istituto | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 209,56 | PAGATO |
| 109 | 21/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. FPA 1/19 dell'11/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata e attività didattica dell'Arena di VR, classi 5e prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 231 | PAGATO |
| 110 | 21/05/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719126298 del 24/04/2019 per spese postali del mese di febbraio 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 37,96 | PAGATO |
| 111 | 25/05/2019 | P5.1. Saldo imponibile su fatt. n 2019/0000055/FT del 28/03/2019 per trasporto del 28/03/19 al Palazzetto dello sport di Arzignano per il prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 954,55 | PAGATO |
| 112 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 10 del 05/04/2019 per acquisto biglietti d'ingresso del 02/04/2019 al Parco Cappeller di Cartigliano (VI), classi 2e prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 323 | PAGATO |
| 113 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 14 del 06/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata e attività didattica dell'Arena di VR, classi 5e prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 231 | PAGATO |
| 114 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 3/PA del 23/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata della città di VR, classi 5e prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 140 | PAGATO |
| 115 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 30A del 07/05/2019 per visita guidata e attività didattica c/o la città di VR, classi 1e A e B sec. di GA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 410 | PAGATO |
| 116 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 21B del 07/05/2019 per attività didattica c/o la città di FE classi 2e A e B sec. di GA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 332,79 | PAGATO |
| 117 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000070/FT del 09/04/2019 per trasporto del 09/04/19 a Ferrara, classi 2e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 381,82 | PAGATO |
| 118 | 25/05/2019 | A2.1. Saldo fattura n. 20194E11533 del 16/04/2019 per acquisto del nuovo Bergantini 2019 per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 65 | PAGATO |
| 119 | 25/05/2019 | P4.1. Saldo fatt. n. 20194G2111 del 17/04/2019 per corso Italiascuola del 17/04/2019 c/o IIS Boscardin di VI sulle assenze per Legge n. 104/1992 (n. 2AA) | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 144 | PAGATO |
| 120 | 05/06/2019 | A2.1 (Ex A01/2018). Saldo imponibile su fatt. n. 19PAS0000435 del 31/01/2019 per acquisto di n. 1 pacchetto "hosting easy linux" valido 1 anno per il nuovo dominio .edu dell'I.C. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 19,99 | PAGATO |
| 121 | 05/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 53 del 21/05/2019 per visita guidata del 16/04/2019 di Villa Fracanzan Piovene di Orgiano (VI), classi 5e A e B prim. di GA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 186 | PAGATO |
| 122 | 05/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 6 del 06/05/2019 per visita del 15/05/2019 alla Fondazione Bisazza di montecchio M.re (VI), classi 3e A-B-C della Scuola prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 100 | PAGATO |
| 123 | 05/06/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 01237/19 del 10/05/2019 per rinnovo abbonamento anno 2019 alla rivista "Amministrare la scuola" per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 80 | PAGATO |
| 124 | 05/06/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 15/PA del 30/04/2019 per spettacolo teatrale del 19/03/2019 "Il Paese senza parole", alunni Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 252 | PAGATO |
| 125 | 05/06/2019 | A1.2. Saldo imponibile su fattura n. 00190099000752 del 16/05/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 96,84 | PAGATO |
| 126 | 06/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 285 del 15/05/2019 per gita del 15/05/2019 alle Grotte di Oliero di Valstagna (VI), classi 4e A-B-C-D della Scuola prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 924 | PAGATO |
| 127 | 06/06/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719169447 del 27/05/2019 per spese postali del mese di marzo 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 68,32 | PAGATO |
| 128 | 06/06/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000096/FT del 03/05/2019 per trasporto del 03/05/19 a Verona, classi 1e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 381,82 | PAGATO |
| 129 | 06/06/2019 | P4.1. Saldo fatt. n. 20194G02295 del 13/05/2019 per corso Italiascuola del 09/05/2019 c/o IIS Lampertico di VI su Passweb (n. 3 partecipanti della Segreteria) | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 180 | PAGATO |
