Amministrazione Trasparente
- Dettagli
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
- Categoria: Pagamenti dell'amministrazione
- Visite: 172
| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | STATO | TIPOLOGIA | CONTO | SOTTOCONTO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO DISTRIBUITO |
| 182 | 11/07/2023 | A.3.2 IVA FATT. N. 128/A DEL 12/06/2023 TRASPORTO ALUNNI TEATRO LONIGO PER SPETTACOLI DEL 06/06/2023 E 08/06/2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 163,64 | 163,64 |
| 183 | 11/07/2023 | A.3.2 IVA FATT. N. 11/TC DEL 24/05/2023 NOLEGGIO TEATRO PER PROGETTO TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 504,92 | 504,92 |
| 184 | 11/07/2023 | A.3.1 IVA FATT. N. 4797/FVIAC DEL 22/05/2023 REGISTRI E VERBALI ESAMI | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | Stampati | 4,12 | 4,12 |
| 185 | 11/07/2023 | A.3.2 IVA FATT. N. 756/CG DEL 26/05/2023 TELE PER PROGETTO TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | Altri materiali e accessori n.a.c. | 10,82 | 10,82 |
| 186 | 11/07/2023 | A.2.1 - COMPENSO TESORERIA II TRIM. 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 275 | 275 |
| 187 | 11/07/2023 | A.3.3 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 68,77 | 68,77 |
| 188 | 11/07/2023 | A.3.4 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 79,06 | 79,06 |
| 189 | 11/07/2023 | A.3.5 FATT. N, 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 250,86 | 250,86 |
| 190 | 11/07/2023 | A.3.6 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 347,07 | 347,07 |
| 191 | 11/07/2023 | A.3.7 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 99,19 | 99,19 |
| 192 | 11/07/2023 | A.3.8 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 188,42 | 188,42 |
| 193 | 11/07/2023 | A.3.9 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA GAMBELLARA | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 351,74 | 351,74 |
| 194 | 11/07/2023 | A.2.1 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIE UFFICI DI SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 366,36 | 366,36 |
| 195 | 11/07/2023 | A.2.1 FATT, N, 1023174515 DEL 03/07/2023 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 5.1.1 Altre spese | Amministrative | Spese postali | 18,40 | 18,40 |
| 196 | 11/07/2023 | A.3.2 FATT. N. 86 DEL 22/06/2023 NOLEGGIO LUCI PER SPETTAOLI TEATRALI GIUGNO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 600 | 600 |
| 197 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 175 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI VERONA ROMANA DEL 11/05/2023 - PRIMARIA DI MONTEBELLO VICENTINO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 430 | 430 |
| 198 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 171 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI OASI ROSSI A SANTORSO DEL 13/04/2023 - PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 430 | 430 |
| 199 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 172 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A MANTOVA DEL 14/04/2023 - SECONDARIA MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1080 | 1080 |
| 200 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 173 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A MANTOVA DEL 20/04/2023 SECONDARIA GAMBELLARA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 600 | 600 |
| 201 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 174 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PLANETARIO DI PADOVA IL 09/05/2023 SECONDARIA DI GAMBELLARA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 430 | 430 |
| 202 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 180 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AD ARZIGNANO DELM 19/05/2023 PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 120 | 120 |
| 203 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 179 DEL 27/06/2023 TRASPORTO A VILLA CORDELLINA DI MONTECCHIO MAGGIORE DEL 28/04/2023 PRIMARIA DI ZERMEGHEDO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 190 | 190 |
| 204 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 176 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PARCO ARTESELLA DI TRENTO DEL 12/05/2023 SECONDARIA DI MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1260 | 1260 |
| 205 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 1086/01 DEL 27/06/2023 INGRESSO PALAZZO DUCALE DEL 20/04/2023 SECONDARIA GAMBELLARA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 742 | 742 |
| 206 | 19/07/2023 | A.3.6 RITENUTA D'ACCONTO FATT. N. 6/00 DEL 16/06/2023 PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 130 | 130 |
