Pagamenti dell'amministrazione

: Categoria: Pagamenti dell'amministrazione; Pubblicato: 04 Ottobre 2023; Ultima modifica: 04 Ottobre 2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
182	11/07/2023	A.3.2 IVA FATT. N. 128/A DEL 12/06/2023 TRASPORTO ALUNNI TEATRO LONIGO PER SPETTACOLI DEL 06/06/2023 E 08/06/2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	163,64	163,64
183	11/07/2023	A.3.2 IVA FATT. N. 11/TC DEL 24/05/2023 NOLEGGIO TEATRO PER PROGETTO TEATRO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	504,92	504,92
184	11/07/2023	A.3.1 IVA FATT. N. 4797/FVIAC DEL 22/05/2023 REGISTRI E VERBALI ESAMI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	4,12	4,12
185	11/07/2023	A.3.2 IVA FATT. N. 756/CG DEL 26/05/2023 TELE PER PROGETTO TEATRO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10,82	10,82
186	11/07/2023	A.2.1 - COMPENSO TESORERIA II TRIM. 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	275	275
187	11/07/2023	A.3.3 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA SORIO	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	68,77	68,77
188	11/07/2023	A.3.4 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA ZERMEGHEDO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	79,06	79,06
189	11/07/2023	A.3.5 FATT. N, 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	250,86	250,86
190	11/07/2023	A.3.6 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA DI MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	347,07	347,07
191	11/07/2023	A.3.7 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	99,19	99,19
192	11/07/2023	A.3.8 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	188,42	188,42
193	11/07/2023	A.3.9 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA GAMBELLARA	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	351,74	351,74
194	11/07/2023	A.2.1 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIE UFFICI DI SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	366,36	366,36
195	11/07/2023	A.2.1 FATT, N, 1023174515 DEL 03/07/2023 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	18,40	18,40
196	11/07/2023	A.3.2 FATT. N. 86 DEL 22/06/2023 NOLEGGIO LUCI PER SPETTAOLI TEATRALI GIUGNO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600	600
197	11/07/2023	A.5.1 FATT. N. 175 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI VERONA ROMANA DEL 11/05/2023 - PRIMARIA DI MONTEBELLO VICENTINO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	430	430
198	11/07/2023	A.5.1 FATT. N. 171 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI OASI ROSSI A SANTORSO DEL 13/04/2023 - PRIMARIA DI MONTEBELLO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	430	430
199	11/07/2023	A.5.1 FATT. N. 172 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A MANTOVA DEL 14/04/2023 - SECONDARIA MONTEBELLO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1080	1080
200	11/07/2023	A.5.1 FATT. N. 173 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A MANTOVA DEL 20/04/2023 SECONDARIA GAMBELLARA	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600	600
201	11/07/2023	A.5.1 FATT. N. 174 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PLANETARIO DI PADOVA IL 09/05/2023 SECONDARIA DI GAMBELLARA	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	430	430
202	11/07/2023	A.5.1 FATT. N. 180 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AD ARZIGNANO DELM 19/05/2023 PRIMARIA ZERMEGHEDO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120	120
203	11/07/2023	A.5.1 FATT. N. 179 DEL 27/06/2023 TRASPORTO A VILLA CORDELLINA DI MONTECCHIO MAGGIORE DEL 28/04/2023 PRIMARIA DI ZERMEGHEDO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	190	190
204	11/07/2023	A.5.1 FATT. N. 176 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PARCO ARTESELLA DI TRENTO DEL 12/05/2023 SECONDARIA DI MONTEBELLO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1260	1260
205	11/07/2023	A.5.1 FATT. N. 1086/01 DEL 27/06/2023 INGRESSO PALAZZO DUCALE DEL 20/04/2023 SECONDARIA GAMBELLARA	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	742	742
206	19/07/2023	A.3.6 RITENUTA D'ACCONTO FATT. N. 6/00 DEL 16/06/2023 PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA DI MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	130	130
207	02/08/2023	A.2.1 FATT. N. U1230000024435 DEL 05/07/2023 AG 02543 RM 119 POL 187520607 EFF 05/07/2023 ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Altre assicurazioni n.a.c.	570	570
208	02/08/2023	A.2.1 FATT. N. 1023197519 DEL 26/07/2023 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	16,85	16,85
209	02/08/2023	A.5.1 FATT. N. 75/PA DEL 10/07/2023 USCITA DIDATTICA VILLA POJANA MAGGIORE PRIMARIA DI MONTEBELLO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	371,43	371,43
210	02/08/2023	A.3.1 FATT. N. 63/A DEL 30/06/2023 FORNITURA LIBRETTI PERSONALI ALUNNI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	885	885
211	02/08/2023	A.2.1 FATT. N. 449 DEL 20/07/2023 RINNOVO ANTIVIRUS PC SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	160,80	160,80
212	02/08/2023	A.2.1 FATT. N. 772 DEL 28/07/2023 RIPARAZIONE MANIGLIA CASSAFORTE DSGA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	150	150
213	02/08/2023	A.3.3 PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA SORIO 22/23 CIG Z13394253F FATT. N. 156 DEL 26/06/2023	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1462,86	1462,86
214	02/08/2023	A.3.4 PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA ZERMEGHEDO 22/23 CIG Z13394253F - FATT. N. 155 DEL 26/06/2023	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	975,24	975,24
215	02/08/2023	A.3.8 FATT. N. 154 DEL 26/06/2023 PROGETTO AFFETTIVITA' SCUOLA SECONDARIA DI GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	720	720
216	02/08/2023	A.3.9 FATT. N. 153 DEL 26/06/2023 PROGETTO AFFETTIVITA' SECONDARIA MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1268,57	1268,57
217	02/08/2023	A.3.7 FATT. N. 8 DEL 17/07/2023 PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	573,77	573,77
218	02/08/2023	P.2.1 FATT. N. KA 202300000019 DEL 26/07/2023 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE GENNAIO-GIUGNO 2023	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	50	50
219	02/08/2023	A.5.1 FATT. N. 177 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PARCO SIGURTA' DI VALEGGIO SUL MINCIO (MN) DEL 16/05/2023 PRIMARIA ZERMEGHEDO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1000	813,74
219	02/08/2023	A.5.1 FATT. N. 177 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PARCO SIGURTA' DI VALEGGIO SUL MINCIO (MN) DEL 16/05/2023 PRIMARIA ZERMEGHEDO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1000	186,26
220	02/08/2023	A.5.1 FATT. N. 178 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A "LA PESCHIERA" CASTELGOMBERTO -VI- DEL 01/06/2023 INFANZIA DI ZERMEGHEDO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400	400
221	02/08/2023	A.3.6 FATT. N. 9 DEL 17/07/2023 PROGETTO PSICOMOTRICTA' PRIMARIA DI MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	516,39	516,39
222	02/08/2023	A.2.1 FATT. N. 2/PA DEL 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA URGENTE PER SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	220,54	220,54
223	02/08/2023	A.2.1 RIMBORSO ASSICURATIVO DANNO ELETTRICO PLESSI DI GAMBELLARA DEL 09/01/2023 COME DAPREV. N. 23 DEL 10/01/2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1606,26	1606,26
224	05/08/2023	A.2.1 IVA FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	385,30	385,30
225	05/08/2023	A.3.2 IVA FATT. N. 86 DEL 22/06/2023 NOLEGGIO LUCI PER SPETTACOLI TEATRALI 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132	132
226	05/08/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 175 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI VERONA ROMANA DELL'11/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43	43
227	05/08/2023	A.5.1 IVA FATT, N, 171 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI OASI ROSSI A SANTORSO DEL 13/04/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43	43
228	05/08/2023	A.5.1 IVA FATT, N, 172 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A MANTOVA DEL 14/04/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100	100
229	05/08/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 173 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A MANTOVA DEL 20/04/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52	52
230	05/08/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 174 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PLANETARIO DI PADOVA DEL 09/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43	43
231	05/08/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 1580 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AD ARZIGNANO DEL 19/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12	12
232	05/08/2023	A.5.1 IVA VFATT. N. 179 DEL 27/06/20223 TRASPORTO ALUNNI A VILLA CORDELLINA MONTECCHIO MAGGIORE (VI) DEL 28/04/2023 - BANDO TURISMO IN VILLA	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19	19
233	05/08/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 176 DEL 247/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A TRENTO DEL 12/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	126	126
234	05/08/2023	A.2.1 IVA FATT. N. 349/PA DEL 22/06/2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,02	0,02
235	04/09/2023	A.3.16 FATT. N. 43578 DEL 26/04/2023 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO INTERATTIVO PON INFANZIE - CUP B94D22000580006	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4122,13	4122,13
236	04/09/2023	A.3.16 FATT. N. 000052/PA DEL 28/04/2023 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PON INFANZIE - CUP B94D22000580006	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	7245	7245
237	04/09/2023	A.3.16 FATT. N. 114 DEL 16/05/2023 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PON INFANZIE - CUP B94D22000580006	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	7228	7228
238	04/09/2023	A.3.16 FATT. N. 2662 DEL 14/06/2023 MATERIALE DIDATTICO INTERATTIVO - PON ONFANZIE - CUP B94D22000580006	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3934	3934
239	04/09/2023	A.3.16 FATT. N. 2900 DEL 30/06/2023 MATERIALE INFORMATICO PON INFANZIE - CUP MB94D22000580006	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4110	4110
240	04/09/2023	A.3.16 FATT. N. 909 DEL 25/07/2023 FORNITURA ARREDAMENTI PON INFANZIA - CUP B94D22000580006	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	33605,82	33605,82
241	19/09/2023	A.5.1 IVA FATT. 177 DEL 27/06/2023 TRASPORTO PRIMARIA ZERMEGHEDO AL PARCO SIgurta' del 16/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100	100
242	19/09/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 178 DEL 27/06/2023 TRASPORTO INFANZIA DI ZERMEGHEDO A CASTELGOMBERTO DEL 01/06/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40	40
243	19/09/2023	A.3.1 IVA FATT. N. 63/A DEL 30/06/2023 FORNITURA LIBRETTI PERSONALI ALUNNI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	194,70	194,70
244	19/09/2023	A.3.8 IVA FATT. N. 154 DEL 26/06/2023 PROGETTO AFFETTIVITA' SECONDARIA GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	36	36
245	19/09/2023	A.3.9 IVA FATT. N. 153 DEL 26/06/2023 PROGETTO AFFETTIVITA' SECONDARIA MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	63,43	63,43
246	19/09/2023	A.3.3 IVA PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA SORIO 22/23	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	73,14	73,14
247	19/09/2023	A.3.4 IVA PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA ZERMEGHEDO 22/23	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	48,76	48,76
248	19/09/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 75/PA DEL 10/07/2023 USCITA VILLA POJANA PRIMARTIA DI MONTEBELLO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18,57	18,57
249	19/09/2023	A.3.7 IVA FATT. N. 8 DEL 17/07/2023 PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	126,23	126,23
250	19/09/2023	A.3.6 IVA FATT. N. 9 DEL 17/07/2023 PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMADI MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	113,61	113,61
251	19/09/2023	A.2.1 IVA FATT. N. 449 DEL 20/07/2023 RINNOVO ANTIVIRUS PC SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	35,38	35,38
252	19/09/2023	P.2.1 IVA FATT. N. KA202300000019 DEL 26/07/2023 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE GENNAIO GIUGNO 2023	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11	11
253	19/09/2023	A.2.1 IVA FATT. 772 DEL 28/07/2023 RIPARAZIONE MANIGLIA CASSAFORTE UFFICIO DSGA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	33	33
254	19/09/2023	A.2.1 IVA FATT. N. 2/PA DEL 31/07/2023 MATERIALE URGENTE CANCELLERIA SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	48,52	48,52
255	22/09/2023	A.5.1 FATT. N. 75/5 DEL 28/08/2023 USCITA DIDATTICA OASI ROSSI DEL 02/05/2023 PRIMARIA GAMBELLARA	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	317,50	317,50
256	22/09/2023	A.5.1 FATT. N. 86/5 DEL 28/08/2023 USCITA DIDATTICA OASI ROSSI DEL 13/04/2023 PRIMARIA MONTEBELLO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	372,50	372,50
257	22/09/2023	A.5.1 FATT. N. 88/5 DEL 28/08/2023 USCITA DIDATTICA OASI ROSSI DEL 28/03/2023 PRIMARIA GAMBELLARA	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	417,50	417,50

