Trasparenza
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NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
160 | 06/07/2019 | A3.4. Saldo fatt. n. 5 del 31/05/2019 per laboratorio di danza creativa a.s. 2018/19 c/o inf. di Zermeghedo, con realizzazione spettacolo "Le 4 stagioni" | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 800 | PAGATO |
161 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 10 del 31/05/2019 per ingresso del 27/05/2019 all'Acropark di Roana, classi 1e Sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 442,80 | PAGATO |
162 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 60/5 del 03/05/2019 per ingresso del 03/05/2018 ad Esapolis (PD), classi 1e A e B Sec. di GA, a.s. 2017/18 (PAGAMENTO ORA PER ALLORA) | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 437 | PAGATO |
163 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. A 16 del 10/06/2019 per visita del 12/03/2019 al Museo diocesano di VI, classi 2e A e B Sec. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 148 | PAGATO |
164 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo impon. su fatt. n. 142 del 12/06/2019 per trasporto del 15/05/19 alle Grotte di Oliero-Valstagna (VI) e del 21/05/19 alla Fattoria "Da Marisa" di Alonte (VI), alunni IC | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 872,73 | PAGATO |
165 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. FPA 3/19 del 20/06/2019 per uscita didattica del 21/05/2019 c/o la Fattoria, alunni Scuola Inf. di ZE, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 520 | PAGATO |
166 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. FPA 1/19 del 12/06/2019 per uscita did. del 30/05/2019 sul Monte Cengio e Forte Corbin, alunni classi 3e Scuola Sec. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 117 | PAGATO |
167 | 06/07/2019 | A01. Saldo imponibile su fatt. n. 0000036 del 12/06/2019 per fornitura servizio di assistenza informatica Uffici di segreteria e plessi (pacchetto di 20 ore) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 440 | PAGATO |
168 | 06/07/2019 | A3.1. Saldo imponibile su fatt. n. C/0924 del 14/06/2019 per spostamento urgente di n. 1 LIM e di n. 1 videoproiettore della Scuola sec. di MB | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 99 | PAGATO |
169 | 06/07/2019 | A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. C/0923 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 videoproiettore NEC UM301X a focale ultracorta per la Scuola Prim. di ZE (in sostit. di quello abbinato alla LIM già esistente) | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 699 | PAGATO |
170 | 06/07/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. C/0922 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 lampada per videoproiettore EPSON EB-440 W per la Scuola Prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 109 | PAGATO |
171 | 06/07/2019 | P5.2. Pagamento biglietti SVT trasporto Campionati Studenteschi a.s. 2018/19 | P.5.2 - Gare e concorsi | 46 | PAGATO |
172 | 09/07/2019 | A01. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ARUBA S.P.A. n. 19PAS0000435 del 31/01/2019 per acquisto di n. 1 pacchetto "hosting easy linux" validi 1 anno per i nuovi domini .edu dell'I.C. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 4,40 | PAGATO |
173 | 09/07/2019 | A1.2. A copertura F24. Saldo IVA su fattura SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000752 del 16/05/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 21,30 | PAGATO |
174 | 09/07/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000096/FT del 03/05/2019 per trasporto del 03/05/19 a Verona, classi 1e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 38,18 | PAGATO |
175 | 09/07/2019 | A1.4. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. FARMACIA POSENATO n. 15/PA del 03/06/2019 per fornitura di materiale di primo soccorso per i plessi dell'Istituto | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 189,26 | PAGATO |
176 | 12/07/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 122 del 02/07/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per la Scuole Primarie di Montebello, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 90 | PAGATO |
177 | 12/07/2019 | A3.7. Saldo fatt. n. 138 del 02/07/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per la Scuole Primarie di Zermeghedo, a.s. 2018/19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 90 | PAGATO |
178 | 12/07/2019 | A1.6. Ex P4/2018). Saldo COMPENSO NETTO per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 1009,22 | PAGATO |
179 | 12/07/2019 | A2.1. Regol P.U. n. 8/2019. Saldo competenze bancarie II° trimestre 2019 (Nuova Convenzione di cassa quadriennio 2019/2022) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
180 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 36,86 | PAGATO |
181 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 12,12 | PAGATO |
182 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 43,23 | PAGATO |
183 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 12,12 | PAGATO |
184 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 36,86 | PAGATO |
185 | 16/07/2019 | A3.9. Saldo fatt. n. FE-2019-000003 del 04/07/2019 per realizz. prog. "Affettività", alunni Scuola Sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 540 | PAGATO |
186 | 16/07/2019 | A3.8. Saldo fatt. n. FE-2019-000004 del 04/07/2019 per realizz. prog. "Affettività", alunni Scuola Sec. di GA, a.s. 2018/19 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 360 | PAGATO |
187 | 16/07/2019 | A3.9. Saldo fatt. n. 29 del 28/06/2019 per svolgim. prog. di "Lettorato di madrelingua inglese" per gli alunni della Scuola Sec. di GA | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 1050 | PAGATO |
188 | 16/07/2019 | P2.2. Saldo compenso NETTO su fattura n. 2126/2019 del 28/06/2019 per "Sportello di ascolto" (Dott.ssa Reginato Luciana) a.s. 2018/19 | P.2.2 - Sportello d'ascolto | 1342,85 | PAGATO |
189 | 16/07/2019 | A2.1. Saldo fattura n. 424 dell'11/07/2019 per acquisto di n. 10 licenze antivirus per gli 8 PC degli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 49,70 | PAGATO |
190 | 18/07/2019 | A3.7. Fatt. n. 10-PA del 21/06/2019 per corso di nuoto Scuola Primaria di ZE, a.s. 2018/19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 2604 | PAGATO |