| 207 | 02/08/2023 | A.2.1 FATT. N. U1230000024435 DEL 05/07/2023 AG 02543 RM 119 POL 187520607 EFF 05/07/2023 ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | Altre assicurazioni n.a.c. | 570 | 570 |
| 208 | 02/08/2023 | A.2.1 FATT. N. 1023197519 DEL 26/07/2023 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 5.1.1 Altre spese | Amministrative | Spese postali | 16,85 | 16,85 |
| 209 | 02/08/2023 | A.5.1 FATT. N. 75/PA DEL 10/07/2023 USCITA DIDATTICA VILLA POJANA MAGGIORE PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 371,43 | 371,43 |
| 210 | 02/08/2023 | A.3.1 FATT. N. 63/A DEL 30/06/2023 FORNITURA LIBRETTI PERSONALI ALUNNI | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | Stampati | 885 | 885 |
| 211 | 02/08/2023 | A.2.1 FATT. N. 449 DEL 20/07/2023 RINNOVO ANTIVIRUS PC SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Licenze d'uso per software | 160,80 | 160,80 |
| 212 | 02/08/2023 | A.2.1 FATT. N. 772 DEL 28/07/2023 RIPARAZIONE MANIGLIA CASSAFORTE DSGA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c. | 150 | 150 |
| 213 | 02/08/2023 | A.3.3 PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA SORIO 22/23 CIG Z13394253F FATT. N. 156 DEL 26/06/2023 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1462,86 | 1462,86 |
| 214 | 02/08/2023 | A.3.4 PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA ZERMEGHEDO 22/23 CIG Z13394253F - FATT. N. 155 DEL 26/06/2023 | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 975,24 | 975,24 |
| 215 | 02/08/2023 | A.3.8 FATT. N. 154 DEL 26/06/2023 PROGETTO AFFETTIVITA' SCUOLA SECONDARIA DI GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 720 | 720 |
| 216 | 02/08/2023 | A.3.9 FATT. N. 153 DEL 26/06/2023 PROGETTO AFFETTIVITA' SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1268,57 | 1268,57 |
| 217 | 02/08/2023 | A.3.7 FATT. N. 8 DEL 17/07/2023 PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 573,77 | 573,77 |
| 218 | 02/08/2023 | P.2.1 FATT. N. KA 202300000019 DEL 26/07/2023 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE GENNAIO-GIUGNO 2023 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 50 | 50 |
| 219 | 02/08/2023 | A.5.1 FATT. N. 177 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PARCO SIGURTA' DI VALEGGIO SUL MINCIO (MN) DEL 16/05/2023 PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1000 | 813,74 |
| 219 | 02/08/2023 | A.5.1 FATT. N. 177 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PARCO SIGURTA' DI VALEGGIO SUL MINCIO (MN) DEL 16/05/2023 PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1000 | 186,26 |
| 220 | 02/08/2023 | A.5.1 FATT. N. 178 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A "LA PESCHIERA" CASTELGOMBERTO -VI- DEL 01/06/2023 INFANZIA DI ZERMEGHEDO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 400 | 400 |
| 221 | 02/08/2023 | A.3.6 FATT. N. 9 DEL 17/07/2023 PROGETTO PSICOMOTRICTA' PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 516,39 | 516,39 |
| 222 | 02/08/2023 | A.2.1 FATT. N. 2/PA DEL 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA URGENTE PER SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | Cancelleria | 220,54 | 220,54 |
| 223 | 02/08/2023 | A.2.1 RIMBORSO ASSICURATIVO DANNO ELETTRICO PLESSI DI GAMBELLARA DEL 09/01/2023 COME DAPREV. N. 23 DEL 10/01/2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 1606,26 | 1606,26 |
| 224 | 05/08/2023 | A.2.1 IVA FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 385,30 | 385,30 |
| 225 | 05/08/2023 | A.3.2 IVA FATT. N. 86 DEL 22/06/2023 NOLEGGIO LUCI PER SPETTACOLI TEATRALI 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 132 | 132 |
| 226 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 175 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI VERONA ROMANA DELL'11/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 43 | 43 |
| 227 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT, N, 171 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI OASI ROSSI A SANTORSO DEL 13/04/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 43 | 43 |
| 228 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT, N, 172 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A MANTOVA DEL 14/04/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 100 | 100 |
| 229 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 173 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A MANTOVA DEL 20/04/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 52 | 52 |