: Categoria: Pagamenti dell'amministrazione; Pubblicato: 25 Luglio 2023; Ultima modifica: 25 Luglio 2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
27	08/03/2023	A.2.1 FATT. N. 601/2023-3 DEL 10/02/2023 ABBONAMENTO SERVIZI 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	180	PAGATO	N	601/2023-3
28	08/03/2023	A.1.10 PROGRAMMA PERSONALE 2.0	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	3450	PAGATO	N	1274/FVIAC
29	08/03/2023	A.2.1 Fatt. n. 3475/FVISE DEL 13/02/2023 ABBONAMENTO SERVIZI SPAGGIARI 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	1664,70	PAGATO	N	3475/FVISE
30	08/03/2023	A.3.7 PROGETTO LIBRO D'ARTISTA PRIM ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	1600	PAGATO	N	8
31	08/03/2023	P.2.3 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA OTTOBRE 2022	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	214,86	PAGATO	N
32	08/03/2023	A.1.5 COMPENSO RPD PAOLO ANTONELLO 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	513,46	PAGATO	N
33	08/03/2023	A.2.1 FATT. N.4077/FVISE DEL 23/02/2023 RINNOVO FIRME DIGITALI DSGA E VICARIA 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	138	PAGATO	N	4077/FVISE
34	09/03/2023	P.4.1 FATT. N. 1858/FVIFO DEL 27/02/2023 - CORSO FOMAZIONE DEL 27/02/2023 A VICENZA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	176	PAGATO	N	1858/FVIFO
35	09/03/2023	A.1.2 FATT. 23FE0019 DEL 24/02/2023 FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI MONTEBELLO	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	945	PAGATO	N	23FE0019
36	09/03/2023	A.1.2 FATT. 23FE0020 DEL 24/02/2023 FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI GAMBELLARA	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	913,50	PAGATO	N	23FE0020
37	09/03/2023	A.1.2 FATT. 23FE0018 DEL 24/02/2023 FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI DI ZERMEGHEDO	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	479,70	PAGATO	N	23FE0018
38	10/03/2023	A.5.1 FATT. N. 150/18 DEL 16/02/2023 - INGRESSO BASILICA PALLADIANA DEL 14/03/2023 CLASSI QUARTE PRIMARIA DI GAMBELLARA	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	205	PAGATO	N	150/18
39	10/03/2023	A.5.1 FATT. N. 2023/0000013/FT DEL 08/03/2023 TRASPORTO USCITA DEL 08/03/2023 A SARCEDO CLASSI SECONDE SECONDARIA MONTEBELLO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	670	PAGATO	N	2023/0000013/FT
40	10/03/2023	A.5.1 FATT. N. 91/E DEL 06/03/2023 TRASPORTO ALUNNI TEATRO ASTRA VICENZA DEL 27/02/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	272,73	PAGATO	N	91/E
41	15/03/2023	A.3.14 IVA FATT. N. 200 DEL 28/07/2022 FORNITURA PC SEGRETERIA	A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	779,13	PAGATO	N	200
42	15/03/2023	A.3.14 IVA FATT. N. 640B DEL 29/09/2022 SMART BOARD	A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	7996,30	PAGATO	N	640B
43	15/03/2023	A.2.1 IVA SERVIZIO ANNUALE GESTIONE SITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	12,10	PAGATO	N	22PAS0016965
44	15/03/2023	A.6.1 IVA SERVIZIO BUFFET GIORNATA ORIENTAMENTO	A.6.1 - Una scelta per il futuro	17,27	PAGATO	N	16/00
45	15/03/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 2023/0000002/FT DEL 31/01/2023 TRASPORTO USCITA MUSE	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	48	PAGATO	S	2023/0000002/FT
46	15/03/2023	A.1.4 IVA FATTURA ACQUISTO MACCHINA SANIFICATRICE PER SECONDARIA GAMBELLARA	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	259,60	PAGATO	N	33
47	15/03/2023	A.1.4 IVA DEFIBRILLATORE SECONDARIA MONTEBELLO	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	72,82	PAGATO	N	251PA
48	15/03/2023	A.2.1 IVA MANUTENZIONE SERVER SEGRERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	11	PAGATO	N	796
49	15/03/2023	A.2.1 IVA MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	32,38	PAGATO	N	7/PA
50	15/03/2023	P.5.1 IVA FORNITURA MEDAGLIE PER GARE SPORTIVE	P.5.1 - Sport a scuola	47,43	PAGATO	N	1473/E
51	15/03/2023	P.5.2 IVA TARGHE PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI	P.5.2 - Gare e concorsi	27,72	PAGATO	N	20000083
52	15/03/2023	A.1.5 IRPEF COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO	A.1.5 - Spese di personale	171,16	PAGATO	N
53	15/03/2023	A.1.5 IRAP COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO	A.1.5 - Spese di personale	64,05	PAGATO	N
54	15/03/2023	A.1.5 INPDAP FORNDO PENSIONE COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO	A.1.5 - Spese di personale	182,37	PAGATO	N
55	15/03/2023	A.1.5 INPDAP TFR COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO	A.1.5 - Spese di personale	66,32	PAGATO	N
56	15/03/2023	A.1.5 INPDAP FONDO CREDITO COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO	A.1.5 - Spese di personale	2,64	PAGATO	N
57	15/03/2023	P.2.3 IRPEF CORSO SICUREZZA OTTOBRE 22	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	115,70	PAGATO	N
58	15/03/2023	P.2.3 IRAP CORSO SICUREZZA OTTOBRE 22	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	28,10	PAGATO	N
59	22/03/2023	A.5.1 FATT. N. 266B/2023 DEL 20/03/2023 - VISITA AL VITTORIALE SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA DEL 03/04/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	392	PAGATO	N	266B/2023
60	22/03/2023	A.5.1 FATT. N. 2023/0000020/FT DEL 14/03/2023 - TRASPORTO ALUNNI USCITA ARCHEOPARK DEL 14/03/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	1120	PAGATO	N	2023/0000020/FT
61	23/03/2023	A.5.1 FATT. N. 81 DEL 14/03/2023 VISITA ARCHEOPARK PRIM. MONTEBELLO DEL 14/03/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	1037	PAGATO	N	81
62	23/03/2023	A.2.1 FATT. N. FVED443 DEL 14/03/2023 MANUALE PASSWEB 22/23	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	70,40	PAGATO	N	FVED443
63	03/04/2023	A.3.13 SERVIZIO DI CABLAGGIO RETI LOCALI E FORNITURA HARDWARE - CIG 92306426BF - CUP B19J21016280006	A.3.13 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-415	51500	PAGATO	N	131/PA
64	06/04/2023	A.1.2 FATT. N. 512 DEL 23/03/2023 MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI ZERMEGHEDO	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	482,16	PAGATO	N	512
65	06/04/2023	A.1.2 FATT. N. 514 DEL 23/03/2023 MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI MONTEBELLO	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	1672,76	PAGATO	N	514
66	06/04/2023	A.1.2 FATT. N. 513 DEL 23/03/2023 MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI GAMBELLARA	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	1032,01	PAGATO	N	513
67	12/04/2023	P5.2 Iscrizione ai Campionati dei Giochi Matematici alunni Sc. Primarie	P.5.2 - Gare e concorsi	48	PAGATO	N
68	12/04/2023	A3.8 ACTIVE LANGUAGES F. 1/21 DEL 28.02.23 LETTORATO TEDESCO SC. SECONDARIA GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	1216	PAGATO	N	1/21
69	12/04/2023	A3.9 LA FRACANZANA F. 403H DEL 06.03.23 PERNOTTAMENTO PROGETTO ADOTTA UN GIUSTO SC. SEC. MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	208,30	PAGATO	N	403H 2023
70	12/04/2023	A2.1 EUROEDIZIONI F. 01729/23 DEL 05/04/23 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022/23	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	80	PAGATO	N	01729/23
71	12/04/2023	A3.9 ROCCA ALESSANDRO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO -PROGETTO ADOTTA UN GIUSTO SC. SEC. MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	231,78	PAGATO	N
72	12/04/2023	A.2.1-COMPETENZE-SPESE TENUTA CC TESORERIA I TRIM. 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	275	PAGATO	N
73	13/04/2023	A.5.1 FATT. N. 1344/FE DEL 03/04/2023 VISITA GUIDATA A PALAZZO DUCALE MANTOVA DEL 14/04/2023 SECONDE SECONDARIA MONTEBELLO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	270	PAGATO	N
74	18/04/2023	A.5.1 FATT. N. FPA1/23 DEL 23/03/2023 VISITA PALAZZI E MONUMENTI A SOAVE DEL 03/03/2023 SECONDARIA GAMBELLARA	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	120	PAGATO	N	FPA 1/23
75	18/04/2023	A.5.1 FATT. N. 16 DEL 01/03/2023 USCITA DIDATTICA AL MUSEO MARSEC	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	350	PAGATO	N	16
76	18/04/2023	A.5.1 FATT. N. 126/E DEL 09/03/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	227,27	PAGATO	N	126/E
77	18/04/2023	A.2.1 FATT. N. 1023091797 DEL 12/04/2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	75,45	PAGATO	N	1023091797
78	19/04/2023	A.2.1 IVA FATTURA N. 601/2023 DEL 10/02/2023 ABBONAMENTO SERVIZI MEDIASOFT 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	39,60	PAGATO	S	601/2023-3
79	19/04/2023	A.1.10 IVA FATT. N. 1274/FVIAC DEL 21/02/2023 - SPAGGIARI SOFTWARE VEGA REAL TIME	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	759	PAGATO	S	1274/FVIAC
80	19/04/2023	A.2.1 IVA FATT. N. 3475/FVISE DEL 13/02/2023 ABBONAMENTO SERVIZI SPAGGIARI 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	366,23	PAGATO	S	3475/FVISE
81	19/04/2023	A.2.1 IVA FATT. N. 4077/FVISE DEL 23/02/2023 SPAGGIARI RINNOVO FIRME DIGITALI DSGA E VICARIA 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	30,36	PAGATO	S	4077/FVISE
82	19/04/2023	A.1.2 IVA FATT. N. 23FE0019 DEL 24/02/2023 IGENA FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI MONTEBELLO	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	207,90	PAGATO	S	23FE0019
83	19/04/2023	A.1.2 IVA FATT. N. 23FE0020 DEL 24/02/2023 IGENA FORNITURA ROTOLONI E CARTA IGENICA PLESSI DI GAMBELLARA	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	200,97	PAGATO	S	23FE0020
84	19/04/2023	A.1.2 IVA FATT. N. 23FE0018 DEL 24/02/2023 IGENA FORNITURA ROTOLONI E CARTA IGENICA PLESSI DI ZERMEGHEDO	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	105,53	PAGATO	S	23FE0018
85	19/04/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 2023/0000013/FT DEL 08/03/2023 BETTINI TRASPORTO ALUNNI SARCEDO 08/03/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	67	PAGATO	S	2023/0000013/FT
86	19/04/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 91/E DEL 06/03/2023 ZANCONATO TRASPORTO ALUNNI TEATRO ASTRA VICENZA DEL 27/02/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	27,27	PAGATO	S	91/E
87	19/04/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 2023/0000020/FT DEL 14/03/2023 TRASPORTO ALUNNI ARCHEOPARK DEL 14/03/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	112	PAGATO	S	2023/0000020/FT
88	19/04/2023	A.2.1 IVA FATTURA N. FVED443 DEL 14/03/2023 MANUALE PASSWEB 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	1,30	PAGATO	S	FVED443
89	19/04/2023	A.3.3 FATT. N. 000176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA SORIO	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	116,36	PAGATO	N	000176/PA
90	28/04/2023	A.5.1 FATT. N. MF/00/54 DEL 31/01/2023 CODICE PAGAMENTO 01032303300003410	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	379,50	PAGATO	N	MF/00/54
91	02/05/2023	A.3.4 FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA ZERMEGHEDO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	108,32	PAGATO	N	000176/PA
92	02/05/2023	A.3.5 FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	347,03	PAGATO	N	000176/PA
93	02/05/2023	A.3.6 FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA DI MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	518,71	PAGATO	N	000176/PA
94	02/05/2023	A.3.7 FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	153,43	PAGATO	N	000176/PA
95	02/05/2023	A.3.8 FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	183,85	PAGATO	N	000176/PA
96	02/05/2023	A.3.9 FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	447,94	PAGATO	N	000176/PA
97	02/05/2023	A.2.1FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	491	PAGATO	N	000176/PA
98	02/05/2023	A.5.1 FATT. N. 465/18 del 28/04/2023 VISITA E LABORATORIO BASILICA PALLADIANA DEL 05/05/2023 - PRIMARIA MONTEBELLO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	525	PAGATO	N	465/18
99	02/05/2023	A.2.1 FATT. N. 53/PA DEL 21/04/2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	190	PAGATO	N	53/PA
100	02/05/2023	A.3.9. FATT. N. FEM/4 DEL 06/04/2023 PROGETTO LETTORATO LINGUA SPAGNOLA SEC. MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	1260	PAGATO	N	FEM\4
101	02/05/2023	P.2.1 FATT. N. KA 202300000010 DEL 02/03/2023	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	50	PAGATO	N	KA 202300000010
102	02/05/2023	A.3.1 FATT. N. 64/00 DEL 12/04/2023	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	209,09	PAGATO	N	64/00
103	02/05/2023	A.5.1 FATT. N. 71 DEL 26/04/2023 TRASPORTO PER USCITA A CAVABOMBA DEL 21/04/2023 SECONDARIA GAMBELLARA	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	545,45	PAGATO	N	71
104	02/05/2023	A.5.1 FATT. N. 2023/0000039/FT DEL 03/04/20232	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	450	PAGATO	N	2023/0000039/FT
105	02/05/2023	A.2.1 FATT. N. 3442/FVIAC DEL 20/04/2023 VIME0036 CONTRIBUTO CONAI VOLUME CONTABILITA' 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	72	PAGATO	N	3442/FVIAC
106	02/05/2023	A.5.1 FATT. N. 83PA DEL 05/04/2023 BIGLIETTI TRASPORTO A VICENZA PRIMARIA GAMBELLARA DEL 14/03/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	185,45	PAGATO	N	00083PA
107	07/05/2023	A.2.1 - COMMISSIONI SU PAGAMENTO PAGOPA(MANDATO NR 90)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	5	PAGATO	N
108	07/05/2023	COMM PER PAGOPA DI EURO 185,45 (MANDATO N. 106)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	5	PAGATO	N
109	07/05/2023	A.3.7 FATT. N. 1/PA DEL 31/03/2023 TONER STAMPANTI PRIM. ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	177,02	PAGATO	N	1/PA
110	07/05/2023	A.3.5 FATT. N. 1/PA DEL31/03/2023 ACQUISTO PLASTIFICATRICE PRIM. GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	61,57	PAGATO	N	1/PA
111	07/05/2023	A.3.8 FATT. N. 1/PA DEL 31/03/2023 ACQUISTO OROLOGIO DA PARETE SEC. GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	14,72	PAGATO	N	1/PA
112	07/05/2023	A.2.1 FATT. N. 1/PA DEL 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	204,90	PAGATO	N	1/PA
113	14/05/2023	A.3.13 IVA SERVIZIO CABLAGGIO RETI LOCALI E FORNITURA HARDWARE - CUP B19J21016280006	A.3.13 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-415	11330	PAGATO	S	131/PA
114	14/05/2023	A.1.2 IVA FATT. N. 512 DEL 23/03/2023 MATERIALE PULIZIA PLESSI DI ZERMEGHEDO	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	101,32	PAGATO	S	512
115	14/05/2023	A.1.2 IVA FATT. N. 512 DEL 23/03/2023 MATERIALE PULIZIA PLESSI DI MONTEBELLO	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	357,81	PAGATO	S	514
116	14/05/2023	A.1.2 IVA FATT. N. 512 DEL 23/03/2023 MATERIALE PULIZIA PLESSI DI GAMBELLARA	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	223,64	PAGATO	S	513
117	14/05/2023	A.3.9 IVA FATT. N. 403H DEL 06/03/2023 PERNOTTAMENTO PROGETTO "ADOTTA UN GIUSTO" SEC. MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	20,83	PAGATO	S	403H 2023
118	14/05/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 126/E DEL 09/03/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	22,73	PAGATO	S	126/E
119	14/05/2023	A.2.1 FATT. N. 1023113722 DEL 02/05/2023 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	21,80	PAGATO	N	1023113722
120	14/05/2023	A.5.1 FATT. N. 8/C DEL 18/04/2023 USCITA PRIMARIA GAMBELLARA ALLA FATTORIA DIDATTICA LAUDATI SI DI LONIGO DEL 18/04/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	189	PAGATO	N	8/C
121	14/05/2023	A.3..9 FATT. N. 4/020 DEL 04/05/2023 MATERIALE PROGETTO "PANCHINA DELLA LEGALITA'"	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	114,96	PAGATO	N	4/20
122	14/05/2023	A.5.1 FATT. N. 270/E DEL 02/05/2023 USCITA PRIMARIA MONTEBELLO BASILICA PALLADIANA VICENZA DEL 05/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	545,45	PAGATO	N	270/E
123	14/05/2023	A.3.4 FATT. N. 59/PA DEL 28/04/2023 SERVIZIO DI SPOSTAMENTO LIM INFANZIA	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	100	PAGATO	N	000059/PA
124	15/05/2023	A.5.1 FATT. N. 00102PA DEL 21/04/2023 USCITE SPORTIVA DEL 19/04/2023 E DEL 02/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	185,45	PAGATO	N	00102PA
125	15/05/2023	A.5.1 - PAGAMENTO INGRESSO VILLA CORDELLINA 10/05/2023 E 16/05/2023 -	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	194	PAGATO	N
126	17/05/2023	A.5.1 RIMBORSO QUOTA USCITA ARCHEOPARK DEL 14/03/2023 PER ASSENZA	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	17	PAGATO	N
127	17/05/2023	A.5.1 FATT. N. 2023/0000060/FT DEL 08/05/2023 TRASPORTO ALUNNI USCITA VENEZIA DEL 08/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	1360	PAGATO	N	2023/0000060/FT
128	17/05/2023	A.5.1 FATT. N. FATTPA 7_23 DEL 04/04/2023 USCITA PRIMARIA DI GAMBELLARA ALLA FATTORIA DELLE API DEL 04/04/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	383,81	PAGATO	N	FATTPA 7_23
129	17/05/2023	A.3.6 FATT. N. 2486/P DEL 29/04/2023 MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA DI MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	782,65	PAGATO	N	2486/P
130	17/05/2023	A.2.1 COMM PER PAGAMENTO PAGOPA (MAND 124)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	5	PAGATO	N
131	22/05/2023	A.3.13 TARGHE E GADGETS PUBBLICITARI PON RETI CABLATE - CIG - ZA23997576 - CUP B19J2016280006	A.3.13 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-415	303,28	PAGATO	N	20000021
132	22/05/2023	A.3.14 TARGHE PUBBLICITARIE E GADGETS PON DIGITAL BOARD CIG Z6239975DC CUP B19J21015830006	A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	538,22	PAGATO	N	113
133	22/05/2023	A.5.1 FATT. N. 74/E DEL 09/05/2023 USCITA A PLANETARIO CLASSI TERZE SEC. GAMBELLARA DEL 09/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	416	PAGATO	N	74/E
134	22/05/2023	A.5.1 FATT. N. 19/PA DEL 11/05/2023 VISITA GUIDATA VERONA ROMANA CLASSI QUINTE PRIMARIA DI MONTEBELLO DEL 11/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	280	PAGATO	N	19/PA
135	22/05/2023	A.5.1 FATT. N. 4/54 DEL 12/05/2023 USCITA AL PARCO SELLA CLASSI SECONDE SECONDARIA MONTEBELLO DEL 12/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	280	PAGATO	N	4/54
136	29/05/2023	A.5.1 FATT. N. 0000109/PA DEL 16/05/2023 INGRESSI PARCO SIGURTA' PRIMARIA ZERMEGHEDO DEL 16/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	963	PAGATO	N	0000109/PA
137	29/05/2023	A.3.2 FATT. N. 834/P/23 DEL 15/05/2023 LOCANDINE TEATRO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	49,28	PAGATO	N	834/P/23
138	29/05/2023	A.3.2 FATT. N. 835/P/23 DEL 15/05/2023 LOCANDINE TEATRO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	49,28	PAGATO	N	835/P/23
139	29/05/2023	A.3.2 FATT. N. 844/P/23 DEL 16/05/2023 LOCANDINE TEATRO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	52,26	PAGATO	N	844/P/23
140	29/05/2023	A.3.2 FATT. N. 845/P/23 DEL 16/05/2023 LOCANDINE TEATRO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	52,26	PAGATO	N	845/P/23
141	13/06/2023	IVA FATT. N. 000176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	520,66	PAGATO	S	000176/PA
142	13/06/2023	A.2.1 IVA FATT. N. 536/PA DEL 21/04/2023 RECUPERO DATI SOFTWARE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	41,80	PAGATO	S	53/PA
143	13/06/2023	P.2.1 IVA FATT. N. KA 202300000010 DEL 02/03/2023 INTERVENTO MEDIATORI CULTURALI	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	11	PAGATO	S	KA 202300000010
144	13/06/2023	A.3.1 IVA FATT. N. 64/00 DEL 12/04/2023 AGROALIMENTARE PER PROGETTO ADOTTA UN GIUSTO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	20,91	PAGATO	S	64/00
145	13/06/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 71 DEL 26/04/2023 TRASPORTO ALUNNI SEC. GAMBELLARA A CAVABOMBA DEL 21/04/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	54,55	PAGATO	S	71
146	13/06/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 2023/0000039/FT DEL 03/04/2023 TRASPORTO ALUNNI USCITA BETTINI BUS	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	45	PAGATO	S	2023/0000039/FT
147	13/06/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 00083PA DEL 05/04/2023 BIGLIETTI TRASPORTO A VICENZA DEL 14/03/2023 PRIMARIA DI GAMBELLARA	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	18,55	PAGATO	S	00102PA
148	13/06/2023	A.3.1 IVA FATT. N. 1/PA DEL 31/03/2023 MATERIALE URGENTE CANCELLERIA SEGRETERIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	100,81	PAGATO	S	1/PA
149	13/06/2023	A.3.9 IVA FATT. N. 4/20 DEL 04/05/2023 MATERIALE PROGETTO "PANCHINA DELLA LEGALITA'"	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	25,29	PAGATO	S	4/20
150	13/06/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 270/E DEL 02/05/2023 TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA DI MONTEBELLO BASILICA PALLADIANA VICENZA DEL 05/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	54,55	PAGATO	S	270/E
151	13/06/2023	A.3.4 IVA FATT. N. 000059/PA DEL 28/04/2023 SERVIZIO DI SPOSTAMENTO LIM	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	22	PAGATO	S	000059/PA
152	13/06/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 00102PA DEL 21/04/2023 - USCITE SPORTIVE DEL 19/04/2023 E 02/05/2023 CON SVT	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	18,55	PAGATO	S	00083PA
153	13/06/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 2023/0000060/FT DEL 08/05/2023 TRASPORTO ALUNNI USCITA A VENEZIA DEL 08/05/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	100	PAGATO	S	2023/0000060/FT
154	13/06/2023	A.5.1 IVA FATT. N. FATTPA 7_23 DEL 04/04/2023 INGRESSO E ATTIVITA' PRIMARIA GAMBELLARA ALLA FATTORIA DELLE API DEL 04/04/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	19,19	PAGATO	S	FATTPA 7_23
155	13/06/2023	A.3.6 IVA FATT. N. 2486/P DEL 29/04/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	172,18	PAGATO	S	2486/P
156	13/06/2023	A.3.13 IVA FATT. N. 20000021 DEL 28/02/2023 TARGHE E GADGETS PUBBLICITARI PON RETI CABLATE CIG ZA23997576 - CUP B19J2016280006	A.3.13 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-415	66,72	PAGATO	S	20000021
157	13/06/2023	A.3.14 IVA FATT. N. 113 DEL 28/02/2023 TARGHE E GADGETS PUBBLICITARI PON DIGITAL BOARD	A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	118,41	PAGATO	S	113
158	13/06/2023	A.3.2 IVA FATT. N. 834/P/23 DEL 15/05/2023 LOCANDINE PROGETTO TEATRO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	10,84	PAGATO	S	834/P/23
159	13/06/2023	A.3.2 IVA FATT. N. 835/P/23 DEL 15/05/2023 LOCANDINE PROGETTO TEATRO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	10,84	PAGATO	S	835/P/23
160	13/06/2023	A.3.2 IVA FATT. N. 844/P/23 DEL 16/05/2023 LOCANDINE PROGETTO TEATRO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	11,50	PAGATO	S	844/P/23
161	13/06/2023	A.3.2 IVA FATT. N. 845/P/23 DEL 16/05/2023 LOCANDINE TEATRO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	11,50	PAGATO	S	845/P/23
162	15/06/2023	A.3.5 PROGETTO AFFETTIVITA' A.S. 2022/2023 SCUOLAPRIMARIA DI GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	344,35	PAGATO	N
163	15/06/2023	A.3.7 PROGETTO AFFETTIVITA' ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	351,27	PAGATO	N
164	15/06/2023	A.3.8 PROGETTO LETTORATO INGLESE 22/23	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	1150	PAGATO	N	9
165	15/06/2023	A.3.9 PROGETTO LETTORATO INGLESE 22/23	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	1950	PAGATO	N	9
166	15/06/2023	A.3.5 PROGETTO SCACCHI 22/23 PR. GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	435	PAGATO	N	7
167	15/06/2023	A.3.7 PROGETTO SCACCHI ANNOA SCOLASTICO 2022/2023 SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	855	PAGATO	N	10
168	15/06/2023	A.2.1 FATT. N. 1023145963 DEL 01/06/2023 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	18,40	PAGATO	N
169	15/06/2023	A.3.2 FATT. N. 11/TC DEL 24/05/2023 UTILIZZO TEATRO COMUNALE PER PROGETTO TEATRO DEL 7 E 8 GIUGNO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	2295,08	PAGATO	N	11/TC
170	19/06/2023	A.3.2 FATT. N. 128/A DELO 12/06/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO LONIGO DEL 6 E 8 GIUGNO 2023 PER PROGETTO TEATRO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	1636,36	PAGATO	N	128/A
171	19/06/2023	P.2.1 CONTRIBUTO PROGETTO INCLUSIONE BIENNIO 2023/2025	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	75	PAGATO	N
172	19/06/2023	A.3.1 FATT. N. 4797/FVIAC DEL 22/05/2023 REGISTRI VERBALI ESAMI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	18,73	PAGATO	N	4797/FVIAC
173	19/06/2023	A.3.2 FATT. N. 756/CG DEL 26/05/2023 TELE PER PROGETTO TEATRO 2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	49,18	PAGATO	N	756/CG
174	19/06/2023	A.3.8 FATT. N. 13 DEL 07/06/2023 DIZIONARI DI TEDESCO SECONDARIA DI GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	190	PAGATO	N	13
175	21/06/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	A.1.1 - Una Scuola accogliente	500	PAGATO	N
176	29/06/2023	A.3.5 IRPEF PROGETTO AFFETTIVITA' 2022/2023 ZERMEGHEDO E GAMBELLARA - LABROSCIANO	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	231,88	PAGATO	N
177	29/06/2023	A.3.5 PROGETTO AFFETTIVITA' 2022/2023 ZERMEGHEDO E GAMBELLARA - LABROSCIANO	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	78,84	PAGATO	N
178	29/06/2023	A.5.1 Fatt. n. 10 DEL 12/06/2023 USCITA DIDATTICA INF. ZERMEGHEDO DEL 01/06/2023 A "LA PESCHIERA DEL GARDA"	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	390	PAGATO	N	10/PA
179	29/06/2023	A.3.2 PROGETTO SCREENING DSA 2022/2023	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	2370,23	PAGATO	N	1/PA
180	29/06/2023	A.3.6 FATT. N. 6/00 DEL 16/06/2023 PSICOMOTRICITA' PRIMARIA DI MONTEBELLO 2022/2023	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	520	PAGATO	N	6/00
181	29/06/2023	A.3.5 FATT. N. 1 DEL 26/06/2023 LABORATORIO ESPERIENZE MUSICALI PRIMARIA DI GAMBELLARA 2022/2023	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	1750	PAGATO	N	1