191 | 19/07/2019 | A1.6 (ex P4/2018). A copertura F24. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso netto MENIN CHIARA per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 373,27 | PAGATO |
192 | 19/07/2019 | A1.6 (ex P4/2018). A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP su compenso netto MENIN CHIARA per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 117,51 | PAGATO |
193 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/DIP. su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 18,74 | PAGATO |
194 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/STATO su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 51,52 | PAGATO |
195 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO CREDITO su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 0,73 | PAGATO |
196 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRPEF su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 52,23 | PAGATO |
197 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRAP su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 18,08 | PAGATO |
198 | 19/07/2019 | P2.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'ACCONTO su compenso netto fattura STUDIO DOTT. BELLIN & ASSOCIATI n. 2126/2019 del 28/06/2019 per "Sportello di ascolto" (Dott.ssa Reginato Luciana) a.s. 2018/19 | P.2.2 - Sportello d'ascolto | 257,15 | PAGATO |
199 | 19/07/2019 | A5.1. (Ex P03/2018). Saldo fatt. n. 67 del 03/04/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per le scuole primarie di Montebello e Gambellara, a.s. 2017/18 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 24 | PAGATO |
200 | 19/07/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000140/FT del 04/06/19 per trasporto del 27/05/19 all'Acropark di Roana (VI), classi 3e A-B-C Sec. MB e del 30/05/19 al Forte Corbin di Asiago (VI), classi 1e A-B-C, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 1490,91 | PAGATO |
201 | 29/07/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 7 del 03/06/2019 per svolgim. prog. "Facciamo teatro" per le classi 2e della Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 700 | PAGATO |
202 | 29/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 3/PU del 19/07/2019 per gita del 09/04/2019 alla Fattoria del Legno di Caltrano (VI), classi 1e Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 329 | PAGATO |
203 | 29/07/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. EFAT/2019/1285 del 23/07/2019 per rinnovo abbonamento anno 2019 alle riviste "Notizie della scuola" ed "Esperienze amministrative" per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 170 | PAGATO |
204 | 29/07/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719208408 del 27/06/2019 per spese postali del mese di aprile 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 76,71 | PAGATO |
205 | 29/07/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719236005 del 24/07/2019 per spese postali del mese di maggio 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 13,98 | PAGATO |
206 | 29/07/2019 | A3.7. Saldo COMPENSO NETTO su fatt. n. 2456/2019 del 26/07/2019 per corso di yoga e strategie di osservazione in classe per alunni Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 1248,06 | PAGATO |
207 | 01/08/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 11/01 del 27/05/2019 per gita del 27/05/2019 ad Asiago delle classi 1e A-B-C della Scuola Sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 220 | PAGATO |
208 | 01/08/2019 | A3.3. Saldo imponibile su fatt. n.321/PA del 30/06/2019 per prog. "Danzare le storie" con l'esperto Mirco Castello, alunni Scuola infanzia di Sorio di GA, a.s. 2018/19 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 952,38 | PAGATO |
209 | 01/08/2019 | A3.2. Saldo COMPENSO NETTO su fatt. n. 2490/2019 del 31/07/2019 per incontro aperto a tutti (alunni, genitori, personale) del 27/02/2019 con la Dott.ssa Paola Campanaro, nell'ambito del prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 137,90 | PAGATO |
210 | 02/08/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ACROPARK S.R.L. n. 10 del 31/05/2019 per ingresso del 27/05/2019 all'Acropark di Roana, classi 1e Sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 97,42 | PAGATO |
211 | 02/08/2019 | A5.1. IVA su fatt. TESSARI LUIGINO AUTORSERVIZI S.N.C. n. 142 del 12/06/2019 per trasporto del 15/05 e del 21/05/2019, alunni IC | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 87,27 | PAGATO |
212 | 02/08/2019 | A01. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. LOYD JOHN n. 0000036 del 12/06/2019 per pacchetto di 20 ore per assistenza informatica Uffici di segreteria e plessi | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 96,80 | PAGATO |
213 | 02/08/2019 | A3.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA S.R.L. per spostamento urgente di n. 1 LIM e di n. 1 videoproiettore della Scuola sec. di MB | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 21,78 | PAGATO |
214 | 02/08/2019 | A3.7. A copertura F24. Saldo IVA (al 4%) su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/0923 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 videoproiettore NEC UM301X a focale ultracorta per la Scuola Prim. di ZE | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 27,96 | PAGATO |
215 | 02/08/2019 | A3.6. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/0922 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 lampada per videoproiettore EPSON EB-440 W per la Scuola Prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 23,98 | PAGATO |
216 | 02/08/2019 | A2.1. A copertura F24. Saldo IVA su fattura OCP INFORMATICA S.R.L. n. 424 dell'11/07/2019 per acquisto di n. 10 licenze antivirus per gli 8 PC degli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 10,93 | PAGATO |
217 | 02/08/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000140/FT del 04/06/19 per trasporto del 27/05/19 all'Acropark di Roana (VI), classi 3e A-B-C Sec. MB e del 30/05/19 al Forte Corbin di Asiago (VI), classi 1e A-B-C, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 149,09 | PAGATO |
218 | 02/08/2019 | A3.7. A copertura F24. Saldo RITENUTA ACCONTO su compenso su fatt. STUDIO BELLIN & ASSOCIATI in arrivo per corso di yoga e strategie di osservazione in classe per alunni Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 239 | PAGATO |