| 230 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 174 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PLANETARIO DI PADOVA DEL 09/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 43 | 43 |
| 231 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 1580 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AD ARZIGNANO DEL 19/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 12 | 12 |
| 232 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA VFATT. N. 179 DEL 27/06/20223 TRASPORTO ALUNNI A VILLA CORDELLINA MONTECCHIO MAGGIORE (VI) DEL 28/04/2023 - BANDO TURISMO IN VILLA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 19 | 19 |
| 233 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 176 DEL 247/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A TRENTO DEL 12/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 126 | 126 |
| 234 | 05/08/2023 | A.2.1 IVA FATT. N. 349/PA DEL 22/06/2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 0,02 | 0,02 |
| 235 | 04/09/2023 | A.3.16 FATT. N. 43578 DEL 26/04/2023 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO INTERATTIVO PON INFANZIE - CUP B94D22000580006 | A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 4122,13 | 4122,13 |
| 236 | 04/09/2023 | A.3.16 FATT. N. 000052/PA DEL 28/04/2023 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PON INFANZIE - CUP B94D22000580006 | A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 7245 | 7245 |
| 237 | 04/09/2023 | A.3.16 FATT. N. 114 DEL 16/05/2023 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PON INFANZIE - CUP B94D22000580006 | A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 7228 | 7228 |
| 238 | 04/09/2023 | A.3.16 FATT. N. 2662 DEL 14/06/2023 MATERIALE DIDATTICO INTERATTIVO - PON ONFANZIE - CUP B94D22000580006 | A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 3934 | 3934 |
| 239 | 04/09/2023 | A.3.16 FATT. N. 2900 DEL 30/06/2023 MATERIALE INFORMATICO PON INFANZIE - CUP MB94D22000580006 | A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 4110 | 4110 |
| 240 | 04/09/2023 | A.3.16 FATT. N. 909 DEL 25/07/2023 FORNITURA ARREDAMENTI PON INFANZIA - CUP B94D22000580006 | A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 33605,82 | 33605,82 |
| 241 | 19/09/2023 | A.5.1 IVA FATT. 177 DEL 27/06/2023 TRASPORTO PRIMARIA ZERMEGHEDO AL PARCO SIgurta' del 16/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 100 | 100 |
| 242 | 19/09/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 178 DEL 27/06/2023 TRASPORTO INFANZIA DI ZERMEGHEDO A CASTELGOMBERTO DEL 01/06/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40 | 40 |
| 243 | 19/09/2023 | A.3.1 IVA FATT. N. 63/A DEL 30/06/2023 FORNITURA LIBRETTI PERSONALI ALUNNI | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | Stampati | 194,70 | 194,70 |
| 244 | 19/09/2023 | A.3.8 IVA FATT. N. 154 DEL 26/06/2023 PROGETTO AFFETTIVITA' SECONDARIA GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 36 | 36 |
| 245 | 19/09/2023 | A.3.9 IVA FATT. N. 153 DEL 26/06/2023 PROGETTO AFFETTIVITA' SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 63,43 | 63,43 |
| 246 | 19/09/2023 | A.3.3 IVA PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA SORIO 22/23 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 73,14 | 73,14 |
| 247 | 19/09/2023 | A.3.4 IVA PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA ZERMEGHEDO 22/23 | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 48,76 | 48,76 |
| 248 | 19/09/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 75/PA DEL 10/07/2023 USCITA VILLA POJANA PRIMARTIA DI MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 18,57 | 18,57 |
| 249 | 19/09/2023 | A.3.7 IVA FATT. N. 8 DEL 17/07/2023 PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 126,23 | 126,23 |
| 250 | 19/09/2023 | A.3.6 IVA FATT. N. 9 DEL 17/07/2023 PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMADI MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 113,61 | 113,61 |
| 251 | 19/09/2023 | A.2.1 IVA FATT. N. 449 DEL 20/07/2023 RINNOVO ANTIVIRUS PC SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Licenze d'uso per software | 35,38 | 35,38 |
| 252 | 19/09/2023 | P.2.1 IVA FATT. N. KA202300000019 DEL 26/07/2023 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE GENNAIO GIUGNO 2023 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11 | 11 |
| 253 | 19/09/2023 | A.2.1 IVA FATT. 772 DEL 28/07/2023 RIPARAZIONE MANIGLIA CASSAFORTE UFFICIO DSGA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c. | 33 | 33 |
| 254 | 19/09/2023 | A.2.1 IVA FATT. N. 2/PA DEL 31/07/2023 MATERIALE URGENTE CANCELLERIA SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | Cancelleria | 48,52 | 48,52 |