: Categoria: Pagamenti dell'amministrazione; Pubblicato: 01 Maggio 2023; Ultima modifica: 14 Giugno 2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
1	01/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	A.1.1 - Una Scuola accogliente	PAGATO	500
2	02/02/2023	P.2.3. Corso primo soccorso 12 ore con IC Sarego in sede a Montebello	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	PAGATO	940
3	02/02/2023	P.2.3. CORSO SOMMINISTRAZIONE FARMACI	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	PAGATO	120
4	02/02/2023	COMPETENZE 4 TRIM.2022-SPESE TENUTA CC TESORERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	147,50
5	06/02/2023	A.1.4 Acquisto macchina sanificatrice per secondaria Gambellara	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	PAGATO	1180
6	06/02/2023	A.1.4 FORNITURA BATTERIEA DEFIBRILLATORE SECONDARIA MONTEBELLO	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	PAGATO	331
7	06/02/2023	A.2.1 . SERVIZIO MANUTENZIONE SERVER SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	50
8	06/02/2023	A.2.1 FORNITURA CANCELLERIA SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	147,20
9	06/02/2023	P.5.2 Iscrizione giochi matematici 2022/2023	P.5.2 - Gare e concorsi	PAGATO	144
10	06/02/2023	P.5.2 FORNITURA TARGHE PER PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI SECONDARIE	P.5.2 - Gare e concorsi	PAGATO	126
11	06/02/2023	A.3.1 ABBONAMENTO ANNUALE A SPEAK UP - STORICA - LIMES -INTERNAZIONALE KIDS - FOCUS	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	398,90
12	06/02/2023	A.2.1 FATT. N. 1023008179 DEL 20/01/2023 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2022	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	50,55
13	06/02/2023	A.2.1 FATT. N. 1023022639 DEL 01/02/2023 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	16,85
14	06/02/2023	A.6.1 SERVIZIO DI BUFFET PER GIORNATA ORIENTAMENTO	A.6.1 - Una scelta per il futuro	PAGATO	172,73
15	06/02/2023	P.5.1 FRONITURA MEDAGLIE PER GARE SPORTIVE	P.5.1 - Sport a scuola	PAGATO	215,60
16	06/02/2023	A.5.1 FATT. N. 2023/0000002/FT DEL 31/01/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	480
17	06/02/2023	A.3.14 -FATT. N. 200 del 28/07/2022 pc e cuffie segreteria PON DIGITAL BOARD - CIGZCA366290F - CUP B19J21015830006	A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	PAGATO	3541,50
18	06/02/2023	A.3.14 FATT. N. 640B DEL 29/09/2022 - FORNITURA DIGITAL BOARD - CIG 9231209AA5 - CUP B19J21015830006	A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	PAGATO	49405
19	09/02/2023	A.2.1 COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2022/2023 CIG Z2E3390F2C	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	7208,02
20	09/02/2023	A.2.1 COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE CIG Z2E3390F2C	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	846,98
21	09/02/2023	A.2.1 SERVIZIO ANNUALE GESTIONE SITO -CIG Z5038F8889	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	55
22	09/02/2023	A.2.1 FATT. N. 169/FVIAC Fornitura manuale delle assenze del personale-edizione 2022	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	63
23	09/02/2023	P.4.1 FATT. N. 439/FVIFO DEL 26/01/2023 - CORSO FOMAZIONE DEL 25/01/2023 A VICENZA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	PAGATO	232
24	09/02/2023	P.4.1 FATT. N. 618/FVIFO DEL 26/01/2023 CORSO FORMAZIONE DSGA DEL 26/01/2023	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	PAGATO	88
25	09/02/2023	A.5.1 FATT. N. 112/18 e N. 113/18 DEL 08/02/2023 VISITA GUIDATA E LABORATORIO " I CREATORI DELL'EGITTO ETERNO" VICENZA DEL 14/02/2023 - CLASSI 4^ E 5^ PRIMARIA ZERMEGHEDO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	430
26	20/02/2023	A.2.1 QUOTA ADESIONE SICURETE ANNO 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	80
27	08/03/2023	A.2.1 FATT. N. 601/2023-3 DEL 10/02/2023 ABBONAMENTO SERVIZI 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	180
28	08/03/2023	A.1.10 PROGRAMMA PERSONALE 2.0	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	PAGATO	3450
29	08/03/2023	A.2.1 Fatt. n. 3475/FVISE DEL 13/02/2023 ABBONAMENTO SERVIZI SPAGGIARI 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	1664,70
30	08/03/2023	A.3.7 PROGETTO LIBRO D'ARTISTA PRIM ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	PAGATO	1600
31	08/03/2023	P.2.3 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA OTTOBRE 2022	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	PAGATO	214,86
32	08/03/2023	A.1.5 COMPENSO RPD PAOLO ANTONELLO 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	513,46
33	08/03/2023	A.2.1 FATT. N.4077/FVISE DEL 23/02/2023 RINNOVO FIRME DIGITALI DSGA E VICARIA 2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	138
34	09/03/2023	P.4.1 FATT. N. 1858/FVIFO DEL 27/02/2023 - CORSO FOMAZIONE DEL 27/02/2023 A VICENZA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	PAGATO	176
35	09/03/2023	A.1.2 FATT. 23FE0019 DEL 24/02/2023 FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI MONTEBELLO	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	945
36	09/03/2023	A.1.2 FATT. 23FE0020 DEL 24/02/2023 FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI GAMBELLARA	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	913,50
37	09/03/2023	A.1.2 FATT. 23FE0018 DEL 24/02/2023 FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI DI ZERMEGHEDO	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	479,70
38	10/03/2023	A.5.1 FATT. N. 150/18 DEL 16/02/2023 - INGRESSO BASILICA PALLADIANA DEL 14/03/2023 CLASSI QUARTE PRIMARIA DI GAMBELLARA	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	205
39	10/03/2023	A.5.1 FATT. N. 2023/0000013/FT DEL 08/03/2023 TRASPORTO USCITA DEL 08/03/2023 A SARCEDO CLASSI SECONDE SECONDARIA MONTEBELLO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	670
40	10/03/2023	A.5.1 FATT. N. 91/E DEL 06/03/2023 TRASPORTO ALUNNI TEATRO ASTRA VICENZA DEL 27/02/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	272,73
41	15/03/2023	A.3.14 IVA FATT. N. 200 DEL 28/07/2022 FORNITURA PC SEGRETERIA	A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	PAGATO	779,13
42	15/03/2023	A.3.14 IVA FATT. N. 640B DEL 29/09/2022 SMART BOARD	A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	PAGATO	7996,30
43	15/03/2023	A.2.1 IVA SERVIZIO ANNUALE GESTIONE SITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	12,10
44	15/03/2023	A.6.1 IVA SERVIZIO BUFFET GIORNATA ORIENTAMENTO	A.6.1 - Una scelta per il futuro	PAGATO	17,27
45	15/03/2023	A.5.1 IVA FATT. N. 2023/0000002/FT DEL 31/01/2023 TRASPORTO USCITA MUSE	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	48
46	15/03/2023	A.1.4 IVA FATTURA ACQUISTO MACCHINA SANIFICATRICE PER SECONDARIA GAMBELLARA	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	PAGATO	259,60
47	15/03/2023	A.1.4 IVA DEFIBRILLATORE SECONDARIA MONTEBELLO	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	PAGATO	72,82
48	15/03/2023	A.2.1 IVA MANUTENZIONE SERVER SEGRERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	11
49	15/03/2023	A.2.1 IVA MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	32,38
50	15/03/2023	P.5.1 IVA FORNITURA MEDAGLIE PER GARE SPORTIVE	P.5.1 - Sport a scuola	PAGATO	47,43
51	15/03/2023	P.5.2 IVA TARGHE PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI	P.5.2 - Gare e concorsi	PAGATO	27,72
52	15/03/2023	A.1.5 IRPEF COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	171,16
53	15/03/2023	A.1.5 IRAP COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	64,05
54	15/03/2023	A.1.5 INPDAP FORNDO PENSIONE COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	182,37
55	15/03/2023	A.1.5 INPDAP TFR COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	66,32
56	15/03/2023	A.1.5 INPDAP FONDO CREDITO COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	2,64
57	15/03/2023	P.2.3 IRPEF CORSO SICUREZZA OTTOBRE 22	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	PAGATO	115,70
58	15/03/2023	P.2.3 IRAP CORSO SICUREZZA OTTOBRE 22	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	PAGATO	28,10
59	22/03/2023	A.5.1 FATT. N. 266B/2023 DEL 20/03/2023 - VISITA AL VITTORIALE SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA DEL 03/04/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	392
60	22/03/2023	A.5.1 FATT. N. 2023/0000020/FT DEL 14/03/2023 - TRASPORTO ALUNNI USCITA ARCHEOPARK DEL 14/03/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	1120
61	23/03/2023	A.5.1 FATT. N. 81 DEL 14/03/2023 VISITA ARCHEOPARK PRIM. MONTEBELLO DEL 14/03/2023	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	1037
62	23/03/2023	A.2.1 FATT. N. FVED443 DEL 14/03/2023 MANUALE PASSWEB 22/23	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	70,40