| 130 | 06/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 5E del 18/05/2019 per servizio di guida turistica del 09/04/2019 della città di Ferrara, classi 2e A e B sec. GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 146 | PAGATO |
| 131 | 11/06/2019 | P5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. COMUNE DI ARZIGNANO n. 22/V del 02/04/2019 per affitto Palazzetto dello sport in data 28/03/19 per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 33 | PAGATO |
| 132 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI S.N.C. n. 44 del 31/03/2019 per noleggio bus per gite del 12, 26 e 27 marzo 2019 per gite a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 168,18 | PAGATO |
| 133 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. LA PICCIONAIA S.N.C. n. 56/E del 04/04/2019 per spett. teatrale del 22/03/2019 c/o il Teatro Astra di VI, classi 1e e 2e Scuola sec. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 38,55 | PAGATO |
| 134 | 11/06/2019 | A3.3. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 27,12 | PAGATO |
| 135 | 11/06/2019 | A3.4. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 20,13 | PAGATO |
| 136 | 11/06/2019 | A3.5. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 74,67 | PAGATO |
| 137 | 11/06/2019 | A3.7. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Zermeghedo | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 44 | PAGATO |
| 138 | 11/06/2019 | A3.6. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 118,84 | PAGATO |
| 139 | 11/06/2019 | A3.9. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 55,89 | PAGATO |
| 140 | 11/06/2019 | A3.8. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 48,27 | PAGATO |
| 141 | 11/06/2019 | A2.1. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 uffici di segreteria e portineria/centralino | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 195,75 | PAGATO |
| 142 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI n. 40/PA del 03/04/2019 per gite del 02/04/2019 al Parco degli alberi parlanti di TV, classi 2e Scuola prim. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 72,59 | PAGATO |
| 143 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TESSARI VIAGGI DI TESSARI SONIA n. 19 del 15/04/2019 per trasporti del 07/03/19 al Planetario di PD e del 02/04/19 al Parco dgli alberi di TV, alunni della Scuola prim. di Montebello, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 121 | PAGATO |
| 144 | 11/06/2019 | A1.2. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000622 dell'11/04/2019 per acquisto urgente di materiale igienicosanitario per i plessi dell'Istituto | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 46,10 | PAGATO |
| 145 | 11/06/2019 | P5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n 2019/0000055/FT del 28/03/2019 per trasporto del 28/03/19 al Palazzetto dello sport di Arzignano per il prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 95,45 | PAGATO |
| 146 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TOURISM & ENTERTAINMENT n. 21B del 07/05/2019 per attività didattica c/o la città di FE classi 2e A e B sec. di GA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 73,21 | PAGATO |
| 147 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000070/FT del 09/04/2019 per trasporto del 09/04/19 a Ferrara, classi 2e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 38,18 | PAGATO |
| 148 | 11/06/2019 | A3.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'CCONTO su compenso fatt. STUDIO DOTT. BELLIN & ASSOCIATI n. 703/2019 del 05/03/19 per intervento del 28/01/19 dello psicologo Dott. Nicola Carraro, prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 19,20 | PAGATO |
| 149 | 18/06/2019 | A5.1. Saldo rimborso della quota versata per non partecipazione del figlio GONZATI GIOELE alla gita del 27/05/2019 all'Acropark di Roana a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 17 | PAGATO |
| 150 | 18/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. F/0212 del 30/04/2019 per gita del 30/04/2019 a Gardaland-Sea Life Acquarium, classi 4e della Scuola prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 206 | PAGATO |
| 151 | 18/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 0000019 del 09/05/2019 per acquisto biglietti d'ingresso del 07/05/2019 al Museo dei fossili di Bolca (VR), classi 3e A e B prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 210 | PAGATO |
| 152 | 18/06/2019 | A1.1. Saldo nota di addebito n. 95 del 27/05/2019 per servizio del 18/05/2019 sera di assistenza con ambulanza al Concerto del prof. Bortolamai M. c/o la Chiesa di Montebello | A.1.1 - Una Scuola accogliente | 100 | PAGATO |