219 | 02/08/2019 | A3.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA ACCONTO su comp. su fatt. STUDIO BELLIN & ASSOCIATI in arrivo per incontro del 27/02/2019 con la Dott.ssa Paola Campanaro, nell'ambito del prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 27,04 | PAGATO |
220 | 05/08/2019 | A3.9. Saldo imponibile su fattura n. 192 del 01/08/2019 per acquisto di n. 2 cordless marca Panasonic per la Scuola Sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 65,49 | PAGATO |
221 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 139,29 | PAGATO |
222 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 94,17 | PAGATO |
223 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 281,66 | PAGATO |
224 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 102,13 | PAGATO |
225 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 38,52 | PAGATO |
226 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 8,03 | PAGATO |
227 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 69,97 | PAGATO |
228 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 19,99 | PAGATO |
229 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 332,35 | PAGATO |
230 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 334,30 | PAGATO |
231 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 89,55 | PAGATO |
232 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 73,31 | PAGATO |
233 | 20/08/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. U1230000021021 del 06/08/19 Ramo 44 Pol. 162930035 App. 1 e n. U1230000021022 del 06/08/19 Ramo 45 Pol. 162929995 App. 1 (rinnovo annuale assic. incendio e furto beni Istituto-da 05/07/19 a 05/07/20) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 605 | PAGATO |
234 | 20/08/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 51 del 07/08/2019 per fornitura di n. 1 orologio marcatempo per la Scuola Sec. di MB e per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 260 | PAGATO |
235 | 20/08/2019 | A3.1. Saldo imponibile su fatt.n. 86/PA del 31/07/2019 per fornitura di registri e libretti alunni per a.s. 2019/20 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 887,50 | PAGATO |
236 | 26/08/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 133/e del 12/08/2019 per servizio di guida turistica del 27/03/2019 (Castioni Francesco) per visita guidata della città di VR, classi 5e prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 140 | PAGATO |
237 | 27/08/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/DIP. su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 203,90 | PAGATO |
238 | 27/08/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/STATO su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 560,72 | PAGATO |
239 | 27/08/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO CREDITO su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 8,12 | PAGATO |
240 | 27/08/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRPEF su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 585,59 | PAGATO |
241 | 27/08/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPS su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 6 | PAGATO |
242 | 27/08/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRAP su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 202,40 | PAGATO |
243 | 28/08/2019 | A3.3. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.A.R.L. n. 321/PA del 30/06/19 per prog. "Danzare le storie" con l'esperto Mirco Castello, alunni Scuola infanzia di Sorio di GA, a.s. 2018/19 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 47,62 | PAGATO |
244 | 28/08/2019 | A3.9. A copertura F24. Saldo IVA su fattura MAGNABOSCO S.N.C. n. 192 del 01/08/19 per fornitura di n. 2 cordless marca Panasonic per la Scuola Sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 14,41 | PAGATO |
245 | 28/08/2019 | A2.1. IVA su fattura FRANCO & ZOPPELLO S.R.L. in arrivo per acquisto di n. 1 orologio marcatempo per la Scuola Sec. di MB e per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 57,20 | PAGATO |
246 | 28/08/2019 | A3.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L. n. 86/PA del 31/07/19 per fornitura di registri e libretti alunni per a.s. 2019/20 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 195,25 | PAGATO |
247 | 30/08/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719269460 del 29/08/2019 per spese postali del mese di giugno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 58,36 | PAGATO |
248 | 30/08/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 27/TC del 09/08/2019 per spettacolo del 24/01/19 "Raperonzolo" c/o il Teatro Comunale, classi 3e A-B-C della Sc. Prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 235 | PAGATO |
- Categoria: Trasparenza
- Visite: 561
NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
1 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A02). IVA su fatt. MAGNABOSCO MAURO & C. n. 000007-2018-F del 08/11/2018 per fornitura di n. 2 smartphone per l'Istituto (per i viaggi d'istruzione e per la palestra) | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 39,67 | PAGATO |
2 | 23/02/2019 | A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1976 del 09/11/2018 per la fornitura di n. 1 videoproiettore NEC ultracorto per la scuola sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 153,78 | PAGATO |
3 | 23/02/2019 | A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1975 del 09/11/2018 per installazione e collaudo di n. 1 LIM completa (con fornitura di cavi e casse amplificate) per la scuola sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 40,26 | PAGATO |
4 | 23/02/2019 | A5.1 (Ex P03). IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2018/0000128/FT del 12/11/2018 per trasporto del 12/11/2018 al Museo della geografia dell'Università di PD, classi prime, scuola sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 27,27 | PAGATO |
5 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A2). IVA su fattura BISSOLO CASA S.R.L. n. 7/PA del 26/11/2018 per acquisto addobbi natalizi per sede IC per open day 2018 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 35,06 | PAGATO |
6 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A2). IVA su fatt. O.C.P. S.R.L. n. 34 del 30/11/2018 per fornitura e attivazione di n. 2 LICENZE OFFICE HOME AND STUDENT 2016 EUROZONE ESD per n. 2 PC degli Uffici di segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 54,52 | PAGATO |