: Categoria: Pagamenti dell'amministrazione; Pubblicato: 14 Febbraio 2023; Ultima modifica: 14 Giugno 2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
244	06/10/2022	A.2.1 fatt. n. 10424/FVISE del 20/09/2022 firma digitale secondo collaboratore DS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	69
245	06/10/2022	A.2.1 fatt. n. 1022256459 del 28/09/2022spese postali agosto 2022	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	25,42
246	17/10/2022	COMPETENZE 3 TRIM.2022-SPESE TENUTA CC TESORERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	147,50
247	17/10/2022	A.1.4 IVA FATT. N. 21/FE DEL 02/03/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 MINISTERIALI	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	PAGATO	114
248	17/10/2022	A.1.10 iva climatizzatori	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	PAGATO	149,60
249	17/10/2022	A.2.1 IVA FATT. N. 595 DEL 06/09/2022 PORTACARTELLINI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	15,40
250	18/10/2022	A.3.8 Materiale di cancelleria fatt. n. 308/p del 30/09/2022	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	PAGATO	614,96
251	18/10/2022	A.3.7 Materiale di cancelleria fatt. n. 312/P del 30/09/2022	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	PAGATO	1909,68
252	18/10/2022	P.2.1 MATERIALE INCLUSCIONE FATT. N. V3-24557 DEL 20/09/2022	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	PAGATO	286,58
253	18/10/2022	P.2.1 MATERIALE INCLUSIONE FATT. N. V3-25885 DEL 27/09/2022	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	PAGATO	146,78
254	18/10/2022	A.2.1 FATT. N. 45 DEL 05/09/2022 - LICENZE OFFICE 2016	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	150
255	18/10/2022	A.3.6 FATT. N. 1 DEL 29/09/2022 Corso di danza	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	524,59
256	26/10/2022	A.2.1 -RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 28/12/2021 COMUNE DI LONIGO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	5,88
257	26/10/2022	A.1.10 FORNITURA ARMADIETTI PER CS. TUTTI I PLESSI	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	PAGATO	2145,28
258	26/10/2022	A.1.10 PROGRAMMA PERSONALE 2.0	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	PAGATO	915
259	26/10/2022	A.3.2 FATT. N. 15/PA DEL 20/09/2022 - FORNITURA MAGLIETTE ISTITUTO	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	PAGATO	1085
260	26/10/2022	A.3.6 FATT. N. 310/P DEL 30/09/2022CANCELLERIA PRIMARIA MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	2600,62
261	26/10/2022	A.3.4 FATT. N. 311/P DEL 30/09/2022 MATERIALE SUSSIDIO PER INFANZIA ZERMEGHEDO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	PAGATO	1357,14
262	26/10/2022	A.3.5 FATT. N. 309/P DEL 30/09/2022 CENCELLERIA PRIMARIA GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	PAGATO	2232,77
263	26/10/2022	A.1.4 FATT. N. 3000669/3 DEL 14/10/2022 MASCHERINE FFP2 E ROTOLONI CARTA	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	PAGATO	2157,88
264	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	4,31
265	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	188,74
266	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	9,54
267	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	456,93
268	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	74,55
269	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	15,88
270	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	69
271	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	191,13
272	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	254,18
273	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	6,43
274	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	25,65
275	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	10,66
276	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	35,47
277	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	244,75
278	27/10/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	15,28
279	28/10/2022	A1.5 SALDO COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2021-2022	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	1,52
280	08/11/2022	A.2.1 QUOTA ADESIONE SICURETE VICENZA ANNO 2022	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	80
281	08/11/2022	P.2.3 QUOTA CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO DEL 07/09/2022	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	PAGATO	470
282	08/11/2022	A.2.1 ADESIONE RETE INFANZIA VICENZA A.S. 2022-23	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	100
283	11/11/2022	A.2.1 - IVA FATT. N. 104/FVISE DEL 20/09/2022 FIRMA DIGITALE SECONDO COLLABORATORE DS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	15,18
284	11/11/2022	IDMOV: 002260094841262022-11-07009507148	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	PAGATO	135,29
285	11/11/2022	A.3.7 IVA FATT. N. 312/P DEL 30/09/2022 CANCELLERIA PRIMARIA ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	PAGATO	420,13
286	11/11/2022	P.2.1 IVA FATT. N. V3-24557 MATERIALE INCLUSIONE	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	PAGATO	63,05
287	11/11/2022	P.2.1 IVA FATTURA INCLUSIONE	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	PAGATO	32,29
288	11/11/2022	A.2.1 IVA FATT. N. 45 DEL 05/09/2022 LICENZE OFFICE 2016	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	33
289	11/11/2022	A.3.6 IVA FATTURA N. 1 DEL 29/09/2022 CORSO DI DANZA	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	115,41
290	11/11/2022	A.1.10 IVA ARMADIETTI CS TUTTI I PLESSI	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	PAGATO	471,96
291	11/11/2022	A.1.10 IVA FATT. SPAGGIARI SOFTWARE PERSONALE 2.0	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	PAGATO	201,30
292	11/11/2022	A.3.2 IVA FATT. N. 15/PA DEL 20/09/2022 FORNITURA MAGLIETTE ISTITUTO	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	PAGATO	238,70
293	11/11/2022	A.3.6 IVA FATT. N. 310/P DEL 30/09/2022 CANCELLERIA PRIMARIA MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	572,14
294	11/11/2022	A.3.4 IVA FATT. N. 311/P DEL 30/09/2022 CANCELLERIA ZERMEGHEDO INFANZIA	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	PAGATO	289,85
295	11/11/2022	A.3.5 IVA FATT. N. 309/P DEL 30/09/2022	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	PAGATO	491,21
296	11/11/2022	A.1.4 IVA FATT. N. 3000669/3 DEL 14/10/2022	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	PAGATO	345,53
297	11/11/2022	A.1.5 IRAP FUNZIONI MISTE - GAMBELLARA E ZERMEGHEDO	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	199,19
298	11/11/2022	A.1.5 IRPEF FUNZIONI MISTE GAMBELLARA E ZERMEGHEDO	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	534,68
299	11/11/2022	A.1.5 INPS FUNZIONI MISTE GAMBELLARA E ZERMEGHEDO	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	16
300	11/11/2022	A.1.5 INPDAP -FUNZIONI MISTE GAMBELLARA E ZERMEGHEDO	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	541,41
301	11/11/2022	A.1.5 INPDAP FUNZIONI MISTE GAMBELLARA E ZERMEGHEDO	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	196,87
302	11/11/2022	A.1.5 INPDAP FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE GAMBELLARA E ZERMEGHEDO	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	7,83
303	16/11/2022	A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 - DI POTO MARIA GRAZIA	A.1.5 - Spese di personale	PAGATO	456,93
304	28/11/2022	A.2.1 Fatt. n. 694/PA del 26/10/2022 servizio noleggio fotocopiatori SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	593,18
305	28/11/2022	A.3.3 FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA SORIO	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	PAGATO	83,44
306	28/11/2022	A.3.4 Fatt. n. 694/PA del 26/10/2022 noleggio fotocopiatori INFANZIA ZERMEGHEDO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	PAGATO	33,61
307	28/11/2022	A.3.5 FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPATORI PRIMARIA DI GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	PAGATO	71,60
308	28/11/2022	A.3.6 FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	97,40
309	28/11/2022	A.3.7 FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	PAGATO	30
310	28/11/2022	A.3.8 FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	PAGATO	66,97
311	28/11/2022	A.3.9 FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	PAGATO	116,31
312	28/11/2022	A.1.10 FORNITURA materiale igienizzante FATT. N. 30/08/2022	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	PAGATO	1150
313	28/11/2022	A.1.4 GUANTI MONOUSO	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	PAGATO	1228,44
314	28/11/2022	A.3.7 Materiale di cancelleria fatt. n. 5/PA DEL 17/11/2022	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	PAGATO	580,48
315	28/11/2022	P.2.1 BANCO MULTIFUNZIONALE	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	PAGATO	580,72
316	28/11/2022	A.2.1 ANTIVIRUS E CAVI HDMI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	218,90
317	13/12/2022	A.2.1 SPEDIZIONE URGENTE PACCO POSTALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	9
318	13/12/2022	A.3.1 Acquisto ruota per carrello tappetoni palestra	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	9,90
319	13/12/2022	A.2.1 Omaggio DSGA in quiescenza Macca' Giampietro per collaborazione PA 2022 e Conto Consuntivo 2022	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	50
320	13/12/2022	A.3.1 Acquisto bevande per cerimonia pubblica 26/04/2022	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	13,50
321	13/12/2022	A.3.1 Acquisto registro e verbali per esami 2021/2022	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	24,52
322	13/12/2022	A.1.2 MATERIALE PER INAUGURAZIONE PALESTRA	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	19
323	13/12/2022	A.1.2 FELTRINI PER SEDIE AULA MAGNA	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2,40
324	13/12/2022	A.1.2 FELTRINI per panche palestra	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	8
325	13/12/2022	A.3.2 ACQUISTO CARTONCINO PER LAVORETTI DIDATTICI	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	PAGATO	50
326	13/12/2022	A.1.1 Rinfresco Presidente Consiglio d'istituto uscente	A.1.1 - Una Scuola accogliente	PAGATO	45,19
327	13/12/2022	A.1.1 Riconoscimento studentessa PCTO	A.1.1 - Una Scuola accogliente	PAGATO	29
328	13/12/2022	A.1.2 ATTREZZI PER PULIZIA GIARDINO	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	26,20
329	13/12/2022	A2.1 Spese spedizione pacco postale	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	9,95
330	13/12/2022	A.3.1 ACQUISTO TAGLIAMELE PER MERENDA ALUNNI INFANZIA SORIO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	5,82
331	13/12/2022	A.3.1 ACQUISTO CAMPANELLO MAURER SENZA FILI per supporto alunno H	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	25,80
332	13/12/2022	A.2.1 COPIA N.2 CHIAVI LUCCHETTO SEDE E N. 1 COPIA CHIAVE NUOVA PALESTRA MONTEBELLO	A.1.1 - Una Scuola accogliente	PAGATO	6,40
333	13/12/2022	A.2.1 N. 1 COPIA CHIAVE secondaria Gambellara	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	4
334	13/12/2022	A.2.1 N. 1 COPIA completa mazzo chiavi secondaria Gambellara	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	14
335	13/12/2022	A.3.1 OMAGGIO ESPERTO A TITOLO GRATUITO PER ATTIVITA' ALLA SECONDARIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	25
336	13/12/2022	A.2.1 Acquisto contenitore per chiavi di tutto l'Istituto	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	11,99
337	13/12/2022	A.2.1 SPESE POSTALI SPEDIZIONE FASCICOLIL DOCENTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	36,70
338	13/12/2022	A.3.1 MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER LAVORETTI DIDATTICI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	17,83
339	13/12/2022	A.3.1 Acquisto n. 2 DVD con custodia - Prof. Medea Anna	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	3,58
340	13/12/2022	A.2.1 Spese postali per spedizione pacco fascicolo personale docente	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	10,90
341	13/12/2022	A.6.1 ACQUISTO PIANTE PER GIORNATE ORIENTAMENTO ENTRATA/USCITA	A.6.1 - Una scelta per il futuro	PAGATO	25,50
342	13/12/2022	A.3.1 Acquisto batteria microfono per asssemblea	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	5,29
343	13/12/2022	A.1.2 Materiale urgente di pulizia e igiene	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	10,53
344	13/12/2022	A.2.1 FATT. N. 692 DEL 12/11/2022 FORNITURA CAVO HDMI 30MT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	68
345	13/12/2022	A.2.1 FATT. N. 0140-000023 DEL 14/11/2022 - FORNITURA CORDLESS - MICROONDE - LAVATRICE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	474,57
345	13/12/2022	A.2.1 FATT. N. 0140-000023 DEL 14/11/2022 - FORNITURA CORDLESS - MICROONDE - LAVATRICE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	474,57
346	13/12/2022	A.2.1 FATT. N. 1022310244 DEL 02/12/2022 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	87,35
347	13/12/2022	A.1.10 FORNITURA MACCHINE SANIFICATRICI PER AMBIENTI	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	PAGATO	7689,51
348	13/12/2022	A.1.10 FORNITURA ARREDAMENTO PER UFFICI	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	PAGATO	8718,56
349	13/12/2022	A.3.6 FATTURA N. 0140-000024 DEL 14/111/2022 FORNITURA LAVATRICE PLESSO PRIMARIA MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	350,66
350	13/12/2022	A.2.1 FATTURA N. 306 DEL 24/11/2022 SERVIZIO MANODOPERA PER SPOSTAMENTO MOBLIO UFFICI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	300
351	13/12/2022	A.5.1 FATT. N. 40/TC DEL 28/11/2022 N. 65 BIGLIETTI SPETTACOLO ALUNNI PRIMARIA MONTEBELLO TEATRO A LONIGO DEL 24/11/2022	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	PAGATO	325
352	16/12/2022	A.1.10 IVA FORNITURA materiale igienizzante	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	PAGATO	172,56
353	16/12/2022	A.1.2 iva materiale di igienizzazione risorse DL73/2021	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	80,44
354	16/12/2022	A.1.4 IVA GUANTI MONOUSO CLEANER	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	PAGATO	61,42
355	16/12/2022	P2.1 IVA FATT. BANCO MULTIFUNZIONALE	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	PAGATO	23,23
356	16/12/2022	A.2.1 IVA FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	240,35
357	16/12/2022	A.2.1 IVA FATTURA ANTIVIRUS E CAVI HDMI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	48,16
358	16/12/2022	A.3.7 IVA FATTURA MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	PAGATO	65,89
359	19/12/2022	A.2.1 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FORTOCOPIATORI SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	277,96
360	19/12/2022	A.3.3 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA SORIO	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	PAGATO	198,12
361	19/12/2022	A.3.4 Fatt. n. 776/PA DEL 14/12/2022 noleggio fotocopiatori INFANZIA ZERMEGHEDO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	PAGATO	116,56