| 153 | 18/06/2019 | A1.4. Saldo imponibile su fatt. n. 15/PA del 03/06/2019 per fornitura di materiale di primo soccorso per i plessi dell'Istituto | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 968,65 | PAGATO |
| 154 | 18/06/2019 | A3.6. Saldo compenso netto da collaborazione plurima per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 269,12 | PAGATO |
| 155 | 19/06/2019 | A3.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 320 | PAGATO |
| 156 | 25/06/2019 | A3.6. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso BON GABRIELLA per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 99,54 | PAGATO |
| 157 | 25/06/2019 | A3.6. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP-REGIONE VENETO su compenso BON GABRIELLA per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 31,34 | PAGATO |
| 158 | 25/06/2019 | A3.5. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'ACCONTO su compenso netto RAGO OSCAR per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 80 | PAGATO |
| 159 | 25/06/2019 | A3.5. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP-REGIONE VENETO su compenso RAGO OSCAR per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 34 | PAGATO |
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
| NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
| 1 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A02). IVA su fatt. MAGNABOSCO MAURO & C. n. 000007-2018-F del 08/11/2018 per fornitura di n. 2 smartphone per l'Istituto (per i viaggi d'istruzione e per la palestra) | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 39,67 | PAGATO |
| 2 | 23/02/2019 | A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1976 del 09/11/2018 per la fornitura di n. 1 videoproiettore NEC ultracorto per la scuola sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 153,78 | PAGATO |
| 3 | 23/02/2019 | A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1975 del 09/11/2018 per installazione e collaudo di n. 1 LIM completa (con fornitura di cavi e casse amplificate) per la scuola sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 40,26 | PAGATO |
| 4 | 23/02/2019 | A5.1 (Ex P03). IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2018/0000128/FT del 12/11/2018 per trasporto del 12/11/2018 al Museo della geografia dell'Università di PD, classi prime, scuola sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 27,27 | PAGATO |
| 5 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A2). IVA su fattura BISSOLO CASA S.R.L. n. 7/PA del 26/11/2018 per acquisto addobbi natalizi per sede IC per open day 2018 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 35,06 | PAGATO |
| 6 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A2). IVA su fatt. O.C.P. S.R.L. n. 34 del 30/11/2018 per fornitura e attivazione di n. 2 LICENZE OFFICE HOME AND STUDENT 2016 EUROZONE ESD per n. 2 PC degli Uffici di segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 54,52 | PAGATO |
| 7 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A1). IVA su fatt. ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA n. 27/PN del 30/11/2018 per fornitura di n. 3 bandiere (Italia, Veneto ed europa) per la sede dell'IC | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 18,04 | PAGATO |
| 8 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A2). IVA su fattura BISSOLO CASA S.R.L. n. 8/PA del 30/11/2018 per acquisto addobbi natalizi per la scuola primaria di MB per open day 2018 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 23,39 | PAGATO |
| 9 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A01). IVA su fatt. LOYD JOHN n. 0000096 del 04/12/2018 per fornitura di n. 1 NAS e di n. 1 contratto di assistenza annuale backup del server comprensivo di lic. software Uranium backp | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 198 | PAGATO |
| 10 | 23/02/2019 | A5.1 (Ex P03). IVA su fatt. ZARANTONELLO VIAGGI S.R.L. n. 2018/0000084/09 del 12/12/18 per trasp. del 16/10/18 al Museo della pesca di S. Elena di Silea, alunni classi 5e prim. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 45 | PAGATO |
| 11 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A01). IVA su fatt. GI ERRE S.R.L. n. 15/E del 13/12/2018 per manutenzione macchine lavapavimenti c/o prim. e | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 12,65 | PAGATO |
| 12 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A02). IVA su fatt. BERTOZZO MARIO & FIGLI S.R.L. n. 1005 del 18/12/2018 per fornitura di attrezzatura sportiva per le scuole secondarie di MB e GA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 175,82 | PAGATO |
| 13 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A01). IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. n. V3-29312 del 17/12/2018 per fornitura di n. 1 plastificatore e di n. 1 distruggi documenti per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 25,13 | PAGATO |