7 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A1). IVA su fatt. ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA n. 27/PN del 30/11/2018 per fornitura di n. 3 bandiere (Italia, Veneto ed europa) per la sede dell'IC | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 18,04 | PAGATO |
8 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A2). IVA su fattura BISSOLO CASA S.R.L. n. 8/PA del 30/11/2018 per acquisto addobbi natalizi per la scuola primaria di MB per open day 2018 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 23,39 | PAGATO |
9 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A01). IVA su fatt. LOYD JOHN n. 0000096 del 04/12/2018 per fornitura di n. 1 NAS e di n. 1 contratto di assistenza annuale backup del server comprensivo di lic. software Uranium backp | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 198 | PAGATO |
10 | 23/02/2019 | A5.1 (Ex P03). IVA su fatt. ZARANTONELLO VIAGGI S.R.L. n. 2018/0000084/09 del 12/12/18 per trasp. del 16/10/18 al Museo della pesca di S. Elena di Silea, alunni classi 5e prim. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 45 | PAGATO |
11 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A01). IVA su fatt. GI ERRE S.R.L. n. 15/E del 13/12/2018 per manutenzione macchine lavapavimenti c/o prim. e | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 12,65 | PAGATO |
12 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A02). IVA su fatt. BERTOZZO MARIO & FIGLI S.R.L. n. 1005 del 18/12/2018 per fornitura di attrezzatura sportiva per le scuole secondarie di MB e GA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 175,82 | PAGATO |
13 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A01). IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. n. V3-29312 del 17/12/2018 per fornitura di n. 1 plastificatore e di n. 1 distruggi documenti per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 25,13 | PAGATO |
14 | 25/02/2019 | A2.1. (Ex A1). Saldo imponibile su fatt. n. 2/PA del 25/01/2019 per acquisto di piccolo quantitativo di materiale di cancelleria per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 97,11 | PAGATO |
15 | 25/02/2019 | P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria per n. 1 dipendente dell'Istituto (12 ore-primo soccorso) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 28 | PAGATO |
16 | 25/02/2019 | P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria c/o ns. Sede per alcuni dipendenti dell'Istituto (4 ore-aggiornamento di primo soccorso) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 250 | PAGATO |
17 | 25/02/2019 | P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria per n. 5 dipendenti dell'Istituto (5 ore-antincendio rischio medio) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 75 | PAGATO |
18 | 25/02/2019 | A2.4 (Ex P04). Saldo imponibile su fatt. n. FTC 376 del 30/11/2018 per fornitura di ulteriori n. 5 camici da lavoro per uomo (coll. scol.) | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 102,50 | PAGATO |
19 | 25/02/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo fatt. n. 8718428088 del 20/12/2018 per spese postali del mese di ottobre 2018 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 34,96 | PAGATO |
20 | 25/02/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo imponibile su fatt. n. 000008/PA del 18/12/2018 per fornitura ed installazione di n. 9 apparecchi telefonici per gli uffici di segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 630 | PAGATO |
21 | 25/02/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo fatt. n. 8719008382 del 23/01/2019 per spese postali del mese di novembre 2018 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 184,12 | PAGATO |
22 | 25/02/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo imponibile su fatt. n. 83 del 28/12/2018 per acquisto di n. 1 conf. da 500 schede per orologio marcatempo per rilevazione presenze personale ATA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 95 | PAGATO |
23 | 25/02/2019 | P4.1 (Ex P01). Saldo fatt. n. 20194G00052 del 17/01/2019 per corso Italiascuola per n. 2 A.A. sulle assenze del personale (Vicenza, 17/01/2019) + manuale | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 180 | PAGATO |
24 | 08/03/2019 | A2.1. Regol. del P.U. n. 1/2019. Saldo spese di tenuta conto di Tesoreria Istituto IV trim. 2018 (vecchia convenzione con MPS) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 72,50 | PAGATO |
25 | 08/03/2019 | A2.1 (Ex A01). Regol. P.U. n. 2/2019. Saldo fatt. n. 0000021684 del 20/12/2018 - PREMIO RAMO 119-POLIZZA 163217520 APP. 2 (infortuni personale, rc e assitenza), a.s. 2018/19 - Definitiva | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 580 | PAGATO |
26 | 08/03/2019 | P5.2. Regol. del P.U. n. 3/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi 3e Scuola second. di Montebello | P.5.2 - Gare e concorsi | 72 | PAGATO |
27 | 08/03/2019 | P5.2. Regol. del P.U. n. 4/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi 3e Scuola second. di Gambellara | P.5.2 - Gare e concorsi | 72 | PAGATO |
28 | 08/03/2019 | A5.1. Regol. del P.U. n. 5/2019. Saldo visita del 22/02/2019 delle classi 3e della Scuola sec. di Gambellara al Museo del Vittoriale di G. D'Annunzio | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 272 | PAGATO |
29 | 08/03/2019 | P5.2. Regol. del P.U. n. 6/2019. Iscrizione ai Giochi matematici a.s. 2018/19 classi Scuola prim. di Montebello e Gambellara | P.5.2 - Gare e concorsi | 28 | PAGATO |
30 | 08/03/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 15 del 05/03/2019 per visita del 12/03/2019 a Villa Caldogno delle classi 2e della Scuola sec. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 180 | PAGATO |
31 | 08/03/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 28/5 del 06/03/2019 per visita del 12/03/2019 del Teatro Olimpico di VI delle classi 2e della Scuola sec. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 129 | PAGATO |
32 | 08/03/2019 | P3.1. Saldo quota iscrizione alunni Istituto per conseguimento certificazione Trinity in lingua inglese, a.s. 2018/19 | P.3.1 - Certificazioni linguistiche | 783 | PAGATO |
33 | 13/03/2019 | A3.8. Saldo fatt. n. 036/2019 dell'08/03/2019 per spettacolo in lingua inglese del 14/03/19 c/o Teatro Comunale di Vicenza per gli alunni delle classi 3e della Secondaria di GA, a.s. 2018/19 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 320 | PAGATO |