362	19/12/2022	A.3.5 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPATORI PRIMARIA DI GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	PAGATO	370,36
363	19/12/2022	A.3.6 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	414,45
364	19/12/2022	A.3.7 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	PAGATO	149,84
365	19/12/2022	A.3.8 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	PAGATO	273
366	19/12/2022	A.3.9 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	PAGATO	366,27
367	19/12/2022	P2.2 MARGHELLA ILEANA - SPORTELLO ASCOLTO 2021-22	P.2.2 - Sportello d'ascolto	PAGATO	2400
368	19/12/2022	A.3.2 FATT. N. 93S DEL 15/12/2022 FORNITURA MICROFONI DA TAVOLO	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	PAGATO	220
369	19/12/2022	A.3.6 FATT. N. 0140-000031 DEL 15/12/2022	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	65,57
370	19/12/2022	P.2.3 QUOTA CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	PAGATO	375
371	21/12/2022	A.1.2 FATT. N. 32 DEL 15/12/2022 FORNITURA MACCHINA SANIFICATRICE	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	1662,60
372	21/12/2022	A.3.1 FORNITURA ABBONAMNETO ANNUALEMY GULLIVER 2022/2023	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	575
373	21/12/2022	A.3.1 FORNITURA ABBONAMNETO ANNUALE A SCUOLA INAFANZIA ZERO-SEI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	69,99
374	27/12/2022	A.3.6 IVA FATTURA N. 0140-000024 DEL 14/11/2022 LAVATRICE PRIMARIA DI MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	77,14
375	27/12/2022	A.2.1 IVA FATT. N. 0140-000023 DEL 14/11/2022 CORDLESS E MICROONDE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	104,41
376	27/12/2022	A.1.10 iva MACCHINE SANIFICATRICI PER AMBIENTI	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	PAGATO	1386
377	27/12/2022	A.2.1 IVA FATTURA N. 306 DEL 24/11/2022	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	66
378	27/12/2022	A.1.10 IVA FORNITURA ARREDAMENTO PER UFFICI	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	PAGATO	1918,08
379	27/12/2022	A.1.10 iva MACCHINE SANIFICATRICI PER AMBIENTI	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	PAGATO	305,69
380	27/12/2022	A.2.1 IVA FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COPYMAC	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	476,64
381	27/12/2022	A.3.6 IVA FATT. N. 0140-000031 DEL 15/12/2022 RIPARAZIONE LAVATRICE PRIMARIA MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	PAGATO	14,43
382	27/12/2022	A.3.2 IVA FATT. N. 93S DEL 15/12/2022 FORNITURA MICROFONI DA TAVOLO	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	PAGATO	48,40
383	27/12/2022	A.1.2 IVA PRODOTTO PER MACCHINE SANIFICATRICI	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	365,77
384	27/12/2022	A.2.1 IVA FATTURA N. 692 DEL 12/11/2022 CAVO HDMI 30MT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	14,96

: Categoria: Pagamenti dell'amministrazione; Pubblicato: 01 Dicembre 2022; Ultima modifica: 01 Dicembre 2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
163	11/07/2022	A.3.3 FATT. N. 1/001 DEL 22/06/2022 PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA ZERMEGHEDO	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	900	PAGATO
164	11/07/2022	A.3.4 FATT. N. 1/001 DEL 22/06/2022 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA SORIO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	900	PAGATO
165	11/07/2022	A.2.1 FATT. N. U1230000023519 DEL 06/07/2022 - ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO 2022/2023	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	570	PAGATO
166	11/07/2022	A.3.8 FATT. N. 1/PA DEL 04/07/2022 - PROGETTO AFFETTIVITA' SEC. GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	360	PAGATO
167	11/07/2022	A.3.9 FATT. N. 1/PA DEL 04/07/2022 - PROGETTO AFFETTIVITA' SEC. MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	540	PAGATO
168	11/07/2022	A.3.7 PAGAMENTO PROGETTO TENNIS 2° QUADRIMESTRE . SCHIAVO MARTINA	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	100	PAGATO
169	11/07/2022	A.2.1 FATT. N. 1022177121 DEL 04/07/2022 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2022	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	23,75	PAGATO
170	11/07/2022	A.2.1 FATT. N. 53/2022 DEL 30/06/2022 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	80	PAGATO
171	13/07/2022	A.1.10 IVA FATTURA N. 3703/P DEL 31/05/2022 TORRI MONTESSORIANE INFANZIE	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	98,28	PAGATO
172	13/07/2022	A.1.10 IVA FATTURA N. 7245/FVIAC DEL 14/06/2022 BADGE VEGA SPAGGIARI	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	29,70	PAGATO
173	13/07/2022	P.2.1 IVA FATTURA N. V3-17104 DEL 25/05/2022 SALDO MATERIALE INCLUSIONE INF. SORIO	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	9,19	PAGATO
174	13/07/2022	A1.5 IRPEF COMPENSO ANTONELLO ANIMATORE DIGITALE 2021-22	A.1.5 - Spese di personale	171,16	PAGATO
175	13/07/2022	A1.5 IRAP COMPENSO ANTONELLO ANIMATORE DIGITALE 2021-22	A.1.5 - Spese di personale	64,05	PAGATO
176	13/07/2022	P1.5 INPDAP C/DIP ANTONELLO PAOLO ANIMATORE DIGITALE	A.1.5 - Spese di personale	66,32	PAGATO
177	13/07/2022	P1.5 INPDAP C/IST ANTONELLO PAOLO ANIMATORE DIGITALE	A.1.5 - Spese di personale	182,37	PAGATO
178	13/07/2022	P1.5 INPDAP FONDO CREDITO ANTONELLO PAOLO ANIMATORE DIGITALE	A.1.5 - Spese di personale	2,64	PAGATO
179	13/07/2022	A.3.5 RITENUTA D'ACCONTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	184,60	PAGATO
180	13/07/2022	A.3.6 RITENUTA D'ACCONTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA MONTBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	300	PAGATO
181	13/07/2022	A.3.7 RITENUTE ERARIALI PSICOMOTRICITA' PRIMARIA ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	92,40	PAGATO
182	13/07/2022	A.3.3 RITENUTA ERARIALE ESPERTO PROGETTO MUSICARTERAPIA INFANZIA SORIO	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	60	PAGATO
183	13/07/2022	A.3.3 IRAP ESPERTO PROGETTO MUSICARTERAPIA INFANZIA SORIO	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	25,50	PAGATO
184	13/07/2022	A.1.5 IRAP SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019	A.1.5 - Spese di personale	50,05	PAGATO
185	13/07/2022	A.1.5 IRPEF SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019	A.1.5 - Spese di personale	123,01	PAGATO
186	13/07/2022	A.1.5 FONDO CREDITO SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019	A.1.5 - Spese di personale	2,07	PAGATO
187	13/07/2022	A.1.5 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIPENDENTI SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019	A.1.5 - Spese di personale	51,81	PAGATO
188	13/07/2022	A.1.5 INPDAP FONDO PENSIONI C/ISTITUTO SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019	A.1.5 - Spese di personale	142,48	PAGATO
189	14/07/2022	A.3.3 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE INFANZIA SORIO	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	197,28	PAGATO
190	14/07/2022	A.3.4 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE INFANZIA ZERMEGHEDO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	123,84	PAGATO
191	14/07/2022	A.3.5 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE PRIMARIA GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	477,58	PAGATO
192	14/07/2022	A.3.6 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE PRIMARIA MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	411,74	PAGATO
193	14/07/2022	A.3.7 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE PRIMARIA ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	135,79	PAGATO
194	14/07/2022	A.3.8 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE SECONDARIA GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	223,72	PAGATO
195	14/07/2022	A.3.9 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE SECONDARIA MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	385,72	PAGATO
196	14/07/2022	A.2.1 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	301,87	PAGATO
197	15/07/2022	A.3.1 FATT.N. 71/00 DEL 27/06/2022 SERVIZIO CATTERING PER CERIMONIA PUBBLICA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	127,27	PAGATO
198	15/07/2022	A.2.1 FATT. N. FVED281 DELL'11/07/2022 MANUALE PENSIONI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	74	PAGATO
199	15/07/2022	A.2.1 FATT. N. 32 DEL 28/06/2022 - GESTIONE BACKUP NAS ANNUALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	450	PAGATO
200	15/07/2022	A.2.1 FATT. N. 2022S3001078 DEL 30/05/2022 E FATT. N. 2022S3001150 DEL 31/05/2022 MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	1547,23	PAGATO
201	19/07/2022	P.5.1 - FATT. N. 418 DEL 28/06/2022 FORNITURA RACCHETTE NORDIC WOLKING	P.5.1 - Sport a scuola	1617,60	PAGATO
202	19/07/2022	A.3.3. FATT. N. 243/P DEL 30/06/2022 MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA SORIO	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	718,99	PAGATO
203	19/07/2022	A.3.4 FATT. N. 244/P DEL 30/06/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ZERMEGHEDO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	1080,78	PAGATO
204	19/07/2022	A.3.9 FATT. N. 245/P DEL 30/06/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	672,67	PAGATO
205	20/07/2022	A.3.9 PAGAMENTO PROGETTO NINCONTRO CON L'AUTRICE ANNAMARIA GATTI - SECONDARIA DI MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	120	PAGATO
206	20/07/2022	A.2.1 COMPETENZE 2 TRIM.2022-SPESE TENUTA CC TESORERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	147,50	PAGATO
207	21/07/2022	A.3.1 FATT. N. 9/1 21/04/2022 PIANTE DI ULIVO PER CERIMONIA PUBBLICA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	109,09	PAGATO
208	03/08/2022	A.1.11 Restituzione delle somme non utilizzate - risorse ex art. 31, comma 6 delai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	A.1.11 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 , D.L. 41/2021" PIANO ESTATE	19148,55	PAGATO
209	04/08/2022	A.2.1 - Spese postali mese di giugno2022	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	31,29	PAGATO
210	04/08/2022	A.2.1 Fatt. n. 472 del 29/04/2022 Fornitura e installazione antivirus per PC segreteria 2022	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	105,18	PAGATO
211	04/08/2022	A.1.4 Fatt. n. 33 del 14/07/2022 - Fornitura materiale di primo soccorso 2022	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	960,86	PAGATO
212	04/08/2022	A.1.6 MEDICO COMPETENTE DOTT. SSA SECONDIN LIVIA	A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro	336	PAGATO
213	04/08/2022	A1.6 Compenso Medico Competente 2021-22 Dott.ssa Secondin Livia	A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro	224	PAGATO
214	04/08/2022	A1.6 Compenso Netto RSPP 2021-22 Menin Chiara	A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro	898,62	PAGATO
215	05/08/2022	A3.1 FATT. N. 88/A DEL 30/07/2022 - Acquisto libretti alunni e registri per tutti i plessi	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	853	PAGATO
216	23/08/2022	A.3.7 RITENUTA ACCONTO ESPERTO SCHIAVO PROGETTO TENNIS	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	25	PAGATO
217	23/08/2022	A.3.7 IRAP ESPERTO SCHIAVO PROGETTO TENNIS	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	10,63	PAGATO
218	23/08/2022	A.3.9 RITENUTA ACCONTO ESPERTO GATTI PROGETTO SECONDARIA MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	30	PAGATO
219	23/08/2022	A.3.9 IRAP ESPERTO GATTI SECONDARIA MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	12,75	PAGATO
220	24/08/2022	A.1.6 RITENUTA ACCONTO A.S. 2020/2021 MEDICO COMPETENTE DOTT. SSA SECONDIN LIVIA	A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro	84	PAGATO
221	24/08/2022	A.1.6 RITENUTA ACCONTO A.S. 2021/2022 MEDICO COMPETENTE DOTT. SSA SECONDIN LIVIA	A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro	56	PAGATO
222	24/08/2022	A1.6 IRPEF RSPP 2021-22 Menin Chiara	A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro	483,87	PAGATO
223	24/08/2022	A1.6 IRAP RSPP 2021-22 Menin Chiara	A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro	117,51	PAGATO
224	24/08/2022	A.2.1 IVA FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	496,66	PAGATO
225	24/08/2022	A.3.1 IVA FATT. N. 71/00DEL 27/06/2022 SERVIZIO CATTERING PER CERIMONIA PUBBLICA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	12,73	PAGATO
226	24/08/2022	A2.1 IVA FATT. N. FVED281 DEL 11/07/2022	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	1,10	PAGATO
227	24/08/2022	A.2.1 IVA FATT. N. 32 DEL 28/06/2022 GESTIONE BACKUP NAS ANNUALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	99	PAGATO
228	24/08/2022	A2.1 IVA FATT. N. 2022S3001078 DEL 30/05/2022 MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	328,77	PAGATO
229	24/08/2022	A.2.1 IVA FATT. N. 2022S3001150 DEL 31/05/2022 MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	11,62	PAGATO
230	24/08/2022	P5.1 IVA FATT. N. 418 DEL 28/06/2022 RACCHETTE NORDIC WOLKING	P.5.1 - Sport a scuola	355,87	PAGATO
231	24/08/2022	A3.3 IVA FATT. N. 243/P DEL 30/06/2022 MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA SORIO	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	158,18	PAGATO
232	24/08/2022	A.3.4 IVA FATT. N. 244/P DEL 30/06/2022 MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA ZERMEGHEDO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	237,77	PAGATO
233	24/08/2022	A.3.9 IVA FATT. N. 245/P DEL 30/06/2022 MATERIALE CANCELLERIA SECONDARIA MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	147,99	PAGATO
234	24/08/2022	A.3.1 IVA FATT. N. 9/1 DEL 21/04/2022PIANTE DI ULIVO PER CERIMONIA PUBBLICA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	10,91	PAGATO
235	24/08/2022	A2.1 FATTURA N. 9376/FVISE DEL 29/07/2022 SPAZIO ARCHIVIAZIONE NAMIRIAL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	60	PAGATO
236	22/09/2022	P.2.1 PAGAMENTO SPORTELLO AUTISMO SE.DICO 2022/2023	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	120	PAGATO
237	22/09/2022	A.1.4 Fatt. n. 21/FE del 02/03/2022 fornitura mascherine ffp2 ministeriali	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	2280	PAGATO
238	22/09/2022	A.1.10 FORNITURA climatizzatori	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	680	PAGATO
239	22/09/2022	A.2.1 FATT. N. 595 DEL 06/09/2022 fornitura portacartellini Tecnografica	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	70	PAGATO
240	22/09/2022	a.2.1 iva fattura 9376/fvise del 29/07/2022 archiviazione namirial	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	13,20	PAGATO
241	22/09/2022	A.2.1 IVA FATTURA N. 472 DEL 29/04/2022 ANTIVIRUS SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	23,14	PAGATO
242	22/09/2022	A.1.4 IVA FATT. N. 33 DEL 14/07/2022 MATERIALE PRIMO SOCCORSO	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	211,39	PAGATO
243	22/09/2022	A.3.1 IVA FATT. N. 88/A DEL 30/07/2022 LIBRETTI ALUNNI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	187,66	PAGATO