| 14 | 25/02/2019 | A2.1. (Ex A1). Saldo imponibile su fatt. n. 2/PA del 25/01/2019 per acquisto di piccolo quantitativo di materiale di cancelleria per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 97,11 | PAGATO |
| 15 | 25/02/2019 | P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria per n. 1 dipendente dell'Istituto (12 ore-primo soccorso) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 28 | PAGATO |
| 16 | 25/02/2019 | P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria c/o ns. Sede per alcuni dipendenti dell'Istituto (4 ore-aggiornamento di primo soccorso) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 250 | PAGATO |
| 17 | 25/02/2019 | P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria per n. 5 dipendenti dell'Istituto (5 ore-antincendio rischio medio) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 75 | PAGATO |
| 18 | 25/02/2019 | A2.4 (Ex P04). Saldo imponibile su fatt. n. FTC 376 del 30/11/2018 per fornitura di ulteriori n. 5 camici da lavoro per uomo (coll. scol.) | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 102,50 | PAGATO |
| 19 | 25/02/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo fatt. n. 8718428088 del 20/12/2018 per spese postali del mese di ottobre 2018 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 34,96 | PAGATO |
| 20 | 25/02/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo imponibile su fatt. n. 000008/PA del 18/12/2018 per fornitura ed installazione di n. 9 apparecchi telefonici per gli uffici di segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 630 | PAGATO |
| 21 | 25/02/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo fatt. n. 8719008382 del 23/01/2019 per spese postali del mese di novembre 2018 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 184,12 | PAGATO |
| 22 | 25/02/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo imponibile su fatt. n. 83 del 28/12/2018 per acquisto di n. 1 conf. da 500 schede per orologio marcatempo per rilevazione presenze personale ATA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 95 | PAGATO |
| 23 | 25/02/2019 | P4.1 (Ex P01). Saldo fatt. n. 20194G00052 del 17/01/2019 per corso Italiascuola per n. 2 A.A. sulle assenze del personale (Vicenza, 17/01/2019) + manuale | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 180 | PAGATO |
| 24 | 08/03/2019 | A2.1. Regol. del P.U. n. 1/2019. Saldo spese di tenuta conto di Tesoreria Istituto IV trim. 2018 (vecchia convenzione con MPS) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 72,50 | PAGATO |
| 25 | 08/03/2019 | A2.1 (Ex A01). Regol. P.U. n. 2/2019. Saldo fatt. n. 0000021684 del 20/12/2018 - PREMIO RAMO 119-POLIZZA 163217520 APP. 2 (infortuni personale, rc e assitenza), a.s. 2018/19 - Definitiva | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 580 | PAGATO |
| 26 | 08/03/2019 | P5.2. Regol. del P.U. n. 3/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi 3e Scuola second. di Montebello | P.5.2 - Gare e concorsi | 72 | PAGATO |
| 27 | 08/03/2019 | P5.2. Regol. del P.U. n. 4/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi 3e Scuola second. di Gambellara | P.5.2 - Gare e concorsi | 72 | PAGATO |
| 28 | 08/03/2019 | A5.1. Regol. del P.U. n. 5/2019. Saldo visita del 22/02/2019 delle classi 3e della Scuola sec. di Gambellara al Museo del Vittoriale di G. D'Annunzio | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 272 | PAGATO |
| 29 | 08/03/2019 | P5.2. Regol. del P.U. n. 6/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi Scuola prim. di Montebello e Gambellara | P.5.2 - Gare e concorsi | 28 | PAGATO |
| 30 | 08/03/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 15 del 05/03/2019 per visita del 12/03/2019 a Villa Caldogno delle classi 2e della Scuola sec. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 180 | PAGATO |
| 31 | 08/03/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 28/5 del 06/03/2019 per visita del 12/03/2019 del Teatro Olimpico di VI delle classi 2e della Scuola sec. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 129 | PAGATO |
| 32 | 08/03/2019 | P3.1. Saldo quota iscrizione alunni Istituto per conseguimento certificazione Trinity in lingua inglese, a.s. 2018/19 | P.3.1 - Certificazioni linguistiche | 783 | PAGATO |
| 33 | 13/03/2019 | A3.8. Saldo fatt. n. 036/2019 dell'08/03/2019 per spettacolo in lingua inglese del 14/03/19 c/o Teatro Comunale di Vicenza per gli alunni delle classi 3e della Secondaria di GA, a.s. 2018/19 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 320 | PAGATO |
| 34 | 13/03/2019 | A3.3. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocop.e costo copia IV trim. 2018 Scuola inf. Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 117,89 | PAGATO |
| 35 | 13/03/2019 | A3.4. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola inf. Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 78,99 | PAGATO |