| 255 | 22/09/2023 | A.5.1 FATT. N. 75/5 DEL 28/08/2023 USCITA DIDATTICA OASI ROSSI DEL 02/05/2023 PRIMARIA GAMBELLARA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 317,50 | 317,50 |
| 256 | 22/09/2023 | A.5.1 FATT. N. 86/5 DEL 28/08/2023 USCITA DIDATTICA OASI ROSSI DEL 13/04/2023 PRIMARIA MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 372,50 | 372,50 |
| 257 | 22/09/2023 | A.5.1 FATT. N. 88/5 DEL 28/08/2023 USCITA DIDATTICA OASI ROSSI DEL 28/03/2023 PRIMARIA GAMBELLARA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 417,50 | 417,50 |
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
- Categoria: Pagamenti dell'amministrazione
| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
| 27 | 08/03/2023 | A.2.1 FATT. N. 601/2023-3 DEL 10/02/2023 ABBONAMENTO SERVIZI 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 180 | PAGATO | N | 601/2023-3 |
| 28 | 08/03/2023 | A.1.10 PROGRAMMA PERSONALE 2.0 | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 3450 | PAGATO | N | 1274/FVIAC |
| 29 | 08/03/2023 | A.2.1 Fatt. n. 3475/FVISE DEL 13/02/2023 ABBONAMENTO SERVIZI SPAGGIARI 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 1664,70 | PAGATO | N | 3475/FVISE |
| 30 | 08/03/2023 | A.3.7 PROGETTO LIBRO D'ARTISTA PRIM ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 1600 | PAGATO | N | 8 |
| 31 | 08/03/2023 | P.2.3 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA OTTOBRE 2022 | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 214,86 | PAGATO | N | |
| 32 | 08/03/2023 | A.1.5 COMPENSO RPD PAOLO ANTONELLO 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | 513,46 | PAGATO | N | |
| 33 | 08/03/2023 | A.2.1 FATT. N.4077/FVISE DEL 23/02/2023 RINNOVO FIRME DIGITALI DSGA E VICARIA 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 138 | PAGATO | N | 4077/FVISE |
| 34 | 09/03/2023 | P.4.1 FATT. N. 1858/FVIFO DEL 27/02/2023 - CORSO FOMAZIONE DEL 27/02/2023 A VICENZA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 176 | PAGATO | N | 1858/FVIFO |
| 35 | 09/03/2023 | A.1.2 FATT. 23FE0019 DEL 24/02/2023 FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI MONTEBELLO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 945 | PAGATO | N | 23FE0019 |
| 36 | 09/03/2023 | A.1.2 FATT. 23FE0020 DEL 24/02/2023 FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI GAMBELLARA | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 913,50 | PAGATO | N | 23FE0020 |
| 37 | 09/03/2023 | A.1.2 FATT. 23FE0018 DEL 24/02/2023 FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI DI ZERMEGHEDO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 479,70 | PAGATO | N | 23FE0018 |
| 38 | 10/03/2023 | A.5.1 FATT. N. 150/18 DEL 16/02/2023 - INGRESSO BASILICA PALLADIANA DEL 14/03/2023 CLASSI QUARTE PRIMARIA DI GAMBELLARA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 205 | PAGATO | N | 150/18 |
| 39 | 10/03/2023 | A.5.1 FATT. N. 2023/0000013/FT DEL 08/03/2023 TRASPORTO USCITA DEL 08/03/2023 A SARCEDO CLASSI SECONDE SECONDARIA MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 670 | PAGATO | N | 2023/0000013/FT |
| 40 | 10/03/2023 | A.5.1 FATT. N. 91/E DEL 06/03/2023 TRASPORTO ALUNNI TEATRO ASTRA VICENZA DEL 27/02/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 272,73 | PAGATO | N | 91/E |
| 41 | 15/03/2023 | A.3.14 IVA FATT. N. 200 DEL 28/07/2022 FORNITURA PC SEGRETERIA | A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" | 779,13 | PAGATO | N | 200 |
| 42 | 15/03/2023 | A.3.14 IVA FATT. N. 640B DEL 29/09/2022 SMART BOARD | A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" | 7996,30 | PAGATO | N | 640B |
| 43 | 15/03/2023 | A.2.1 IVA SERVIZIO ANNUALE GESTIONE SITO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 12,10 | PAGATO | N | 22PAS0016965 |
| 44 | 15/03/2023 | A.6.1 IVA SERVIZIO BUFFET GIORNATA ORIENTAMENTO | A.6.1 - Una scelta per il futuro | 17,27 | PAGATO | N | 16/00 |
| 45 | 15/03/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 2023/0000002/FT DEL 31/01/2023 TRASPORTO USCITA MUSE | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 48 | PAGATO | S | 2023/0000002/FT |
| 46 | 15/03/2023 | A.1.4 IVA FATTURA ACQUISTO MACCHINA SANIFICATRICE PER SECONDARIA GAMBELLARA | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 259,60 | PAGATO | N | 33 |
| 47 | 15/03/2023 | A.1.4 IVA DEFIBRILLATORE SECONDARIA MONTEBELLO | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 72,82 | PAGATO | N | 251PA |
| 48 | 15/03/2023 | A.2.1 IVA MANUTENZIONE SERVER SEGRERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 11 | PAGATO | N | 796 |