: Categoria: Pagamenti dell'amministrazione; Pubblicato: 02 Novembre 2022; Ultima modifica: 02 Novembre 2022

Pagamenti GENNAIO-MARZO 2021

Pagamenti APRILE-GIUGNO 2021

Pagamenti LUGLIO-SETTEMBRE 2021

Pagamenti OTTOBRE-DICEMBRE 2021

: Categoria: Pagamenti dell'amministrazione; Pubblicato: 03 Agosto 2022; Ultima modifica: 01 Dicembre 2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
57	05/04/2022	A3.7 IRAP MENEGHETTI M.S. PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO CALENDARTE PRIM.ZERM	628261 - IRAP - REGIONE VENETO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	68	PAGATO	X	N
58	05/04/2022	A3.7 IRPEF MENEGHETTI M.S. PRESTAZIONE OCCASIONALE PROG. CALENDARTE PRIM.ZERM	632158 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VICENZA - GEST. SEPAR. ESP. ESTER. (RITEN. ACC. SU COMP.)	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	160	PAGATO	X	N
59	05/04/2022	A.1.9 - MATERIALE DI PULIZIA - d&a	3440304 - D. & A. SRLS	A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021"	5493,30	PAGATO	X	N	PA8/2022
60	08/04/2022	A.3.1 FATTURA N. 8/PA DEL 30/03/2022 BANDIERE - ORTOLANI	2855529 - ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	265,50	PAGATO	X	N	8/PA
61	08/04/2022	P.2.1 fattura N. V3-10534.DEL 30/03/2022- materiale didattico per inclusione	1083204 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	31,22	PAGATO	X	N	V3-10534
62	08/04/2022	A.1.10 - Fatt. n. 5374/FVISE DEL 24/03/2022 - SPAGGIARI - FORNITURA FIRMA DIGITALE VICARIO E DSGA	984771 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	138	PAGATO	X	N	5374/FVISE
63	20/04/2022	COMPETENZE-SPESE TENUTA CC TESORERIA 2 TRIM. 2022	2318865 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	147,50	PAGATO	X	N
64	27/04/2022	P.4.1 fatt. n. 12153/Ec del 28/03/2022 - Corso di formazione on-line ALUNNI 2.0 - SPAGGIARI	984771 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	53	PAGATO	X	N	1817/FVIFO
65	27/04/2022	A.3.9 INCONTRO CON AUTORE PALMIERI DEL 31/03/2022	3475259 - PALMIERI MARIO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	320	PAGATO	X	N
66	27/04/2022	A.3.9. FATT . N. 10/001 DEL 16/04/2022 SPETTACOLO ANDERLONI DEL 04/04/2022	3475310 - AISSA MASSA	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	300	PAGATO	X	N	10/001
67	27/04/2022	A.3.8. FATT . N. 10/001 DEL 16/04/2022 SPETTACOLO ANDERLONI DEL 04/04/2022	3475310 - AISSA MASSA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	300	PAGATO	X	N	11/001
68	07/05/2022	A.3.7 - fatt. n. 1 del 22/04/2022 - SCACCHI BERICI - PROGETTO "A scuola di Re"	3447905 - A.S.D. SCACCHI BERICI	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	1406,50	PAGATO	X	N	1
69	07/05/2022	A.3.7 Fatt. n. 21/PA DEL 29/04/2022 -TONER STAMPANTE PRIM. ZERMEGHEDO	3478946 - PRINK SPA	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	117,95	PAGATO	X	N	21/PA
70	07/05/2022	A.1.10 - FATT. N. 1330/1H- IGIENIZZANTE	3060111 - SIDAF SRL	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	1215	PAGATO	X	N	1330/1H
71	07/05/2022	A.1.10 FATT. N. 917 DEL 27/04/2022 MONTEBELLO	2389597 - BIANCHI S.N.C.	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	312	PAGATO	X	N	917
72	07/05/2022	A.1.10 - FATT. N. 916 DELM 27/04/2022	2389597 - BIANCHI S.N.C.	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	208	PAGATO	X	N	916
73	07/05/2022	A.1.10 FATT. N. 915 DEL 27/04/2022 BIANCHI ROTOLONI ZERMEGHEDO	2389597 - BIANCHI S.N.C.	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	156	PAGATO	X	N	915
74	16/05/2022	A.3.9 RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO SPAGNOLO - ESPERTA	628182 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VICENZA - RITENUTE ERARIALI (IRPEF)	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	120	PAGATO	X	N
75	16/05/2022	A.3.9 - INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO SPAGNOLO	3482458 - TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI SU RAVVEDIMENTO RIENUTE D'ACCONTO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	0,05	PAGATO	X	N
76	16/05/2022	A.3.9- IRAP PROGETTO LETTOERATO SPAGNOLO	628261 - IRAP - REGIONE VENETO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	51	PAGATO	X	N
77	16/05/2022	A.3.9 SANZIONE ERARIALE PROGETTO SPAGNOLO	3482453 - TESORERIA DELLO STATO - SANZIONE SU RAVVEDIMENTO RITENUTE D'ACCONTO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	0,02	PAGATO	X	N
78	16/05/2022	A.3.9 IRAP SANZIONE PROGETTO SPAGNOLO	802104 - IRAP REGIONE VENETO RAVVEDIMENTO OPEROSO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	0,56	PAGATO	X	N
79	16/05/2022	A.3.9 RAVVEDIMENTO OPEROSO	802104 - IRAP REGIONE VENETO RAVVEDIMENTO OPEROSO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	0,02	PAGATO	X	N
80	16/05/2022	A.1.10 IVA FATTURA SPAGGIARI ALUNNI 2.0	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	66	PAGATO	X	S	4606/FVISE
81	16/05/2022	A.2.1 IVA FATTURA CENTRO CLICHE ETICHETTE INVENTARIO	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	116,82	PAGATO	X	S	148/E
82	16/05/2022	A.1.2 IVA ROTOLONI CARTA ISTITUTO	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	34,32	PAGATO	X	S	572
83	16/05/2022	A.1.2IVA FATTURA ROTOLONI CARTA ZERMEGHEDO	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	43,47	PAGATO	X	S	573
84	16/05/2022	A.1.2 IVA FATTURA ROTOLONI GAMBELLARA	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	80,08	PAGATO	X	S	574
85	16/05/2022	P.2.1 IVA MATERIALE LEGLER PROETTO INCLUSIONE	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	23	PAGATO	X	S	FA22004709
86	16/05/2022	A.3.1 IVA FATTURA DIESSE CARTUCCE STAMPANTE	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	31,89	PAGATO	X	S	12/7
87	16/05/2022	P.2.1 IVA FATTURA BORGIONR INCLUSIONE	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	9,16	PAGATO	X	S	V3-8306
88	16/05/2022	P.2.1 IVA FATTURA BORGIONE INCLUSIONE	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	16,02	PAGATO	X	S	V3-8307
89	16/05/2022	A.1.4 IVA FATTURA RICAMBI ELETTRODI DEFIBRILLATORE	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	26,14	PAGATO	X	S	75PA
90	16/05/2022	A.2.1 SANZIONE IVA DI MARZO	2192525 - TESORERIA DELLO STATO - SANZIONE SU RAVVEDIMENTO IVA P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	4,92	ANNULLATO	E	S
91	16/05/2022	IDMOV: 002260094151892022-04-28009438211	2192527 - TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI SU RAVVEDIMENTO IVA P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	0,17	ANNULLATO	E	S
92	19/05/2022	A.3.9 iva fattura n. 10/001 del 16/041/2022 Spettacolo Anderloni Montebello	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	30	PAGATO	X	S	10/001
93	19/05/2022	A.3.8 iva fattura n. 11/001 spettacolo Anderloni Gambellara	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	30	PAGATO	X	S	11/001
94	19/05/2022	A.1.9 IVA MATERIALE DI PULIZIA - D&A	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021"	1145,70	PAGATO	X	S	PA8/2022
95	19/05/2022	A1.10 iva fatt. n. 5374/FVISE DEL 24/03/2022 SPAGGIARI	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	30,36	PAGATO	X	S	5374/FVISE
96	19/05/2022	P.2.1 IVA FATT. N. V3-10534 DEL 30/03/2022 - BORGIONE	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	6,87	PAGATO	X	S	V3-10534
97	19/05/2022	A.3.1 IVA FATTURA N. 8/PA DEL 30/03/2022 BANDIERE - ORTOLANI	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	58,41	PAGATO	X	S	8/PA
98	20/05/2022	A.2.1 Copymac Fat. n. 162/PA DEL 30/03/2022	903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	395,56	PAGATO	X	N	000162/PA
99	20/05/2022	A.3.3 Copymac FAT. N. 162/PA DEL 30/03/2022 INFANZIA SORIO	903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C.	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	60,09	PAGATO	X	N	000162/PA
100	20/05/2022	A.3.4 Copymac Fat. N. 162/PA DEL 30/03/2022 INFANZIA ZERMEGHEDO	903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C.	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	157,58	PAGATO	X	N	000162/PA
101	20/05/2022	A.3.5 Copymac Fat. n. 162/PA DEL 30/03/22	903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C.	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	443,25	PAGATO	X	N	000162/PA
102	20/05/2022	A.3.6 FATT. N. 1625 DEL 30/03/22	903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C.	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	526,85	PAGATO	X	N	000162/PA
103	20/05/2022	A.3.7 Copymac Fat. n. 162 DEL 30/03/22	903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C.	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	171,02	PAGATO	X	N	000162/PA
104	20/05/2022	A.3.8 - FATT. COPYMAC N. 162/PA DEL 30/03/22	903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C.	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	242,55	PAGATO	X	N	000162/PA
105	20/05/2022	A.3.9 Copymac Fatt. n. 162/PA DEL 30/03/2022	903730 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO E C.	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	481,56	PAGATO	X	N	000162/PA
106	27/05/2022	A.3.5 PAGAMENTO PROGETTO AFFETTIVITA' 21/22 PRIMARIA GAMBELLARA	3488892 - LABROSCIANO ROBERTA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	640	PAGATO	X	N
107	27/05/2022	A.3.6 PAGAMENTO PROGETTO AFFETTIVITA' 21/22 PRIMARIA MONTEBELLO	3488892 - LABROSCIANO ROBERTA	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	367,18	PAGATO	X	N
108	27/05/2022	A.3.5 PAGAMENTO PROGETTO AFFETTIVITA' 21/22 PRIMARIA ZERMEGHEDO	3488892 - LABROSCIANO ROBERTA	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	320	PAGATO	X	N
109	30/05/2022	A1.10 FATT. N. 7265/FVISE - SEGRETERIA DIGITALE SPAGGIARI	984771 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	1870	PAGATO	X	N	7265/FVISE
110	30/05/2022	A2.1 FATT. N. 1022092009 DEL 12/2022 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022	634939 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	22,25	PAGATO	X	N	1022092009
111	30/05/2022	A.2.1 - Spese postali mese di marzo 2022	634939 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	54,91	PAGATO	X	N	1022119206
112	30/05/2022	A3.9 FATT. N. 42930DEL 13/05/2022 KIT ARDUINO - CAMPUS STORE	3489432 - CAMPUSTORE SRL	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	1296	PAGATO	X	N	42930
113	30/05/2022	A3.8 Ass.Ulysses Progetto Lettorato Inglese Sec. Gambellara	687697 - ASSOCIAZIONE ULYSSES PROMOZIONE SOCIOCULTURALE ED EDUCATIVA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	1100	PAGATO	X	N	12
114	30/05/2022	A3.9 Ass.Ulysses Progetto Lettorato Inglese Sec. MONTEBELLO	687697 - ASSOCIAZIONE ULYSSES PROMOZIONE SOCIOCULTURALE ED EDUCATIVA	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	1030	PAGATO	X	N	13
115	30/05/2022	A.3.6. PROGETTO "STORIE DI LUPI"	2769375 - TERZO SUONO SOC. COOP. A R.L.	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	1000	PAGATO	X	N	2022-C007P-0000002
116	30/05/2022	A5.1 FATT. N. 30 DEL 16/05/2022 GUIDA VILLA PISANI SECONDE SECOBD. MONTEBELLO	2907871 - TOURISM & ENTERTAINMENT DI MAZZAI FRANCESCO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	160	PAGATO	X	N	30
117	30/05/2022	A2.1 MANUTENZIONE LAVATRICE PRIMARIA MONTEBELLO	2716637 - MAGNABOSCO S.N.C. DI MAGNABOSCO MAURO E C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	90,16	PAGATO	X	N	108
118	31/05/2022	A.3.9 RITENUTA D'ACCONTO ESPERTO PALMIERI	628182 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VICENZA - RITENUTE ERARIALI (IRPEF)	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	80	PAGATO	X	N
119	31/05/2022	A.2.1 - INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO RITENUTA ESPERTO PALMIERI	3482458 - TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI SU RAVVEDIMENTO RIENUTE D'ACCONTO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	0,03	PAGATO	X	N
120	31/05/2022	A.3.9 SANZIONE RITENUTE D'ACCONTO RAVVEDIMENTO OPEROSO ESPERTO PALMIERI	3482453 - TESORERIA DELLO STATO - SANZIONE SU RAVVEDIMENTO RITENUTE D'ACCONTO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	0,88	PAGATO	X	N
121	31/05/2022	A.3.9 IRAP ESPERTO PALMIERI	628261 - IRAP - REGIONE VENETO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	34	PAGATO	X	N
122	31/05/2022	A.3.9 INTERESSI IRAP RAVVEDIMENTO OPEROSO ESPERTO PALMIERI	802104 - IRAP REGIONE VENETO RAVVEDIMENTO OPEROSO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	0,22	PAGATO	X	N
123	31/05/2022	A.3.9 SANZIONE IRAP RAVVEDIMENTO OPSEROSO ESPERTO PALMIERI	802104 - IRAP REGIONE VENETO RAVVEDIMENTO OPEROSO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	0,37	PAGATO	X	N
124	08/06/2022	P4.1REGINATO - COMPENSO NETTO CORSO FAD	3440704 - REGINATO ROBERTA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	281,80	PAGATO	X	N
125	08/06/2022	P2.3 CORSO FORMAZIONE - SICUREZZA	1870931 - MENIN CHIARA	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	322,30	PAGATO	X	N
126	08/06/2022	P4.1 N. 2 CORSI DI FORMAZIONE FATT. N. 2882/FVIFO DEL 27/05/2022 E FATT. N. 2717/FVIFO DEL 24/05/2022	984771 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	200	PAGATO	X	N	2717/FVIFO; 2882/FVIFO
127	08/06/2022	A.3.5 PROGETTI: HANDS PAINTED e LIBRO D'ARTISTA	2502325 - MARCONATO ELENA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	960	PAGATO	X	N	18
128	08/06/2022	A.1.10 - FATT. N. 3703/P DEL 31/05/2022 - FORNITURA TORRI MONTESSORIANE INFANZIE	1126746 - GIODICART SRL	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	446,71	PAGATO	X	N	3703/P
129	08/06/2022	P.4.1 RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA PER PNFD 2020/2021	3349644 - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 VALDAGNO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	1075	PAGATO	X	N
130	10/06/2022	A.3.6 IRAP PROGETTO AFFETTIVITA' LABROSCIANO ROBERTA	628261 - IRAP - REGIONE VENETO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	150,41	PAGATO	X	N
131	10/06/2022	A.3.6 IRPEF PROGETTO AFFETTIVITA' LABROSCIANO ROBERTA	628182 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VICENZA - RITENUTE ERARIALI (IRPEF)	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	442,40	PAGATO	X	N
132	14/06/2022	A.3.7 IVA FATT. N. 21/PA STAMPANTE ZERMEGHEDO	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	25,95	PAGATO	X	S	21/PA
133	14/06/2022	A.1.10 IVA FATT. N. 917 DEL 27/04/22 IGIENIZZANTE	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	267,30	PAGATO	X	S	1330/1H
134	14/06/2022	A. 1.10 FATT. N. 917 DEL 27/04/22 ROTOLONI MONTEBELLO - BIANCHI	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	68,64	PAGATO	X	S	917
135	14/06/2022	A.1.10 FATT. N. 916 DEL 27/04/22 ROTOLONI GA MBELLARA - BIANCHI	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	45,76	PAGATO	X	S	916
136	14/06/2022	A. 1.10 IVA FATT. N. 915 ROTOLONI ZERMEGHEDO - BIANCHI	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	34,32	PAGATO	X	S	915
137	14/06/2022	A.2.1 IVA FATT. N. 162/PA COPYMAC	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	545,26	PAGATO	X	S	000162/PA
138	14/06/2022	A.1.10 IVA FATT. N. 7265/FVISE SEGRETERIA DIGITALE SPAGGIARI	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	411,40	PAGATO	X	S	7265/FVISE
139	14/06/2022	A.3.9 IVA FATTURA N. 42930 DEL 13/05/22 KIT ARDUINO - CAMPUSTORE	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	285,12	PAGATO	X	S	42930
140	14/06/2022	A.3.6 IVA FATT. N 30 DEL 16/05/2022 - PROGETTO STORIE DI LUPI	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	100	PAGATO	X	S	2022-C007P-0000002
141	14/06/2022	A.2.1. IVA FATTURA MANUTENZIONE LAVATRICE - MAGNABOSCO S.N.C.	2146236 - TESORERIA DELLO STATO - IVA P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	19,84	PAGATO	X	S	108
142	14/06/2022	P.2.3 IRPEF MENIN CORSO SICUREZZA	628182 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VICENZA - RITENUTE ERARIALI (IRPEF)	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	173,54	PAGATO	X	N
143	14/06/2022	P.2.3 IRAP MENIN CORSO SICUREZZA	628261 - IRAP - REGIONE VENETO	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	42,15	PAGATO	X	N
144	14/06/2022	P4.1 IRPEF REGINATO CORSO FORMAZIONE FAD	628182 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VICENZA - RITENUTE ERARIALI (IRPEF)	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	172,72	PAGATO	X	N
145	14/06/2022	P4.1 IRAP REGINATO CORSO FAD	628261 - IRAP - REGIONE VENETO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	38,63	PAGATO	X	N
146	16/06/2022	A.2.1 SANZIONE RAVVEDIMENTO IVA MARZO 2022	2192525 - TESORERIA DELLO STATO - SANZIONE SU RAVVEDIMENTO IVA P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	4,92	PAGATO	X	N
147	16/06/2022	A.2.1 INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA MARZO 2022	2192527 - TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI SU RAVVEDIMENTO IVA P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	0,17	PAGATO	X	N
148	24/06/2022	P2.1 FATT. N. V3-17104 del 25/05/2022 - Saldo materiale inclusione Inf. Sorio - Borgione	1083204 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	41,76	PAGATO	X	N	V3-17104
149	24/06/2022	A2.1 Fatt. n. 1022150684 del 30/05/2022 - Spese postali mese di aprile 2022	634939 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	24,10	PAGATO	X	N	1022150684
150	24/06/2022	A1.10 - Fatt. n. 7245/FVIAC del 14/06/2022 -Fornitura badge per VEGA - Spaggiari	984771 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73	135	PAGATO	X	N	7245/FVIAC
151	24/06/2022	A2.1 Fatt.n. EFAT/2022/1271 Abbonamento notizie della scuola 2022 + Pacchetto webinar	2249896 - TECNODID S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	210	PAGATO	X	N	EFAT/2022/1271
152	24/06/2022	A.3.5 FATT. N. 3/00 DEL 21/06/2022 PSICOMOTRICITA' 2022 PRIMARIA GAMBELLARA	3502192 - DOTT.SSA GRANETTO VANNA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	738,40	PAGATO	X	N	3/00
153	24/06/2022	A.3.7 FATT. N. 2/00 DEL 21/06/2022 - PSICOMOTRICITA' 2022 PRIMARIA MONTEBELLO	3502192 - DOTT.SSA GRANETTO VANNA	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	1200	PAGATO	X	N	2/00
154	24/06/2022	A.3.6 FATT. N. 4/00 DEL 21/06/2022 PSICOMOTRICITA' 2022 PRIMARIA ZERMEGHEDO	3502192 - DOTT.SSA GRANETTO VANNA	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	369,60	PAGATO	X	N	4/00
155	24/06/2022	P.41 FATT. N. 3071/FVIFO DEL 14/06/2022	984771 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	84	PAGATO	X	N	3071/FVIFO
156	24/06/2022	A1.5 SALDO COMPENSO PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019	3280132 - ALOISIO BEATRICE VITTORIA	A.1.5 - Spese di personale	66,46	PAGATO	X	N
157	24/06/2022	A.1.5 SALDO COMPENSO PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019	3280121 - BENETTI CHIARA	A.1.5 - Spese di personale	131,16	PAGATO	X	N
158	24/06/2022	A1.5 SALDO COMPENSO PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019	3280144 - PIUBELLO MARIA RAFFAELLA	A.1.5 - Spese di personale	88,31	PAGATO	X	N
159	24/06/2022	A1.5 SALDO COMPENSO PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019	2680908 - CAILOTTO DANIELA	A.1.5 - Spese di personale	62,96	PAGATO	X	N
160	24/06/2022	A1.5 SALDO COMPENSO PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019	2928526 - CASALINO GIULIANA	A.1.5 - Spese di personale	62,96	PAGATO	X	N
161	28/06/2022	A.3.3 COMPENSO ESPERTO BOLLA NICOLETTA PER PROGETTO MUSICATERAPIA INFANZIA SORIO	2757240 - BOLLA NICOLETTA	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	240	PAGATO	X	N
162	28/06/2022	A1.5 NETTO ANTONELLO ANIMATORE DIGITALE 2021-22	2087504 - ANTONELLO PAOLO	A.1.5 - Spese di personale	513,46	PAGATO	X	N