34 | 13/03/2019 | A3.3. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocop.e costo copia IV trim. 2018 Scuola inf. Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 117,89 | PAGATO |
35 | 13/03/2019 | A3.4. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola inf. Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 78,99 | PAGATO |
36 | 13/03/2019 | A3.5. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 262,59 | PAGATO |
37 | 13/03/2019 | A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Zermeghedo | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 163,21 | PAGATO |
38 | 13/03/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola prim. Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 430,48 | PAGATO |
39 | 13/03/2019 | A3.9. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola sec. Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 178,18 | PAGATO |
40 | 13/03/2019 | A3.8. Imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 Scuola sec. Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 207,53 | PAGATO |
41 | 13/03/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia IV trim. 2018 uffici di segreteria e portineria/centralino | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 810,54 | PAGATO |
42 | 23/03/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fatt. n. MARVIT TELECOMUNICAZIONI S.N.C. n. 000008/PA del 18/12/2018 per fornitura ed installazione di n. 9 apparecchi telefonici per gli uffici di segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 138,60 | PAGATO |
43 | 23/03/2019 | A2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fatt. FRANCO & ZOPPELLO n. 83 del 28/12/2018 per acquisto di n. 1 conf. da 500 schede per orologio marcatempo per rilevazione presenze personale ATA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 20,90 | PAGATO |
44 | 23/03/2019 | a2.1 (Ex A01). Saldo IVA su fattura SALVADORE MARIA GRAZIA n. 2/PA del 25/01/2019 per acquisto di piccolo quantitativo di materiale di cancelleria per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 21,36 | PAGATO |
45 | 23/03/2019 | A1.4 (Ex P04). Saldo IVA su fatt. S.P. COTTON S.R.L. n. FTC 376 del 30/11/2018 per fornitura di ulteriori n. 5 camici da lavoro per uomo (coll. scol.) | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 22,55 | PAGATO |
46 | 25/03/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 44 del 29/01/2019 per assistenza informatica urgente sul programma Sissi | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 187,50 | PAGATO |
47 | 25/03/2019 | A3.8 (Ex P14). Saldo fattura n. 6 del 29/01/2019 per attività di lettorato in lingua inglese per le classi 3e A e B della scuola secondaria di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 700 | PAGATO |
48 | 25/03/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719037677 del 12/02/2019 per spese postali del mese di dicembre 2018 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 66,87 | PAGATO |
49 | 25/03/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 20194E01904 del 22/01/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Infoschool per l'anno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 950 | PAGATO |
50 | 25/03/2019 | A1.2. Saldo imponibile su fattura n. 00190099000093 del 08/01/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 79,80 | PAGATO |
51 | 25/03/2019 | A1.2. Saldo imponibile su fatt. n. 00190099000383 del 18/02/2018 per acquisto urgente di materiale igienico-sanitario per i plessi dell'Istituto | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 165,07 | PAGATO |
52 | 27/03/2019 | Apertura Fondo Minute Spese e.f. 2019 con consegna assegno circolare direttamente in filiale | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 500 | PAGATO |
53 | 30/03/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 40/E del 29/03/2019 per gita del 07/03/2019, classi 5e A-B-C-D, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 780 | PAGATO |
54 | 30/03/2019 | P2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 3/SP del 21/03/2019 per proiezione film "La mia 2a volta" c/o Cinema "Eliseo" di Lonigo (VI), alunni Scuole sec. di MB e GA | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 869,09 | PAGATO |
55 | 30/03/2019 | A3.8. Saldo fatt. n. 81-2019 del 01/03/2019 per spettacolo in lingua inglese per alunni della Scuola sec. di GA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 700 | PAGATO |
56 | 30/03/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 2019-C007P-0000004 del 28-02-2019 per spettacolo del 18/02/20189 c/o scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 350 | PAGATO |
57 | 30/03/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 3/PA del 07/03/20198 per fornitura di mater. di cancelleria per realizz. prog. "Giocare con i colori", Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 81,97 | PAGATO |
58 | 30/03/2019 | A3.6 (Ex A01). Saldo fattura n. 5/PA del 07/03/2019 per fornitura libri per la scuola primaria di Montebello. | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 131,37 | PAGATO |
- Categoria: Trasparenza
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NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
59 | 01/04/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 8 del 08/03/2019 per realizzazione progetto "Tracce di colore", classi 4e Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 750 | PAGATO |
60 | 01/04/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 728/2019-3 dell'11/03/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Mediasoft per l'anno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 452 | PAGATO |
61 | 01/04/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 69 del 12/03/2019 per gita del 12/03/2019, classi 3e Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 742 | PAGATO |
62 | 01/04/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000024/FT del 22/02/2019 per trasporto a Gardone Riviera e Salò (BS) degli alunni delle classi 3e A-B della Scuola sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 363,64 | PAGATO |
63 | 01/04/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719093064 del 29/03/2019 per spese postali del mese di gennaio 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 50,15 | PAGATO |