| 49 | 15/03/2023 | A.2.1 IVA MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 32,38 | PAGATO | N | 7/PA |
| 50 | 15/03/2023 | P.5.1 IVA FORNITURA MEDAGLIE PER GARE SPORTIVE | P.5.1 - Sport a scuola | 47,43 | PAGATO | N | 1473/E |
| 51 | 15/03/2023 | P.5.2 IVA TARGHE PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI | P.5.2 - Gare e concorsi | 27,72 | PAGATO | N | 20000083 |
| 52 | 15/03/2023 | A.1.5 IRPEF COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | 171,16 | PAGATO | N | |
| 53 | 15/03/2023 | A.1.5 IRAP COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | 64,05 | PAGATO | N | |
| 54 | 15/03/2023 | A.1.5 INPDAP FORNDO PENSIONE COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | 182,37 | PAGATO | N | |
| 55 | 15/03/2023 | A.1.5 INPDAP TFR COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | 66,32 | PAGATO | N | |
| 56 | 15/03/2023 | A.1.5 INPDAP FONDO CREDITO COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | 2,64 | PAGATO | N | |
| 57 | 15/03/2023 | P.2.3 IRPEF CORSO SICUREZZA OTTOBRE 22 | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 115,70 | PAGATO | N | |
| 58 | 15/03/2023 | P.2.3 IRAP CORSO SICUREZZA OTTOBRE 22 | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 28,10 | PAGATO | N | |
| 59 | 22/03/2023 | A.5.1 FATT. N. 266B/2023 DEL 20/03/2023 - VISITA AL VITTORIALE SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA DEL 03/04/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 392 | PAGATO | N | 266B/2023 |
| 60 | 22/03/2023 | A.5.1 FATT. N. 2023/0000020/FT DEL 14/03/2023 - TRASPORTO ALUNNI USCITA ARCHEOPARK DEL 14/03/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 1120 | PAGATO | N | 2023/0000020/FT |
| 61 | 23/03/2023 | A.5.1 FATT. N. 81 DEL 14/03/2023 VISITA ARCHEOPARK PRIM. MONTEBELLO DEL 14/03/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 1037 | PAGATO | N | 81 |
| 62 | 23/03/2023 | A.2.1 FATT. N. FVED443 DEL 14/03/2023 MANUALE PASSWEB 22/23 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 70,40 | PAGATO | N | FVED443 |
| 63 | 03/04/2023 | A.3.13 SERVIZIO DI CABLAGGIO RETI LOCALI E FORNITURA HARDWARE - CIG 92306426BF - CUP B19J21016280006 | A.3.13 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-415 | 51500 | PAGATO | N | 131/PA |
| 64 | 06/04/2023 | A.1.2 FATT. N. 512 DEL 23/03/2023 MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI ZERMEGHEDO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 482,16 | PAGATO | N | 512 |
| 65 | 06/04/2023 | A.1.2 FATT. N. 514 DEL 23/03/2023 MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI MONTEBELLO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 1672,76 | PAGATO | N | 514 |
| 66 | 06/04/2023 | A.1.2 FATT. N. 513 DEL 23/03/2023 MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI GAMBELLARA | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 1032,01 | PAGATO | N | 513 |
| 67 | 12/04/2023 | P5.2 Iscrizione ai Campionati dei Giochi Matematici alunni Sc. Primarie | P.5.2 - Gare e concorsi | 48 | PAGATO | N | |
| 68 | 12/04/2023 | A3.8 ACTIVE LANGUAGES F. 1/21 DEL 28.02.23 LETTORATO TEDESCO SC. SECONDARIA GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 1216 | PAGATO | N | 1/21 |
| 69 | 12/04/2023 | A3.9 LA FRACANZANA F. 403H DEL 06.03.23 PERNOTTAMENTO PROGETTO ADOTTA UN GIUSTO SC. SEC. MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 208,30 | PAGATO | N | 403H 2023 |
| 70 | 12/04/2023 | A2.1 EUROEDIZIONI F. 01729/23 DEL 05/04/23 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022/23 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 80 | PAGATO | N | 01729/23 |
| 71 | 12/04/2023 | A3.9 ROCCA ALESSANDRO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO -PROGETTO ADOTTA UN GIUSTO SC. SEC. MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 231,78 | PAGATO | N | |
| 72 | 12/04/2023 | A.2.1-COMPETENZE-SPESE TENUTA CC TESORERIA I TRIM. 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 275 | PAGATO | N | |
| 73 | 13/04/2023 | A.5.1 FATT. N. 1344/FE DEL 03/04/2023 VISITA GUIDATA A PALAZZO DUCALE MANTOVA DEL 14/04/2023 SECONDE SECONDARIA MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 270 | PAGATO | N | |
| 74 | 18/04/2023 | A.5.1 FATT. N. FPA1/23 DEL 23/03/2023 VISITA PALAZZI E MONUMENTI A SOAVE DEL 03/03/2023 SECONDARIA GAMBELLARA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 120 | PAGATO | N | FPA 1/23 |
| 75 | 18/04/2023 | A.5.1 FATT. N. 16 DEL 01/03/2023 USCITA DIDATTICA AL MUSEO MARSEC | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 350 | PAGATO | N | 16 |
| 76 | 18/04/2023 | A.5.1 FATT. N. 126/E DEL 09/03/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 227,27 | PAGATO | N | 126/E |