: Categoria: Pagamenti dell'amministrazione; Pubblicato: 02 Febbraio 2021; Ultima modifica: 02 Novembre 2022

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
208	15/10/2020	A3.11 ACQUISTO CASSE ACUSTICHE PER LIMI DIDATTICA A DISTANZA COVID	A.3.11 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	240	PAGATO
209	15/10/2020	A3.11 IVA COVER UP FATT 732B DEL 21-09-2020 SU IMPONIBILE ACQUISTO CASSE PER LIM CCOVID	A.3.11 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	52,80	PAGATO
210	15/10/2020	A3.11 COVER UP fatt. n. 811B del 30.09.2020 ACQUISTO LIM PER PLESSI DIDATTICA A DISTANZA COVID	A.3.11 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	6920	PAGATO
211	15/10/2020	A3.11 IVA Fatt. 811B LIM PER PLESSI DIDATTICA A DISTANZA COVID COVER UP	A.3.11 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	1522,40	PAGATO
212	15/10/2020	A1.8 CIELO ARREDI Pareti separatori ambienti covid fatt. n. fpa 103-20 dd. 12-10-2020	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	2348	PAGATO
213	15/10/2020	A1.8 IVA CIELO ARREDI Pareti separatori ambienti covid	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	516,56	PAGATO
214	15/10/2020	A3.10 CoverUp Acquisto Notebook Alunni H Didattica a distanza fatt. n.846B dd.08-10-2020	A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	1020	PAGATO
215	15/10/2020	A3.10 iva su CoverUp Acquisto Notebook Alunni H Didattica a distanza fatt. n. 846B	A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	40,80	PAGATO
216	15/10/2020	A3.10 CoverUp Acquisto strumenti digitali alunni H Didattica a distanza fatt. n. 847B	A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	168	PAGATO
217	15/10/2020	A3.10 CoverUp Acquisto strumenti digitali Didattica a distanza	A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	36,96	PAGATO
218	15/10/2020	A1.8 FER CON NASTRO DISTANZIATORE COVID	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	100	PAGATO
219	15/10/2020	A1.8 IVA FERCON ORD 46 NASTRI DISTANZIATORI COVID	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	22	PAGATO
220	15/10/2020	A1.8 acquisto MATERIALE PER DISTANZIAMENTO COVID	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	632,09	PAGATO
221	15/10/2020	A1.8 iva su fattura per acquisto MATERIALE DISTANZIAMENTO COVID FER CON SRL	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	139,06	PAGATO
222	15/10/2020	A1.2 FER CON DISPOSITIVI EMERGENZA COVID	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	48,14	PAGATO
223	15/10/2020	AQ1.8 FER CON ORD.52 ACQUISTO MATERIALE DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	632,10	PAGATO
224	15/10/2020	A.1.8 iva su ORDINE N. 52 FER CON	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	139,06	PAGATO
225	15/10/2020	A1.8 DYVA ITALIA vaporella igienizzazione covid	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	2001,63	PAGATO
226	15/10/2020	A1.8 IVA DYVA ITALIA vaporella igienizzazione covid	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	440,36	PAGATO
227	15/10/2020	A1.2 Spaggiari Dispositivi sicurezza emergenza covid	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	384	PAGATO
228	15/10/2020	P4.2 Spaggiari Corso Formazione personale	P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020"	300	ANNULLATO
229	15/10/2020	A1.8 SPAGGIARI dispositivi emergenza covid OR. 53	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	191,54	PAGATO
230	15/10/2020	A1.8 IVA SPAGGIARI ACQUISTO DISPOSITIVI EMERGENZA COVID ORD. 53	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	9,78	PAGATO
231	15/10/2020	A1.8 FARM CARDI ACQUISTO MASCHERINE PROTEZIONE COVID	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	1000	PAGATO
232	15/10/2020	A1.8 FARMACIA CARDI MASCHERINE EMERGENZA COVID	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	595	PAGATO
233	15/10/2020	A1.8 IWIRD imponibile colonnine dispenser gel igienizzante covid	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	1113	PAGATO
234	15/10/2020	A1.8 IVA IWIRD Colonnine dispenser gel emergenza covid	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	244,86	PAGATO
235	15/10/2020	A1.8 PULITALIA ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE COVID	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	875,24	PAGATO
236	15/10/2020	A1.8 FARMACIA PAGANI ACQUSTO MASCHERINE E TERMOSCANNER EMERGENZA COVID	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	1630	PAGATO
237	15/10/2020	A1.8 acquisto plexigas per i plessi	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	1275	PAGATO
238	15/10/2020	A1.8 iva su fattura per acquisto plexigas per i plessi nova pubblicità	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	280,50	PAGATO
239	15/10/2020	A1.8 IWIRD BACHECA AVVISI COVID	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	483,51	PAGATO
240	15/10/2020	P.4.3 Netto MENIN CORSO FORMAZIONE COVID	P.4.3 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	1273,91	PAGATO
241	15/10/2020	A1.8 IVA IWIRD BACHECA AVVISI COVID	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	106,37	PAGATO
242	15/10/2020	P.4.3 irap MENIN CORSO FORMAZIONE COVID	P.4.3 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	148,33	PAGATO
243	15/10/2020	P.4.3 IRPEF MENIN CORSO FORMAZIONE COVID	P.4.3 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	471,17	PAGATO
244	15/10/2020	P4.2 Netto su liquidazione corso di formazione didattica a distanza Fondi ex art 120	P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020"	180,98	PAGATO
245	15/10/2020	P4.2 Irpef Antonello Corso Formazione personale didattica a distanza fondi ex art 120	P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020"	66,94	PAGATO
246	15/10/2020	P4.2 Irap Antonello Corso Formazione personale didattica a distanza fondi ex art 120	P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020"	21,07	PAGATO
247	15/10/2020	A1.8 UFFICI E UFFICI SEDIE CON ROTELLE EMERGENZA COVID	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	3580	PAGATO
248	15/10/2020	A1.8 UFFICI E UFFICI SEDIE CON ROTELLE EMERGENZA COVID	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	787,60	PAGATO
249	16/10/2020	A1.8 DART BOLLINI ADESIVI PREVENZIONE COVID	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	315	PAGATO
250	16/10/2020	A1.8 IVA DART FATTURA BOLLINI	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	69,30	PAGATO
251	28/10/2020	A1.7 COVER UP imponibile fattura n. 840B PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205	A.1.7 - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 UN PC PER OGNI ALUNNO	10215	PAGATO
252	28/10/2020	A1.7 IVA COVER UP imponibile fattura n. 840B PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205	A.1.7 - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 UN PC PER OGNI ALUNNO	2247,30	PAGATO
253	28/10/2020	A1.7 Centro Cliches Imponibile fattura 1083E PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205	A.1.7 - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 UN PC PER OGNI ALUNNO	102,46	PAGATO
254	28/10/2020	A1.7 Centro Cliches IVA fattura 1083E PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205	A.1.7 - PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-205 UN PC PER OGNI ALUNNO	22,54	PAGATO
255	29/10/2020	A2.1 RIMBORSO ISCRIZIONE alunni Veljovic Angela e Andrey	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	70	PAGATO
256	29/10/2020	P4.2 Spaggiari Corso Formazione personale	P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020"	300	PAGATO
257	29/10/2020	P4.2 IVA su corso Spaggiari Corso Formazione personale	P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020"	66	PAGATO
258	29/10/2020	A.2.1 spese postali giungo luglio 2020	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	55,15	PAGATO
259	29/10/2020	A3.3. acquisto cancelleria infanzia sorio BORGIONE fattura n. V37581	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	668,27	PAGATO
260	29/10/2020	A3.3 iva su fattura BORGIONE cancelleria Sorio	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	147,02	PAGATO
261	29/10/2020	A.1.2 TOSANO ACQUISTO GUANTI EMERGENZA COVID	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	77,50	PAGATO
262	29/10/2020	A.1.2 Acquisto Mascherine Proced	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	198	PAGATO
263	29/10/2020	A3. 8 acquisto libro secondarie gambellara Cartoleria Salvadore fattura 3PA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	792,30	PAGATO
264	05/11/2020	P.1.1 DIESSE INFORMATICA SRL PROGETTO CARIVERONA ACQUISTO PC	P.1.1 - Un laboratorio per crescere (Progetto Cariverona)	22991,44	PAGATO
265	05/11/2020	P.1.1 DIESSE INFORMATICA SRL PROGETTO CARIVERONA ACQUISTO PC al 4%	P.1.1 - Un laboratorio per crescere (Progetto Cariverona)	2008	PAGATO
266	05/11/2020	P.1.1 DIESSE INFORMATICA SRL PROGETTO CARIVERONA IVA ACQUISTO PC	P.1.1 - Un laboratorio per crescere (Progetto Cariverona)	5138,44	PAGATO
267	19/11/2020	A1.2 INPLAST ACQUISTO SACCHETTI RIFIUTI	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	527,50	PAGATO
268	19/11/2020	A1.2 SIDAF ROTOLONI E MATERIALE PULIZIA IGIENIZZANTE	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	1024,88	PAGATO
269	19/11/2020	A1.8 Acquisto camici e calzature docenti infanzia prevenzione covid	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	887,15	PAGATO
270	19/11/2020	A14 SIGGI Fattura CAMICI INFANZIA	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	499,42	PAGATO
271	19/11/2020	A.3.3. F. n. V3-12915 dd. 06/11/2020 acquisto materiale cancelleria Infanzia Sorio	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	473,71	PAGATO
272	19/11/2020	A. 3. 9. F. n. 65S dd.10/11/2020 Acquisto leggii, microfono e cavo jack per Secondaria Montebello	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	727,81	PAGATO
273	19/11/2020	A.2.1. F. n. PA/000230	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	724,68	PAGATO
274	19/11/2020	A.3.7. F. n. 2020S3001949 dd. 29/09/2020	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	713,83	PAGATO
275	19/11/2020	A.2.1. F. n. 65PA Acquisto cartellini orologi marcatempo	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	95	PAGATO
276	19/11/2020	A.3.1. F. n. 50/7 Acquisto cavi di rete che non potevano rientrare nel progetto CARIVERONA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	86,55	PAGATO
277	19/11/2020	A.3.1. F. n. 2/538 acquisto libri per alfabetizzazione stranieri	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	154,85	PAGATO
278	19/11/2020	A.3.1. F. n. S00182	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	225,92	PAGATO
279	19/11/2020	A.2.1. F. n. 0000042 dd. 12/10/2020	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	60	PAGATO
280	19/11/2020	A.3.3. F. n. 000630/PA Noleggio fotocopiatori	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	109,91	PAGATO
281	19/11/2020	A.2.1. Noleggio fotocopiatori infanzia Zermeghedo	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	47,52	PAGATO
282	19/11/2020	A.3.5. F. n. 000630/PA dd. 30/09/2020 Noleggio fotocopiatrici Primaria Gambellara	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	108,04	PAGATO
283	19/11/2020	A.3.6. F. n. 000630/PA Noleggio fotocopiatori Primaria Montebello	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	151,85	PAGATO
284	19/11/2020	A.3.7. F. n. 000630/PA dd. 30/09/2020	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	55,44	PAGATO
285	19/11/2020	A.3.8. F. N. 000630/PA dd. 30/09/2020 Noleggio fotocopiatrici Secondaria di Gambellara	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	63,32	PAGATO
286	19/11/2020	A.3.9. F. n. 000630/PA dd. 30/09/2020 Noleggio fotocopiatrici Secondaria Montebello	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	21,31	PAGATO
287	19/11/2020	A.2.1. F. n. 00000630/PA dd. 30/09/2020	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	925,66	PAGATO
288	20/11/2020	A.3.8. Materiale sportivo secondaria gambellara	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	951,97	PAGATO
289	27/11/2020	A.2.1. a.s. 2020-2021. Saldo fattura n. 02739/20 dd. 26-11-2020 rinnovo abbonamento rivista AMMINISTRARE LA SCUOLA anno 2020	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	80	PAGATO
290	01/12/2020	A.3.8 IVA materiale sportivo secondaria gambellara	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	209,44	PAGATO
291	01/12/2020	A.3.7 Iva acquisto materiale cancelleria primaria zermeghedo fattura PROCED n.1949 DD.29-11-2020	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	157,04	PAGATO
292	01/12/2020	A.2.1 Iva PROCED fATTURA N. 230 dd. 11-11-2020	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	159,43	PAGATO
293	01/12/2020	A.2.1 iva Franco e Zoppello srl fattura n. 65PA dd. 30-09-2020	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	20,90	PAGATO
294	01/12/2020	A1.2 IVA SIDAF MATERIALE PULIZIA IGIENIZZANTE COVID fattura n. FE/3891 dd. 03-10-2020	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	225,47	PAGATO
295	01/12/2020	A.2.1 iva Copymac fattura n. 0006301/PA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	326,27	PAGATO
296	01/12/2020	A.3.1 Iva Diesse informatica cavi di rete fattura n.50/7 dd.30-09-2020	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	19,04	PAGATO
297	01/12/2020	A.2.1 iva LOYD JOHN Fattura n. 0000042 dd. 19-10-2020	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	13,20	PAGATO
298	01/12/2020	A1.4 IVA SIGGI CAMICI INFANZIA fattura n.V20L000121 dd.20-10-2020	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	109,87	PAGATO
299	01/12/2020	A1.8 IVA SIGGI CASACCHE INFANZIA PREVENZIONE COVID fatture n. 127-130 dd.28-10-2020	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	138,01	PAGATO
300	01/12/2020	a.1.8 iva SIGGI CAMICI INFANZIA fattura n. 132	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	57,17	PAGATO
301	01/12/2020	A1.2 IVA INPLAST ORD64 SACCHETTI fattura n. 3/PA	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	116,05	PAGATO
302	01/12/2020	A.3.1 iva FERCON FATTURA N. s00182 dd. 09-11-2020	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	49,70	PAGATO
303	01/12/2020	A.3.3 iva BORGIONE fattura n. V3-12915	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	104,21	PAGATO
304	01/12/2020	A. 3.9 iva MEZZANOTA fattura n. 65S	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	160,12	PAGATO
305	03/12/2020	A.2.1 OCP assistenza informatica e installazione hw&sw fattura n. 786	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	106,50	PAGATO
306	03/12/2020	A.1.5 Netto compensi Progetto frutta a scuola a.s. 2018/19	A.1.5 - Spese di personale	70,96	PAGATO
307	03/12/2020	A.1.5 Netto compensi Progetto frutta a scuola a.s. 2018/19	A.1.5 - Spese di personale	41,98	PAGATO
308	03/12/2020	A.1.5 Netto compensi Progetto frutta a scuola a.s. 2018/19	A.1.5 - Spese di personale	26,49	PAGATO
309	03/12/2020	A.1.5 Irpef frutta a scuola	A.1.5 - Spese di personale	51,58	PAGATO
310	03/12/2020	A.1.5 Fondo credito Frutta a scuola	A.1.5 - Spese di personale	0,73	PAGATO
311	03/12/2020	A.1.5 Fondo pensione inpdap c/dipendente Frutta a scuola	A.1.5 - Spese di personale	18,05	PAGATO
312	03/12/2020	A.1.5 IRAP Regione Veneto Frutta a scuola	A.1.5 - Spese di personale	17,87	PAGATO
313	03/12/2020	A.1.5 Inpdap c/stato Frutta a scuola	A.1.5 - Spese di personale	50,88	PAGATO
314	03/12/2020	A.1.5 Irpef progetto Chiedo	A.1.5 - Spese di personale	336,98	PAGATO
315	03/12/2020	A.1.5 IRAP progetto chiedo	A.1.5 - Spese di personale	116,77	PAGATO
316	03/12/2020	A.1.5 Fondo credito Progetto chiedo	A.1.5 - Spese di personale	4,81	PAGATO
317	03/12/2020	A.1.5 INPDAP c/dipendente Progetto CHIEDO	A.1.5 - Spese di personale	120,89	PAGATO
318	03/12/2020	A.1.5 Inpdap c/istituto Progetto Chiedo	A.1.5 - Spese di personale	332,45	PAGATO
319	03/12/2020	A.1.5 Netto compensi progetto CHIEDO	A.1.5 - Spese di personale	169,12	PAGATO
320	03/12/2020	A.1.5 Netto compensi progetto CHIEDO	A.1.5 - Spese di personale	305,07	PAGATO
321	03/12/2020	A.1.5 Netto compensi progetto CHIEDO	A.1.5 - Spese di personale	171,60	PAGATO
322	03/12/2020	A.1.5 Netto compensi progetto chiedo	A.1.5 - Spese di personale	132,64	PAGATO
323	03/12/2020	A.1.5 Netto compensi progetto CHIEDO	A.1.5 - Spese di personale	132,64	PAGATO
324	03/12/2020	A.3.7 CIELO ARREDI fattura n. FPA 121/20 parziale	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	270	PAGATO
325	03/12/2020	A.3.5 CIELO ARREDI fattura n. FPA 121/20 parziale	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	930	PAGATO
326	01/12/2020	A.1.2 Acquisto Mascherine Proced fattura n. 2020S3002684	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	258	PAGATO
327	03/12/2020	A.1.2 Acquisto mascherine ffp2 e visiere fattura n. 20204E32364	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	110,40	PAGATO
328	09/12/2020	A.2.1 PREMIO ASSICURAZIONE PERSONALE E ALUNNI A.S. 2020/2021	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	9582	PAGATO
329	09/12/2020	P.2.1 Contributo per attivazione SPORTELLO PER L'AUTISMO A.S. 2020/2021	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	100	PAGATO
330	09/12/2020	A.3.5 RINNOVO ABBONAMENTO GULLIVER NEWS PRIMARIA GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	72	PAGATO
331	09/12/2020	A.2.1 ARUBA acquisto pacchetto Hosting Easy Linux	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	50	PAGATO
332	11/12/2020	Somme versata ai sensi dell'art. 265, co. 9, l.77/2020 A.3.10 per 35,02 euro	A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	35,02	PAGATO
333	11/12/2020	Somma versata ai sensi dell'art. 265, co. 9, l.77/2020 P.4.2 per 5,03 euro	P.4.2 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020"	5,03	PAGATO
334	11/12/2020	A.1.2 Acquisto Tuta protettiva FER CON S.R.L. fattura n. S00230 dd. 30-11-2020	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	98,40	PAGATO
335	11/12/2020	A.3.4 Acquisto materiale di cancelleria infanzia zermeghedo fattura n. 2020S3002683 dd. 27-11-2020	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	500,93	PAGATO
336	11/12/2020	A.1.2 Acquisto carta igienica e rotoloni fattura n. 1362PA dd. 09-11-2020	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	1140,51	PAGATO
337	14/12/2020	A.1.5 Fondo pensione inpdap c/dipendente Frutta a scuola	A.1.5 - Spese di personale	0,45	PAGATO
338	15/12/2020	A.2. Re-emissione mandato importo compenso per pagamento non andato a buon fine per IBAN errato Progetto CHIEDO rif. Mandato 319	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	169,12	PAGATO
339	15/12/2020	A.2. Re-emissione mandato importo compenso per pagamento non andato a buon fine per IBAN errato Progetto CHIEDO rif. Mandato 320	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	305,07	PAGATO
340	16/12/2020	A.2.1. Saldo notizie della scuola 2019/20 e rinnovo 2020/2021	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	250	PAGATO
341	16/12/2020	A.1.2 Acquisto materiale di pulizia SIDAF fattura n. FE/4746 dd. 14-12-2020	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	429	PAGATO
342	16/12/2020	A.1.2 Acquisto Materiale di primo soccorso FARMACIA POSENATO fattura n. 84/PA	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	552,64	PAGATO
343	16/12/2020	COMPETENZE 3 TRIM.09/20-SPESE TENUTA CC TESORERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	147,50	PAGATO
344	16/12/2020	A.2.1 Spese postali settembre 2020	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	17,83	PAGATO
345	17/12/2020	A.1.5 Compenso Netto Tutoraggio per l'inclusione IC RIDOLFI	A.1.5 - Spese di personale	26,99	PAGATO
346	17/12/2020	A.1.5 IRAP su compenso tutoraggio FABRIS	A.1.5 - Spese di personale	3,46	PAGATO
347	17/12/2020	A.1.5 IRPEF compenso FABRIS	A.1.5 - Spese di personale	9,98	PAGATO
348	17/12/2020	A.1.5 Fondo credito Compenso Fabris	A.1.5 - Spese di personale	0,14	PAGATO
349	17/12/2020	A.1.5 Contributi Fondo pensione c/dipendente FABRIS	A.1.5 - Spese di personale	3,58	PAGATO
350	17/12/2020	A.1.5 Inpdap c/istituto Compenso FABRIS	A.1.5 - Spese di personale	9,85	PAGATO
351	22/12/2020	A.2.1 OCP assistenza informatica e installazione hw&sw fattura n. 786	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	23,43	PAGATO
352	22/12/2020	A.3.5 CIELO ARREDI fattura n. FPA 121/20 parziale	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	264	PAGATO
353	22/12/2020	A.1.2 IVA Acquisto carta igienica e rotoloni Cleaner snc	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	250,91	PAGATO
354	22/12/2020	A.3.4 IVA Acquisto materiale di cancelleria infanzia zermeghedo fattura n. 2020S3002683 dd. 27-11-2020	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	110,20	PAGATO
355	22/12/2020	A.1.2 IVA Acquisto materiale di primo soccorso farmacia posenato fattura n. 84/PA dd. 14-12-2020	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	80,36	PAGATO
356	22/12/2020	A.1.2 IVA Acquisto materiale di pulizia SIDAF Fattura FE/4746	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	94,38	PAGATO
357	23/12/2020	A2.1 acquisto carta e buste per plastificatore	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	46	PAGATO
358	23/12/2020	A2.1 ricariche telefoniche cellulari scuola	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	20	PAGATO
359	23/12/2020	A2.1 Spese postali tras. F.P.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	16,90	PAGATO
360	23/12/2020	A2.1 Spese postali tras. F.P.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	11	PAGATO
361	23/12/2020	A2.1 Spese postali tras. F.P.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	29	PAGATO
362	23/12/2020	A2.1 acquisto pile defibrillatore	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	3,95	PAGATO
363	23/12/2020	A2.1 Acquisto biglietto treno - vigilanza alunni uscita did.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	1,90	PAGATO
364	23/12/2020	A2.1 acquisto pale da neve - Sicurezza	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	13,50	PAGATO
365	23/12/2020	A2.1 acquisto carta e buste per plastificatore	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	15	PAGATO
366	23/12/2020	A2.1 Spese postali tras. F.P.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	11	PAGATO
367	23/12/2020	A2.1 acquisto prodotti sanificanti emergenza	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	6,27	PAGATO
368	23/12/2020	A2.1 acquisto prodotti sanificanti emergenza	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	4,25	PAGATO
369	23/12/2020	A2.1 Spese postali tras. F.P.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	9	PAGATO
370	23/12/2020	A2.1 Acquisto detersivi per i plessi - urgenza	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	29,84	PAGATO
371	23/12/2020	Ricariche telefoniche n° 2 cellulari scuola	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	20	PAGATO
372	23/12/2020	Acquisto n° 2 confezioni guanti per cambio bambini	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	8,80	PAGATO
373	23/12/2020	A2.1 ACQUISTO DETERSIVO LAVATRICE PER C.S.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	3,98	PAGATO
374	23/12/2020	A2.1 ACQUISTO PENNARELLI INDELEBILI PER INVENTARIARE PC RISORSE COVID 19	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	3,20	PAGATO
375	23/12/2020	A2.1 ACQUISTO MASCHERINE SUPERMERCATO TOSANO MONTECCHIO M.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	25	PAGATO
376	23/12/2020	Acquisto nastro adesivo 10 rotoli per plessi	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	35	PAGATO
377	23/12/2020	A2.1 Spese acquisto mascherine e pellicola protettiva tastiere	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	26,40	PAGATO
378	23/12/2020	A2.1 Acquisto vaso per pianta Secondaria Montebello	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	25,40	PAGATO
379	23/12/2020	A2.1 Spese acquiso prodotti pulizia wc	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	1,54	PAGATO
380	23/12/2020	A2.1 Spese postali tras. F.P.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	37,75	PAGATO
381	23/12/2020	A2.1 Spese postali tras. F.P.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	26,40	PAGATO
382	23/12/2020	A3.2 acquisto piante incontro con prof Schiavotto presso Scuole secondarie in Ottobre 2020	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	20	PAGATO
383	23/12/2020	A.2.1 Ricarica telefono cellulare palestra	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	10	PAGATO
384	23/12/2020	A.1.2 Acquisto guanti, assorbenti e sanitina gel mani	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	38,92	PAGATO
385	23/12/2020	A.3.9 SPETTACOLO ODISSEA CIKALE OPEROSE fattura n. 25/PA	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	216	PAGATO

: Categoria: Pagamenti dell'amministrazione; Pubblicato: 02 Febbraio 2021; Ultima modifica: 02 Novembre 2022