64 | 01/04/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 51/E del 29/03/2019 per spett. teatrale del 22/02/2019 c/o il Museo del Risorgimento di VI, classi 3e Scuola sec. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 150 | PAGATO |
65 | 01/04/2019 | P5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 394/E del 08/03/2019 per fornitura medaglie oro, argento e bronzo per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 135,30 | PAGATO |
66 | 01/04/2019 | P2.3. Saldo compenso netto per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 361,96 | PAGATO |
67 | 03/05/2019 | P5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 22/V del 02/04/2019 per affitto Palazzetto dello sport in data 28/03/19 per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 150 | PAGATO |
68 | 03/05/2019 | A3.1. Rimborso della quota versata erroneamente per contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20 per la figlia CHILESE SHARON | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 35 | PAGATO |
69 | 03/05/2019 | A3.2. Saldo compenso netto su fatt. n. 703/2019 del 05/03/19 per intervento del 28/01/19 dello psicologo Dott. Nicola Carraro, prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 100,26 | PAGATO |
70 | 03/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 12A del 13/03/2019 per servizio di guida turistica in data 13/03/2019 della città di Vicenza e di Villa Caldogno, classi 2e sec. MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 240 | PAGATO |
71 | 03/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. FATTPA_1-19 del 25/03/2019 per servizio di guida turistica in data 13/03/2019 della città di Vicenza e di Villa Caldogno, classi 2e sec. MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 242 | PAGATO |
72 | 03/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 44 del 31/03/2019 per noleggio bus per gite del 12, 26 e 27 marzo 2019 per gite a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 1681,82 | PAGATO |
73 | 03/05/2019 | A5.1. (Ex P03/2018). Saldo fatt. n. 56 del 03/04/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per le scuole primarie di Montebello e Gambellara, a.s. 2017/18 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 252 | PAGATO |
74 | 03/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 56/E del 04/04/2019 per spett. teatrale del 22/03/2019 c/o il Teatro Astra di VI, classi 1e e 2e Scuola sec. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 385,45 | PAGATO |
75 | 10/05/2019 | A2.1. Saldo IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA n. 20194E01904 del 22/01/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Infoschool per l'anno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 209 | PAGATO |
76 | 10/05/2019 | A1.2. Saldo IVA su fattura SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000093 del 08/01/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 17,56 | PAGATO |
77 | 10/05/2019 | A1.2. Saldo IVA su fatt. SUPERMERCATI TOSANO SRL n. 00190099000383 del 18/02/2019 per acquisto urgente di materiale igienico-sanitario per i plessi dell'Istituto | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 36,31 | PAGATO |
78 | 10/05/2019 | A3.3. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola inf. Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 25,93 | PAGATO |
79 | 10/05/2019 | A3.4. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola inf. Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 17,38 | PAGATO |
80 | 10/05/2019 | A3.5. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 57,77 | PAGATO |
81 | 10/05/2019 | A3.7. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Zermeghedo | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 35,91 | PAGATO |
82 | 10/05/2019 | A3.6. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 94,70 | PAGATO |
83 | 10/05/2019 | A3.9. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola sec. Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 39,20 | PAGATO |
84 | 10/05/2019 | A3.8. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola sec. Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 45,66 | PAGATO |
85 | 10/05/2019 | A2.1. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia uffici di segreteria e portineria/centralino | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 178,32 | PAGATO |
86 | 10/05/2019 | P2.1. Saldo IVA su fatt. DOMINUS PRODUCTION S.R.L. n. 3/SP del 21/03/2019 per proiezione film "La mia 2a volta" c/o Cinema "Eliseo" di Lonigo (VI), alunni Scuole sec. di MB e GA | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 86,91 | PAGATO |
87 | 10/05/2019 | A3.6. Saldo IVA su fatt. TERZO SUONO SOC. COOP. A.R.L. n. 2019-C007P-0000004 del 28-02-2019 per spettacolo del 18/02/20189 c/o scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 35 | PAGATO |
88 | 10/05/2019 | A3.6. Saldo IVA su fatt. SALVADORE MARIA GRAZIA n. 3/PA del 07/03/2019 per fornitura di mater. di cancelleria per realizz. prog. "Giocare con i colori", Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 18,03 | PAGATO |
89 | 10/05/2019 | A2.1. Saldo IVA su fatt. OCP INFORMATICA SRL n. 44 del 29/01/2019 per assistenza informatica urgente sul programma Sissi | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 41,25 | PAGATO |
90 | 11/05/2019 | P2.3. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso MENIN CHIARA per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 133,88 | PAGATO |
91 | 11/05/2019 | P2.3. Saldo RITENUTA IRAP su compenso MENIN CHIARA per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 42,15 | PAGATO |
92 | 13/05/2019 | A2.1. Regolar. P.U. n. 7/2019. Saldo competenze bancarie I° trimestre 2019 (Nuova Convenzione di cassa quadriennio 2019/2022) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
93 | 18/05/2019 | A2.1. Saldo IVA su fattura MEDIASOFT SNC per rinnovo accesso ai servizi on line per l'anno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 99,44 | PAGATO |
94 | 18/05/2019 | A5.1. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000024/FT del 22/02/2019 per trasporto del 22/02/19 a Gardone Riviera e Salò (BS) degli alunni delle classi 3e A-B della Scuola sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 36,36 | PAGATO |
95 | 18/05/2019 | A5.1. Saldo IVA su fatt. LA PICCIONAIA S.C.S. n. 51/E del 29/03/2019 per spett. teatrale del 22/02/2019 c/o il Museo del Risorgimento di VI, classi 3e Scuola sec. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 15 | PAGATO |