| 36 | 13/03/2019 | A3.5. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 262,59 | PAGATO |
| 37 | 13/03/2019 | A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Zermeghedo | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 163,21 | PAGATO |
| 38 | 13/03/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 430,48 | PAGATO |
| 39 | 13/03/2019 | A3.9. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola sec. Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 178,18 | PAGATO |
| 40 | 13/03/2019 | A3.8. Imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola sec. Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 207,53 | PAGATO |
| 41 | 13/03/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 uffici di segreteria e portineria/centralino | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 810,54 | PAGATO |
| 42 | 23/03/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fatt. n. MARVIT TELECOMUNICAZIONI S.N.C. n. 000008/PA del 18/12/2018 per fornitura ed installazione di n. 9 apparecchi telefonici per gli uffici di segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 138,60 | PAGATO |
| 43 | 23/03/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fatt. FRANCO & ZOPPELLO n. 83 del 28/12/2018 per acquisto di n. 1 conf. da 500 schede per orologio marcatempo per rilevazione presenze personale ATA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 20,90 | PAGATO |
| 44 | 23/03/2019 | a2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fattura SALVADORE MARIA GRAZIA n. 2/PA del 25/01/2019 per acquisto di piccolo quantitativo di materiale di cancelleria per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 21,36 | PAGATO |
| 45 | 23/03/2019 | A1.4 (Ex P04). Saldo IVA su fatt. S.P. COTTON S.R.L. n. FTC 376 del 30/11/2018 per fornitura di ulteriori n. 5 camici da lavoro per uomo (coll. scol.) | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 22,55 | PAGATO |
| 46 | 25/03/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 44 del 29/01/2019 per assistenza informatica urgente sul programma Sissi | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 187,50 | PAGATO |
| 47 | 25/03/2019 | A3.8 (Ex P14). Saldo fattura n. 6 del 29/01/2019 per attività di lettorato in lingua inglese per le classi 3e A e B della scuola secondaria di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 700 | PAGATO |
| 48 | 25/03/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719037677 del 12/02/2019 per spese postali del mese di dicembre 2018 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 66,87 | PAGATO |
| 49 | 25/03/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 20194E01904 del 22/01/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Infoschool per l'anno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 950 | PAGATO |
| 50 | 25/03/2019 | A1.2. Saldo imponibile su fattura n. 00190099000093 del 08/01/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 79,80 | PAGATO |
| 51 | 25/03/2019 | A1.2. Saldo imponibile su fatt. n. 00190099000383 del 18/02/2018 per acquisto urgente di materiale igienico-sanitario per i plessi dell'Istituto | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 165,07 | PAGATO |
| 52 | 27/03/2019 | Apertura Fondo Minute Spese e.f. 2019 con consegna assegno circolare direttamente in filiale | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 500 | PAGATO |
| 53 | 30/03/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 40/E del 29/03/2019 per gita del 07/03/2019, classi 5e A-B-C-D, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 780 | PAGATO |
| 54 | 30/03/2019 | P2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 3/SP del 21/03/2019 per proiezione film "La mia 2a volta" c/o Cinema "Eliseo" di Lonigo (VI), alunni Scuole sec. di MB e GA | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 869,09 | PAGATO |
| 55 | 30/03/2019 | A3.8. Saldo fatt. n. 81-2019 del 01/03/2019 per spettacolo in lingua inglese per alunni della Scuola sec. di GA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 700 | PAGATO |
| 56 | 30/03/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 2019-C007P-0000004 del 28-02-2019 per spettacolo del 18/02/20189 c/o scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 350 | PAGATO |
| 57 | 30/03/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 3/PA del 07/03/20198 per fornitura di mater. di cancelleria per realizz. prog. "Giocare con i colori", Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 81,97 | PAGATO |
| 58 | 30/03/2019 | A3.6 (Ex A01). Saldo fattura n. 5/PA del 07/03/2019 per fornitura libri per la scuola primaria di Montebello. | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 131,37 | PAGATO |
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