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
108	06/07/2020	A3.9 saldo copie secondaria montebello	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	39,03	PAGATO
109	06/07/2020	A2.1 saldo copie segreteria	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	612,57	PAGATO
110	06/07/2020	A5.1 SALDO SPETTACOLO ERANO COME NAUFRAGHI	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	141,82	PAGATO
111	06/07/2020	A1.4 ACQUISTO PLEXIGLAS	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	906	PAGATO
112	06/07/2020	A1.2 ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA PLESSI	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	87,36	PAGATO
113	06/07/2020	A3.1 ACQUISTO REGISTRI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	104	PAGATO
114	06/07/2020	A1.5 IRAP COMPENSO A.A. CASALINO CAILOTTO	A.1.5 - Spese di personale	19,10	PAGATO
115	06/07/2020	A1.5 IRPEF COMPENSO A.A. CASALINO CAILOTTO	A.1.5 - Spese di personale	55,14	PAGATO
116	06/07/2020	A1.5 INPDAP F.CREDITO COMPENSO A.A. CASALINO CAILOTTO	A.1.5 - Spese di personale	0,78	PAGATO
117	06/07/2020	A1.5 INPDAP C. DIP. COMPENSO A.A. CASALINO CAILOTTO	A.1.5 - Spese di personale	19,77	PAGATO
118	06/07/2020	A1.5 INPDAP C. ISTITUTO COMPENSO A.A. CASALINO CAILOTTO	A.1.5 - Spese di personale	54,39	PAGATO
119	06/07/2020	A1.5 NETTO COMPENSO A.A. CASALINO STRAORDINARI	A.1.5 - Spese di personale	110,59	PAGATO
120	06/07/2020	A1.5 NETTO COMPENSO A.A. CAILOTTO	A.1.5 - Spese di personale	38,47	PAGATO
121	06/07/2020	A1.2 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO URGENTE	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	179,13	PAGATO
122	06/07/2020	A1.2 IVA SU IMPONIBILE MATERIALI SICUREZZA EMERGENZA COVID	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	7,72	PAGATO
123	06/07/2020	A3.6 IVA SU FATTURA PROGETTO DIRE FARE	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	21	PAGATO
124	06/07/2020	A3.6 IVA SU IMPONIBILE COVER UP	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	19,18	PAGATO
125	06/07/2020	A3.8 IVA SU FATTURA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	150,79	PAGATO
126	06/07/2020	A3.7 IVA SU FATTURA	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	8,80	PAGATO
127	06/07/2020	A3.9 IVA SU FATTURA	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	577,94	PAGATO
128	06/07/2020	A3.5 IVA SU FATTURA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	111,19	PAGATO
129	06/07/2020	A3.1 IVA SU FATTURA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	142,45	PAGATO
130	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
131	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
132	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
133	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
134	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO N° 2 QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	58,80	PAGATO
135	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
136	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
137	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
138	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
139	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
140	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
141	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
142	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
143	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
144	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
145	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO N°2 QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	58,80	PAGATO
146	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
147	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
148	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
149	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO N°2 QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	58,80	PAGATO
150	08/07/2020	A3.7 RIMBORSO CUMULATIVO PRIMARIA ZERMEGHEDO N°51 QUOTE LEZIONI NUOTO NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	1499,40	PAGATO
151	10/07/2020	A3.7 RIMBORSO QUOTE LEZIONI NON SVOLTE CAUSA COVID 19	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	29,40	PAGATO
152	10/07/2020	A3.7 RIMBORSO CUMULATIVO N° 2 QUOTE LEZIONI NUOTO NON SVOLTE CAUSA COVID 19 PR. ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	58,80	PAGATO
153	10/07/2020	COMPETENZE II TRIM.2020 SPESE TENUTA C/C TESORERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	147,50	PAGATO
154	23/07/2020	A2.1 RINNOVO LICENZA ANTOVIRUS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	49,18	PAGATO
155	23/07/2020	A3.6 PROGETTO LAB. STRUM. MUSICALI	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	360	PAGATO
156	23/07/2020	A3.3 PROGETTO DANZARE LE STORIE	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	571,43	PAGATO
157	24/07/2020	P2.2 SPORTELLO DI ASCOLTO	P.2.2 - Sportello d'ascolto	900	PAGATO
158	24/07/2020	A2.1 GESTIONE BACK UP E ASSISTENZA INFORMATICA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	450	PAGATO
159	24/07/2020	A3.3 IVA su fattura Copymac inf.	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	90	PAGATO
160	24/07/2020	A3.4 IMPONIBILE PARZIALE FATT. COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ZERMEGHEDO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	80,99	PAGATO
161	24/07/2020	A3.5 PARZIALE FATT. COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PRIM GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	332,66	PAGATO
162	24/07/2020	A3.7 PARZIALE FATT. COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PRIM ZERMEGHEDO	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	186,46	PAGATO
163	24/07/2020	A3.6 PARZIALE FATT.COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PRIM MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	363,99	PAGATO
164	24/07/2020	A3.8 PARZIALE FATT. COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEC GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	199,18	PAGATO
165	24/07/2020	A3.9 PARZIALE FATT. COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEC. MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	18,84	PAGATO
166	24/07/2020	A2.1 IMPONIBILE PARZIALE FATT. COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	262,20	PAGATO
167	28/07/2020	A1.6 NETTO INCARICO MENIN CHIARA RSPP	A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro	1009,22	PAGATO
168	28/07/2020	A1.6 IRAP MENIN CHIARA RSPP	A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro	117,51	PAGATO
169	28/07/2020	A.1.6 IRPEF MENIN CHIARA RSPP	A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro	373,27	PAGATO
170	28/07/2020	P2.3 NETTO CORSO FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA PER IL PERSONALE MENIN	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	361,96	PAGATO
171	28/07/2020	P2.3 IRAP MENIN CORSO PER IL PERSONALE	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	42,15	PAGATO
172	28/07/2020	P.2.3 IRPEF MENIN CHIARA CORSO PER IL PERSONALE	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	133,88	PAGATO
173	28/07/2020	P2.3 CORSO SICUREZZA DIRIGENTI-REFERENTI SICUREZZA NETTO MENIN CHIARA	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	482,62	PAGATO
174	28/07/2020	P2.3 IRAP MENIN CORSO SICUREZZA DIRIGENTI	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	56,20	PAGATO
175	28/07/2020	P2.3 IRPEF MENIN CORSO SICUREZZA DIRIGENTI	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	178,50	PAGATO
176	29/07/2020	NETTO CORSO SICUREZZA MENIN	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	361,96	PAGATO
177	29/07/2020	IRPEF MENIN CORSO SICUREZZA	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	133,88	PAGATO
178	29/07/2020	IRAP CORSO SICUREZZA MENIN	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	42,15	PAGATO
179	29/07/2020	NETTO INCARICO RPD	A.1.5 - Spese di personale	499,77	PAGATO
180	29/07/2020	IRAP RPD	A.1.5 - Spese di personale	64,05	PAGATO
181	29/07/2020	INPDAP RPD C/I	A.1.5 - Spese di personale	182,37	PAGATO
182	29/07/2020	INPAD RPD C/D	A.1.5 - Spese di personale	66,32	PAGATO
183	29/07/2020	INPDAP RDP F/C	A.1.5 - Spese di personale	2,64	PAGATO
184	29/07/2020	IRPEF RPD	A.1.5 - Spese di personale	184,85	PAGATO
185	29/07/2020	P4.1 NETTO CONSULENZA -FORMAZIONE DSGA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	383,25	PAGATO
186	29/07/2020	P4.1 IRAP LO PRESTI CONSULENZA DSGA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	44,63	PAGATO
187	29/07/2020	P4.1 IRPEF LO PRESTI CONSULENZA DSGA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	141,75	PAGATO
188	29/07/2020	IMPONIBILE FATTURA	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	323,08	PAGATO
189	29/07/2020	IVA COPYMAC	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	143,35	PAGATO
190	29/07/2020	A5.1 IVA SU FATTURA LA PICCIONAIA	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	14,18	PAGATO
191	29/07/2020	A3.1 IVA SU FATTURA SCHOLA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	22,88	PAGATO
192	29/07/2020	A1.2 IVA PULITALIA	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	19,22	PAGATO
193	29/07/2020	A1.4 IVA NOVA PUBBLICITA'	A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro	199,32	PAGATO
194	29/07/2020	A1.2 IVA FARMACIA POSENATO	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	36,77	PAGATO
195	29/07/2020	A2.1 IVA su fattura Copymac noleggio fotocopiatori	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	337,55	PAGATO
196	29/07/2020	A2.1 IVA LOYD JOHN	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	99	PAGATO
197	29/07/2020	A3.3 IVA su fattura LA GOCCIA	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	28,57	PAGATO
198	29/07/2020	A2.1 IVA su fattura OCP	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	10,82	PAGATO
199	29/07/2020	A1.2 IVA SIDAF	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	71,08	PAGATO
200	26/08/2020	A1.8 ACQUISTO FLESSOMETRI PER DISTANZIAMENTO COVID 19	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	72,10	PAGATO
201	26/08/2020	A2.1 IVA su fattura maggio	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	45,66	PAGATO
202	26/08/2020	A 3.5 MAT. CANCELLERIA GAMBELLARA PRIM.	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	582,97	PAGATO
203	27/08/2020	A1.8 ACQUISTODISPENSER GEL COVID 19	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	944	PAGATO
204	27/08/2020	A1.8 DISPOSITIVI COVID 19	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	170,85	PAGATO
205	31/08/2020	A1.8 IVA FER CON COVID 19	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	15,86	PAGATO
206	31/08/2020	A1.8 IVA FER CON COVID 19	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	26,35	PAGATO
207	31/08/2020	A3.5 IVA SU FATTURA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	128,25	PAGATO

: Categoria: Pagamenti dell'amministrazione; Pubblicato: 02 Febbraio 2021; Ultima modifica: 02 Novembre 2022

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
47	03/04/2020	A1.2. IVA su fattura Meddiasoft rinnovo servizi on line	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	92,84	PAGATO
48	03/04/2020	A2.1 IVA su fattura Copymac noleggio fotocopiatori	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	502,51	PAGATO
49	03/04/2020	A2.1 IVA su fattura Spaggiari Rinnovo registro elettronico	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	209	PAGATO
50	03/04/2020	P5.1 IVA SU FATTURA ACQUISTO Medaglie	P.5.1 - Sport a scuola	37,88	PAGATO
51	15/04/2020	A1.2 ACQUISTO GREMBIULI PER COLLABORATORI SCOLASTICI TUTTI I PLESSI	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	369,50	PAGATO
52	15/04/2020	A1.2 imponibile integrazione ordine grembiuli Fatt n° 26	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	45	PAGATO
53	15/04/2020	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA 4 TRIMESTRE 2019	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	147,50	PAGATO
54	15/04/2020	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA 1 TRIMESTRE 2020	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	147,50	PAGATO
55	15/04/2020	P2.1 MATERIALE PER IL SOSTEGNO ESENTE IVA	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	19,18	PAGATO
56	15/04/2020	A1.2 fORNITURA MATERIALE SANITARIO	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	258,88	PAGATO
57	29/04/2020	A3.6 IVA ACQUISTO LIBRI PRIM. MONT	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	253,73	PAGATO
58	29/04/2020	A1.2 ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA PLESSI	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	95,29	PAGATO
59	29/04/2020	A3.6 IMPONIBILE MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIM. MONT. GIODICART	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	256,56	PAGATO
60	06/05/2020	A1.2 IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO GREMBIULI PER TUTTI I PLESSI S.P. COTTON	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	81,29	PAGATO
61	06/05/2020	A1.2. IVA su fattura Sp.Cotton grembiuli.	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	9,90	PAGATO
62	06/05/2020	A1.2. IVA su fattura sidaf srl materiale di pulizia per tutti i plessi dell'I.C.	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	56,95	PAGATO
63	06/05/2020	A3.6 IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALI PSICOMOTRICITA' PRIM. MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	56,44	PAGATO
64	06/05/2020	A1.2. IVA su fattura Parise edilizia pale	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	20,96	PAGATO
65	11/05/2020	A2.1 spese postali mese gennaio 2020	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	59,92	PAGATO
66	11/05/2020	A3.3 SALDO FATTURA 48 BIGLIETTI INFANZIA SORIO GAMBELLARA "POSIDONIA"	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	240	PAGATO
67	11/05/2020	A1.2 fattura PULITALIA S.P.A. in arrivo per ordine materiale di pulizia per tutti i plessi dell'I.C.	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	604,13	PAGATO
68	11/05/2020	A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120	A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	4635	PAGATO
69	11/05/2020	A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120	A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	180	PAGATO
70	11/05/2020	A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120	A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	3090	PAGATO
71	25/05/2020	A 1.2ACQUISTO DISPOSITIVI SICUREZZA EMERGENZA COVID 19	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	1297,66	PAGATO
72	27/05/2020	A1.2 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE PER I PLESSI	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	120	PAGATO
73	29/05/2020	A1.2 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	40,08	PAGATO
74	03/06/2020	A3.5 PSICOMOTRICITA' PRIM GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	540	PAGATO
75	03/06/2020	A3.4 YOGA INF ZERMEGHEDO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	480	PAGATO
76	05/06/2020	a3.7 corso di nuoto prim. Zermeghedo	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	1224,20	PAGATO
77	05/06/2020	A1.2. IVA su fattura PULITALIA S.P.A. in arrivo per ordine materiale di pulizia per tutti i plessi dell'I.C.	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	35,10	PAGATO
78	08/06/2020	A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	55	PAGATO
79	08/06/2020	A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	71	PAGATO
80	08/06/2020	A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	71	PAGATO
81	08/06/2020	A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	71	PAGATO
82	08/06/2020	A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	71	PAGATO
83	08/06/2020	A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	55	PAGATO
84	08/06/2020	A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	71	PAGATO
85	08/06/2020	A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	71	PAGATO
86	08/06/2020	A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	71	PAGATO
87	08/06/2020	A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	71	PAGATO
88	08/06/2020	A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	71	PAGATO
89	08/06/2020	A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	71	PAGATO
90	08/06/2020	A2.1 RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	71	PAGATO
91	10/06/2020	A1.2 IVA SU IMPONIBILE MATERIALI SICUREZZA EMERGENZA COVID	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	285,49	PAGATO
92	10/06/2020	A1.2 IVA SU IMPONIBILE MATERIALI SICUREZZA EMERGENZA COVID	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	132,91	PAGATO
93	10/06/2020	A3.10 IVA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120	A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	123,60	PAGATO
94	10/06/2020	A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120	A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	1019,70	PAGATO
95	10/06/2020	A3.10 SALDO FATTURA COVER UP RISORSE COVID 19 EX ART 120	A.3.10 - "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	7,20	PAGATO
96	10/06/2020	A1.2. IVA su fattura GEL DISINFETTANTE ANGEL ARIEL.	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	26,40	PAGATO
97	16/06/2020	A 2.1 SPESE POSTALI MARZO 2020	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	109,31	PAGATO
98	16/06/2020	A3.9 FATTURA COVER UP MATERIALE INFORMATICO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	2627	PAGATO
99	16/06/2020	A3.7 SALDO FATTURA COVER UP	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	40	PAGATO
100	16/06/2020	A3.5 SALDO FATTURA COVER UP	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	505,40	PAGATO
101	16/06/2020	A3.6 SALDO FATTURA COVER UP	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	87,20	PAGATO
102	16/06/2020	A3.8 SALDO FATTURA COVER UP	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	685,40	PAGATO
103	16/06/2020	A3.6 PROGETTO DIRE FARE PRIM. MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	420	PAGATO
104	16/06/2020	A3.9 LETTORATO SEC. MONT.	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	560	PAGATO
105	16/06/2020	A3.8 PROG. CLIL SEC. GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	420	PAGATO
106	16/06/2020	A 3.1 ACQUISTO LIBRETTI E REGISTRI INFANZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	647,50	PAGATO
107	17/06/2020	A 1.8 ACQUISTO MASCHERINE E TERMOSCANNER	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	469	PAGATO

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Pagamenti GENNAIO-MARZO 2020

Pagamenti APRILE- GIUGNO 2020

Pagamenti LUGLIO - SETTEMBRE 2020

Pagamenti OTTOBRE- DICEMBRE 2020

: Categoria: Pagamenti dell'amministrazione; Pubblicato: 02 Febbraio 2021; Ultima modifica: 02 Novembre 2022

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
1	22/01/2020	A3.6 TELEFONO CORDLESS PRIM. MONT	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	75	PAGATO
2	22/01/2020	A2.1 RATA MESE SETTEMBRE POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	67	ANNULLATO
3	22/01/2020	A2.1 SALDO FATTURA POSTE MESE OTTOBRE 2019	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	32,08	PAGATO
4	22/01/2020	A 2.1 spese postali mese di Novembre 2019	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	95,69	PAGATO
5	22/01/2020	A2.1 RATA MESE SETTEMBRE POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	67	PAGATO
6	22/01/2020	Rinnovo servizi-domini sito Aruba	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	50	PAGATO
7	23/01/2020	Apertura Fondo Economale e.f. 2020 con consegna assegno circolare in filiale	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	500	PAGATO
8	23/01/2020	P2.1 MATERIALE PER IL SOSTEGNO PRIM. GAMB.	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	82,62	PAGATO
9	23/01/2020	A1.2 IMPONIBILE MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI CLEANER	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	696,54	PAGATO
10	23/01/2020	A5.1 IMPONIBILE FATTURA USCITA DIDAT. LONIGO 22-11 6-12 SEC. GAMB.	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	160	PAGATO
11	23/01/2020	A3.5 IMPONIBILE MAT. FACILE CONS. BORGIONE PRIM. GAMBELLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	341,56	PAGATO
12	23/01/2020	A3.7 MATERIALE FACILE CONSUMO PRIM ZERMEGHEDO BORGIONE	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	171,34	PAGATO
13	23/01/2020	A3.4 IMPONIBILE MATERIALE FACILE CONSUMO - BORGIONE - INF. ZERMEGHEDO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	262,87	PAGATO
14	23/01/2020	A3.6 IMPONIBILE MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIM. MONT. GIODICART	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	105,74	PAGATO
15	27/01/2020	P.2.3 Adesione Sicurete 2020 ITIS ROSSI	P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso	130	PAGATO
16	27/01/2020	A3.6 INSTALLAZIONE LIM PRIM MONT	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	150	PAGATO
17	27/01/2020	Iscrizione Giochi matematici 2020	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	28	PAGATO
18	27/01/2020	Iscrizione Giochi matematici 2020	A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto	144	PAGATO
19	06/02/2020	A5.1 IVA SU FATTURA USCITE DID. LONIGO 22-11 6-12 TESSARI LUIGINO	A.5.1 - Viaggiare nel territorio	16	PAGATO
20	06/02/2020	A3.4 IVA SU FATTURA BORGIONE MATER. FAC. CONSUMO INF. ZERMEGHEDO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	57,83	PAGATO
21	06/02/2020	A3.7 IVA SU FATTURA MATERIALE FAC. CONSUMO PRIM ZERMEGHE.	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	37,69	PAGATO
22	06/02/2020	IVA SU FATTURA BORGIONE MATERIALE FAC. CONSUMO PRIM. GAMBELLLARA	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	75,14	PAGATO
23	06/02/2020	P2.1 IVA SU FATTURA GIODICART MATERIALE DIDATTICA SPECIFICO SOSTEGNO PRIM GAMB	P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio	18,18	PAGATO
24	06/02/2020	A3.6 IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALI PSICOMOTRICITA' PRIM. MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	23,26	PAGATO
25	06/02/2020	A3.6 IVA SU FATTURA ACQUISTO CORDLESS PRIM. MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	16,50	PAGATO
26	06/02/2020	iva imponibile Rinnovo servizi-domini sito Aruba	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	11	PAGATO
27	06/02/2020	A3.6 IVA SU IMPONIBILE INSTALLAZIONE LIM COVER UP PRIM. MONT	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	33	PAGATO
28	06/02/2020	IVA SU FATTURA CLEANE MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI	A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	153,24	PAGATO
29	18/02/2020	A3.7 NETTO PROGETTO PSICOMOTRICITA' PR. ZERMEGH.	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	600	PAGATO
30	19/02/2020	A3.6 LABORATORIO BODY PERCUSSION PRIM MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	480	PAGATO
31	19/02/2020	A2.1 saldo fattura spese postali mese dicembre 2019	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	106,09	PAGATO
32	19/02/2020	A3.6 IMPONIBILE MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIM. MONT. GIODICART	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	156,22	PAGATO
33	04/03/2020	A3.6 IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALI PSICOMOTRICITA' PRIM. MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	34,37	PAGATO
34	05/03/2020	A3.3 FATTURA 852/PN PARZIALE PLESSO SORIO	A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara	148,79	PAGATO
35	05/03/2020	A3.4 FATTURA 852/P PARZIALE PLESSO ZERMEGHEDO	A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo	100,58	PAGATO
36	05/03/2020	A3.5 FATTURA 852/P PARZIALE PLESSO GAMBELLARA PRIM.	A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara	415,59	PAGATO
37	05/03/2020	A3.7 FATTURA 852/P PARZIALE PLESSO ZERMEGHEDO PRIM.	A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo	227,81	PAGATO
38	05/03/2020	A3.6 FATTURA 852/P PARZIALE PLESSO PRIM. MONTEBELLO	A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello	568,67	PAGATO
39	05/03/2020	A3.8 FATTURA 852/P PARZIALE PLESSO SEC. GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	288,99	PAGATO
40	05/03/2020	A3.9 FATTURA 852/P PARZIALE PLESSO SEC. MONTEBELLO	A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello	125,16	PAGATO
41	05/03/2020	A2.1 FATTURA 852/P PARZIALE SEGRETERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	408,56	PAGATO
42	06/03/2020	A2.1 RINNOVO CANONE REGISTRO ELETTRONICO 2020 SPAGGIARI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	950	PAGATO
43	06/03/2020	A2.1 RINNOVO CANONE servizi on line Mediasoft	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	422	PAGATO
44	06/03/2020	P4.1 Corso formazione docenti del plesso	P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale	160	PAGATO
45	06/03/2020	P5.1 medaglie giochi sportivi	P.5.1 - Sport a scuola	172,20	PAGATO
46	06/03/2020	A3.8 ASS. ULYSSES PROGETTO LETTORATO INGLESE SC.SEC GAMBELLARA	A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara	700	PAGATO