| 77 | 18/04/2023 | A.2.1 FATT. N. 1023091797 DEL 12/04/2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 75,45 | PAGATO | N | 1023091797 |
| 78 | 19/04/2023 | A.2.1 IVA FATTURA N. 601/2023 DEL 10/02/2023 ABBONAMENTO SERVIZI MEDIASOFT 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 39,60 | PAGATO | S | 601/2023-3 |
| 79 | 19/04/2023 | A.1.10 IVA FATT. N. 1274/FVIAC DEL 21/02/2023 - SPAGGIARI SOFTWARE VEGA REAL TIME | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 759 | PAGATO | S | 1274/FVIAC |
| 80 | 19/04/2023 | A.2.1 IVA FATT. N. 3475/FVISE DEL 13/02/2023 ABBONAMENTO SERVIZI SPAGGIARI 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 366,23 | PAGATO | S | 3475/FVISE |
| 81 | 19/04/2023 | A.2.1 IVA FATT. N. 4077/FVISE DEL 23/02/2023 SPAGGIARI RINNOVO FIRME DIGITALI DSGA E VICARIA 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 30,36 | PAGATO | S | 4077/FVISE |
| 82 | 19/04/2023 | A.1.2 IVA FATT. N. 23FE0019 DEL 24/02/2023 IGENA FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI MONTEBELLO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 207,90 | PAGATO | S | 23FE0019 |
| 83 | 19/04/2023 | A.1.2 IVA FATT. N. 23FE0020 DEL 24/02/2023 IGENA FORNITURA ROTOLONI E CARTA IGENICA PLESSI DI GAMBELLARA | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 200,97 | PAGATO | S | 23FE0020 |
| 84 | 19/04/2023 | A.1.2 IVA FATT. N. 23FE0018 DEL 24/02/2023 IGENA FORNITURA ROTOLONI E CARTA IGENICA PLESSI DI ZERMEGHEDO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 105,53 | PAGATO | S | 23FE0018 |
| 85 | 19/04/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 2023/0000013/FT DEL 08/03/2023 BETTINI TRASPORTO ALUNNI SARCEDO 08/03/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 67 | PAGATO | S | 2023/0000013/FT |
| 86 | 19/04/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 91/E DEL 06/03/2023 ZANCONATO TRASPORTO ALUNNI TEATRO ASTRA VICENZA DEL 27/02/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 27,27 | PAGATO | S | 91/E |
| 87 | 19/04/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 2023/0000020/FT DEL 14/03/2023 TRASPORTO ALUNNI ARCHEOPARK DEL 14/03/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 112 | PAGATO | S | 2023/0000020/FT |
| 88 | 19/04/2023 | A.2.1 IVA FATTURA N. FVED443 DEL 14/03/2023 MANUALE PASSWEB 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 1,30 | PAGATO | S | FVED443 |
| 89 | 19/04/2023 | A.3.3 FATT. N. 000176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 116,36 | PAGATO | N | 000176/PA |
| 90 | 28/04/2023 | A.5.1 FATT. N. MF/00/54 DEL 31/01/2023 CODICE PAGAMENTO 01032303300003410 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 379,50 | PAGATO | N | MF/00/54 |
| 91 | 02/05/2023 | A.3.4 FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 108,32 | PAGATO | N | 000176/PA |
| 92 | 02/05/2023 | A.3.5 FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 347,03 | PAGATO | N | 000176/PA |
| 93 | 02/05/2023 | A.3.6 FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 518,71 | PAGATO | N | 000176/PA |
| 94 | 02/05/2023 | A.3.7 FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 153,43 | PAGATO | N | 000176/PA |
| 95 | 02/05/2023 | A.3.8 FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 183,85 | PAGATO | N | 000176/PA |
| 96 | 02/05/2023 | A.3.9 FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 447,94 | PAGATO | N | 000176/PA |
| 97 | 02/05/2023 | A.2.1FATT. N. 176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 491 | PAGATO | N | 000176/PA |
| 98 | 02/05/2023 | A.5.1 FATT. N. 465/18 del 28/04/2023 VISITA E LABORATORIO BASILICA PALLADIANA DEL 05/05/2023 - PRIMARIA MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 525 | PAGATO | N | 465/18 |
| 99 | 02/05/2023 | A.2.1 FATT. N. 53/PA DEL 21/04/2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 190 | PAGATO | N | 53/PA |
| 100 | 02/05/2023 | A.3.9. FATT. N. FEM/4 DEL 06/04/2023 PROGETTO LETTORATO LINGUA SPAGNOLA SEC. MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 1260 | PAGATO | N | FEM\4 |
| 101 | 02/05/2023 | P.2.1 FATT. N. KA 202300000010 DEL 02/03/2023 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 50 | PAGATO | N | KA 202300000010 |
| 102 | 02/05/2023 | A.3.1 FATT. N. 64/00 DEL 12/04/2023 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 209,09 | PAGATO | N | 64/00 |
| 103 | 02/05/2023 | A.5.1 FATT. N. 71 DEL 26/04/2023 TRASPORTO PER USCITA A CAVABOMBA DEL 21/04/2023 SECONDARIA GAMBELLARA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 545,45 | PAGATO | N | 71 |