96 | 18/05/2019 | P5.1. Saldo IVA su fatt. CENTRO CLICHES S.N.C. n. 394/E del 08/03/2019 per fornitura medaglie oro, argento e bronzo per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 29,77 | PAGATO |
97 | 20/05/2019 | A3.3. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 123,28 | PAGATO |
98 | 20/05/2019 | A3.4. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 91,47 | PAGATO |
99 | 20/05/2019 | A3.5. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 339,41 | PAGATO |
100 | 20/05/2019 | A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Zermeghedo | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 200 | PAGATO |
101 | 20/05/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 540,20 | PAGATO |
102 | 20/05/2019 | A3.9. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 254,04 | PAGATO |
103 | 20/05/2019 | A3.8. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 219,43 | PAGATO |
104 | 20/05/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 uffici di segreteria e portineria/centralino | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 889,77 | PAGATO |
105 | 20/05/2019 | P5.1. Saldo nota di addebito n. 2019-0000001/NA del 31/03/2019 per presenza ambulanza per il giorno 28/03/2019 c/o lo stadio di Arzignano per prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 130 | PAGATO |
106 | 21/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 40/PA del 03/04/2019 per gite del 02/04/2019 al Parco degli alberi parlanti di TV, classi 2e Scuola prim. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 695,91 | PAGATO |
107 | 21/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 19 del 15/04/2019 per trasporti del 07/03/19 al Planetario di PD e del 02/04/19 al Parco dgli alberi di TV, alunni della Scuola prim. di Montebello, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 1210 | PAGATO |
108 | 21/05/2019 | A1.2. Saldo imponibile su fatt. n. 00190099000622 dell'11/04/2019 per acquisto urgente di materiale igienicosanitario per i plessi dell'Istituto | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 209,56 | PAGATO |
109 | 21/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. FPA 1/19 dell'11/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata e attività didattica dell'Arena di VR, classi 5e prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 231 | PAGATO |
110 | 21/05/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719126298 del 24/04/2019 per spese postali del mese di febbraio 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 37,96 | PAGATO |
111 | 25/05/2019 | P5.1. Saldo imponibile su fatt. n 2019/0000055/FT del 28/03/2019 per trasporto del 28/03/19 al Palazzetto dello sport di Arzignano per il prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 954,55 | PAGATO |
112 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 10 del 05/04/2019 per acquisto biglietti d'ingresso del 02/04/2019 al Parco Cappeller di Cartigliano (VI), classi 2e prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 323 | PAGATO |
113 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 14 del 06/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata e attività didattica dell'Arena di VR, classi 5e prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 231 | PAGATO |
114 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 3/PA del 23/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata della città di VR, classi 5e prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 140 | PAGATO |
115 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 30A del 07/05/2019 per visita guidata e attività didattica c/o la città di VR, classi 1e A e B sec. di GA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 410 | PAGATO |
116 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 21B del 07/05/2019 per attività didattica c/o la città di FE classi 2e A e B sec. di GA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 332,79 | PAGATO |
117 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000070/FT del 09/04/2019 per trasporto del 09/04/19 a Ferrara, classi 2e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 381,82 | PAGATO |
118 | 25/05/2019 | A2.1. Saldo fattura n. 20194E11533 del 16/04/2019 per acquisto del nuovo Bergantini 2019 per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 65 | PAGATO |
119 | 25/05/2019 | P4.1. Saldo fatt. n. 20194G2111 del 17/04/2019 per corso Italiascuola del 17/04/2019 c/o IIS Boscardin di VI sulle assenze per Legge n. 104/1992 (n. 2AA) | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 144 | PAGATO |
120 | 05/06/2019 | A2.1 (Ex A01/2018). Saldo imponibile su fatt. n. 19PAS0000435 del 31/01/2019 per acquisto di n. 1 pacchetto "hosting easy linux" valido 1 anno per il nuovo dominio .edu dell'I.C. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 19,99 | PAGATO |
121 | 05/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 53 del 21/05/2019 per visita guidata del 16/04/2019 di Villa Fracanzan Piovene di Orgiano (VI), classi 5e A e B prim. di GA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 186 | PAGATO |
122 | 05/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 6 del 06/05/2019 per visita del 15/05/2019 alla Fondazione Bisazza di montecchio M.re (VI), classi 3e A-B-C della Scuola prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 100 | PAGATO |
123 | 05/06/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 01237/19 del 10/05/2019 per rinnovo abbonamento anno 2019 alla rivista "Amministrare la scuola" per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 80 | PAGATO |
124 | 05/06/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 15/PA del 30/04/2019 per spettacolo teatrale del 19/03/2019 "Il Paese senza parole", alunni Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 252 | PAGATO |
125 | 05/06/2019 | A1.2. Saldo imponibile su fattura n. 00190099000752 del 16/05/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 96,84 | PAGATO |
126 | 06/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 285 del 15/05/2019 per gita del 15/05/2019 alle Grotte di Oliero di Valstagna (VI), classi 4e A-B-C-D della Scuola prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 924 | PAGATO |
127 | 06/06/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719169447 del 27/05/2019 per spese postali del mese di marzo 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 68,32 | PAGATO |