| 104 | 02/05/2023 | A.5.1 FATT. N. 2023/0000039/FT DEL 03/04/20232 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 450 | PAGATO | N | 2023/0000039/FT |
| 105 | 02/05/2023 | A.2.1 FATT. N. 3442/FVIAC DEL 20/04/2023 VIME0036 CONTRIBUTO CONAI VOLUME CONTABILITA' 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 72 | PAGATO | N | 3442/FVIAC |
| 106 | 02/05/2023 | A.5.1 FATT. N. 83PA DEL 05/04/2023 BIGLIETTI TRASPORTO A VICENZA PRIMARIA GAMBELLARA DEL 14/03/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 185,45 | PAGATO | N | 00083PA |
| 107 | 07/05/2023 | A.2.1 - COMMISSIONI SU PAGAMENTO PAGOPA(MANDATO NR 90) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 5 | PAGATO | N | |
| 108 | 07/05/2023 | COMM PER PAGOPA DI EURO 185,45 (MANDATO N. 106) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 5 | PAGATO | N | |
| 109 | 07/05/2023 | A.3.7 FATT. N. 1/PA DEL 31/03/2023 TONER STAMPANTI PRIM. ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 177,02 | PAGATO | N | 1/PA |
| 110 | 07/05/2023 | A.3.5 FATT. N. 1/PA DEL31/03/2023 ACQUISTO PLASTIFICATRICE PRIM. GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 61,57 | PAGATO | N | 1/PA |
| 111 | 07/05/2023 | A.3.8 FATT. N. 1/PA DEL 31/03/2023 ACQUISTO OROLOGIO DA PARETE SEC. GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 14,72 | PAGATO | N | 1/PA |
| 112 | 07/05/2023 | A.2.1 FATT. N. 1/PA DEL 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 204,90 | PAGATO | N | 1/PA |
| 113 | 14/05/2023 | A.3.13 IVA SERVIZIO CABLAGGIO RETI LOCALI E FORNITURA HARDWARE - CUP B19J21016280006 | A.3.13 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-415 | 11330 | PAGATO | S | 131/PA |
| 114 | 14/05/2023 | A.1.2 IVA FATT. N. 512 DEL 23/03/2023 MATERIALE PULIZIA PLESSI DI ZERMEGHEDO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 101,32 | PAGATO | S | 512 |
| 115 | 14/05/2023 | A.1.2 IVA FATT. N. 512 DEL 23/03/2023 MATERIALE PULIZIA PLESSI DI MONTEBELLO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 357,81 | PAGATO | S | 514 |
| 116 | 14/05/2023 | A.1.2 IVA FATT. N. 512 DEL 23/03/2023 MATERIALE PULIZIA PLESSI DI GAMBELLARA | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 223,64 | PAGATO | S | 513 |
| 117 | 14/05/2023 | A.3.9 IVA FATT. N. 403H DEL 06/03/2023 PERNOTTAMENTO PROGETTO "ADOTTA UN GIUSTO" SEC. MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 20,83 | PAGATO | S | 403H 2023 |
| 118 | 14/05/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 126/E DEL 09/03/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 22,73 | PAGATO | S | 126/E |
| 119 | 14/05/2023 | A.2.1 FATT. N. 1023113722 DEL 02/05/2023 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 21,80 | PAGATO | N | 1023113722 |
| 120 | 14/05/2023 | A.5.1 FATT. N. 8/C DEL 18/04/2023 USCITA PRIMARIA GAMBELLARA ALLA FATTORIA DIDATTICA LAUDATI SI DI LONIGO DEL 18/04/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 189 | PAGATO | N | 8/C |
| 121 | 14/05/2023 | A.3..9 FATT. N. 4/020 DEL 04/05/2023 MATERIALE PROGETTO "PANCHINA DELLA LEGALITA'" | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 114,96 | PAGATO | N | 4/20 |
| 122 | 14/05/2023 | A.5.1 FATT. N. 270/E DEL 02/05/2023 USCITA PRIMARIA MONTEBELLO BASILICA PALLADIANA VICENZA DEL 05/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 545,45 | PAGATO | N | 270/E |
| 123 | 14/05/2023 | A.3.4 FATT. N. 59/PA DEL 28/04/2023 SERVIZIO DI SPOSTAMENTO LIM INFANZIA | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 100 | PAGATO | N | 000059/PA |
| 124 | 15/05/2023 | A.5.1 FATT. N. 00102PA DEL 21/04/2023 USCITE SPORTIVA DEL 19/04/2023 E DEL 02/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 185,45 | PAGATO | N | 00102PA |
| 125 | 15/05/2023 | A.5.1 - PAGAMENTO INGRESSO VILLA CORDELLINA 10/05/2023 E 16/05/2023 - | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 194 | PAGATO | N | |
| 126 | 17/05/2023 | A.5.1 RIMBORSO QUOTA USCITA ARCHEOPARK DEL 14/03/2023 PER ASSENZA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 17 | PAGATO | N | |
| 127 | 17/05/2023 | A.5.1 FATT. N. 2023/0000060/FT DEL 08/05/2023 TRASPORTO ALUNNI USCITA VENEZIA DEL 08/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 1360 | PAGATO | N | 2023/0000060/FT |
| 128 | 17/05/2023 | A.5.1 FATT. N. FATTPA 7_23 DEL 04/04/2023 USCITA PRIMARIA DI GAMBELLARA ALLA FATTORIA DELLE API DEL 04/04/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 383,81 | PAGATO | N | FATTPA 7_23 |
| 129 | 17/05/2023 | A.3.6 FATT. N. 2486/P DEL 29/04/2023 MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 782,65 | PAGATO | N | 2486/P |