128 | 06/06/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000096/FT del 03/05/2019 per trasporto del 03/05/19 a Verona, classi 1e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 381,82 | PAGATO |
129 | 06/06/2019 | P4.1. Saldo fatt. n. 20194G02295 del 13/05/2019 per corso Italiascuola del 09/05/2019 c/o IIS Lampertico di VI su Passweb (n. 3 partecipanti della Segreteria) | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 180 | PAGATO |
130 | 06/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 5E del 18/05/2019 per servizio di guida turistica del 09/04/2019 della città di Ferrara, classi 2e A e B sec. GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 146 | PAGATO |
131 | 11/06/2019 | P5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. COMUNE DI ARZIGNANO n. 22/V del 02/04/2019 per affitto Palazzetto dello sport in data 28/03/19 per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 33 | PAGATO |
132 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI S.N.C. n. 44 del 31/03/2019 per noleggio bus per gite del 12, 26 e 27 marzo 2019 per gite a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 168,18 | PAGATO |
133 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. LA PICCIONAIA S.N.C. n. 56/E del 04/04/2019 per spett. teatrale del 22/03/2019 c/o il Teatro Astra di VI, classi 1e e 2e Scuola sec. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 38,55 | PAGATO |
134 | 11/06/2019 | A3.3. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 27,12 | PAGATO |
135 | 11/06/2019 | A3.4. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 20,13 | PAGATO |
136 | 11/06/2019 | A3.5. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 74,67 | PAGATO |
137 | 11/06/2019 | A3.7. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Zermeghedo | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 44 | PAGATO |
138 | 11/06/2019 | A3.6. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 118,84 | PAGATO |
139 | 11/06/2019 | A3.9. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 55,89 | PAGATO |
140 | 11/06/2019 | A3.8. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 48,27 | PAGATO |
141 | 11/06/2019 | A2.1. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 uffici di segreteria e portineria/centralino | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 195,75 | PAGATO |
142 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI n. 40/PA del 03/04/2019 per gite del 02/04/2019 al Parco degli alberi parlanti di TV, classi 2e Scuola prim. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 72,59 | PAGATO |
143 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TESSARI VIAGGI DI TESSARI SONIA n. 19 del 15/04/2019 per trasporti del 07/03/19 al Planetario di PD e del 02/04/19 al Parco dgli alberi di TV, alunni della Scuola prim. di Montebello, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 121 | PAGATO |
144 | 11/06/2019 | A1.2. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000622 dell'11/04/2019 per acquisto urgente di materiale igienicosanitario per i plessi dell'Istituto | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 46,10 | PAGATO |
145 | 11/06/2019 | P5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n 2019/0000055/FT del 28/03/2019 per trasporto del 28/03/19 al Palazzetto dello sport di Arzignano per il prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 95,45 | PAGATO |
146 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TOURISM & ENTERTAINMENT n. 21B del 07/05/2019 per attività didattica c/o la città di FE classi 2e A e B sec. di GA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 73,21 | PAGATO |
147 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000070/FT del 09/04/2019 per trasporto del 09/04/19 a Ferrara, classi 2e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 38,18 | PAGATO |
148 | 11/06/2019 | A3.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'CCONTO su compenso fatt. STUDIO DOTT. BELLIN & ASSOCIATI n. 703/2019 del 05/03/19 per intervento del 28/01/19 dello psicologo Dott. Nicola Carraro, prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 19,20 | PAGATO |
149 | 18/06/2019 | A5.1. Saldo rimborso della quota versata per non partecipazione del figlio GONZATI GIOELE alla gita del 27/05/2019 all'Acropark di Roana a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 17 | PAGATO |
150 | 18/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. F/0212 del 30/04/2019 per gita del 30/04/2019 a Gardaland-Sea Life Acquarium, classi 4e della Scuola prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 206 | PAGATO |
151 | 18/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 0000019 del 09/05/2019 per acquisto biglietti d'ingresso del 07/05/2019 al Museo dei fossili di Bolca (VR), classi 3e A e B prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 210 | PAGATO |
152 | 18/06/2019 | A1.1. Saldo nota di addebito n. 95 del 27/05/2019 per servizio del 18/05/2019 sera di assistenza con ambulanza al Concerto del prof. Bortolamai M. c/o la Chiesa di Montebello | A.1.1 - Una Scuola accogliente | 100 | PAGATO |
153 | 18/06/2019 | A1.4. Saldo imponibile su fatt. n. 15/PA del 03/06/2019 per fornitura di materiale di primo soccorso per i plessi dell'Istituto | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 968,65 | PAGATO |
154 | 18/06/2019 | A3.6. Saldo compenso netto da collaborazione plurima per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 269,12 | PAGATO |
155 | 19/06/2019 | A3.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 320 | PAGATO |
156 | 25/06/2019 | A3.6. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso BON GABRIELLA per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 99,54 | PAGATO |
157 | 25/06/2019 | A3.6. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP-REGIONE VENETO su compenso BON GABRIELLA per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 31,34 | PAGATO |
158 | 25/06/2019 | A3.5. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'ACCONTO su compenso netto RAGO OSCAR per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 80 | PAGATO |
159 | 25/06/2019 | A3.5. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP-REGIONE VENETO su compenso RAGO OSCAR per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 34 | PAGATO |
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