| 130 | 17/05/2023 | A.2.1 COMM PER PAGAMENTO PAGOPA (MAND 124) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 5 | PAGATO | N | |
| 131 | 22/05/2023 | A.3.13 TARGHE E GADGETS PUBBLICITARI PON RETI CABLATE - CIG - ZA23997576 - CUP B19J2016280006 | A.3.13 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-415 | 303,28 | PAGATO | N | 20000021 |
| 132 | 22/05/2023 | A.3.14 TARGHE PUBBLICITARIE E GADGETS PON DIGITAL BOARD CIG Z6239975DC CUP B19J21015830006 | A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" | 538,22 | PAGATO | N | 113 |
| 133 | 22/05/2023 | A.5.1 FATT. N. 74/E DEL 09/05/2023 USCITA A PLANETARIO CLASSI TERZE SEC. GAMBELLARA DEL 09/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 416 | PAGATO | N | 74/E |
| 134 | 22/05/2023 | A.5.1 FATT. N. 19/PA DEL 11/05/2023 VISITA GUIDATA VERONA ROMANA CLASSI QUINTE PRIMARIA DI MONTEBELLO DEL 11/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 280 | PAGATO | N | 19/PA |
| 135 | 22/05/2023 | A.5.1 FATT. N. 4/54 DEL 12/05/2023 USCITA AL PARCO SELLA CLASSI SECONDE SECONDARIA MONTEBELLO DEL 12/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 280 | PAGATO | N | 4/54 |
| 136 | 29/05/2023 | A.5.1 FATT. N. 0000109/PA DEL 16/05/2023 INGRESSI PARCO SIGURTA' PRIMARIA ZERMEGHEDO DEL 16/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 963 | PAGATO | N | 0000109/PA |
| 137 | 29/05/2023 | A.3.2 FATT. N. 834/P/23 DEL 15/05/2023 LOCANDINE TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 49,28 | PAGATO | N | 834/P/23 |
| 138 | 29/05/2023 | A.3.2 FATT. N. 835/P/23 DEL 15/05/2023 LOCANDINE TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 49,28 | PAGATO | N | 835/P/23 |
| 139 | 29/05/2023 | A.3.2 FATT. N. 844/P/23 DEL 16/05/2023 LOCANDINE TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 52,26 | PAGATO | N | 844/P/23 |
| 140 | 29/05/2023 | A.3.2 FATT. N. 845/P/23 DEL 16/05/2023 LOCANDINE TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 52,26 | PAGATO | N | 845/P/23 |
| 141 | 13/06/2023 | IVA FATT. N. 000176/PA DEL 29/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 520,66 | PAGATO | S | 000176/PA |
| 142 | 13/06/2023 | A.2.1 IVA FATT. N. 536/PA DEL 21/04/2023 RECUPERO DATI SOFTWARE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 41,80 | PAGATO | S | 53/PA |
| 143 | 13/06/2023 | P.2.1 IVA FATT. N. KA 202300000010 DEL 02/03/2023 INTERVENTO MEDIATORI CULTURALI | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 11 | PAGATO | S | KA 202300000010 |
| 144 | 13/06/2023 | A.3.1 IVA FATT. N. 64/00 DEL 12/04/2023 AGROALIMENTARE PER PROGETTO ADOTTA UN GIUSTO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 20,91 | PAGATO | S | 64/00 |
| 145 | 13/06/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 71 DEL 26/04/2023 TRASPORTO ALUNNI SEC. GAMBELLARA A CAVABOMBA DEL 21/04/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 54,55 | PAGATO | S | 71 |
| 146 | 13/06/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 2023/0000039/FT DEL 03/04/2023 TRASPORTO ALUNNI USCITA BETTINI BUS | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 45 | PAGATO | S | 2023/0000039/FT |
| 147 | 13/06/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 00083PA DEL 05/04/2023 BIGLIETTI TRASPORTO A VICENZA DEL 14/03/2023 PRIMARIA DI GAMBELLARA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 18,55 | PAGATO | S | 00102PA |
| 148 | 13/06/2023 | A.3.1 IVA FATT. N. 1/PA DEL 31/03/2023 MATERIALE URGENTE CANCELLERIA SEGRETERIA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 100,81 | PAGATO | S | 1/PA |
| 149 | 13/06/2023 | A.3.9 IVA FATT. N. 4/20 DEL 04/05/2023 MATERIALE PROGETTO "PANCHINA DELLA LEGALITA'" | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 25,29 | PAGATO | S | 4/20 |
| 150 | 13/06/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 270/E DEL 02/05/2023 TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA DI MONTEBELLO BASILICA PALLADIANA VICENZA DEL 05/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 54,55 | PAGATO | S | 270/E |
| 151 | 13/06/2023 | A.3.4 IVA FATT. N. 000059/PA DEL 28/04/2023 SERVIZIO DI SPOSTAMENTO LIM | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 22 | PAGATO | S | 000059/PA |
| 152 | 13/06/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 00102PA DEL 21/04/2023 - USCITE SPORTIVE DEL 19/04/2023 E 02/05/2023 CON SVT | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 18,55 | PAGATO | S | 00083PA |
| 153 | 13/06/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 2023/0000060/FT DEL 08/05/2023 TRASPORTO ALUNNI USCITA A VENEZIA DEL 08/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 100 | PAGATO | S | 2023/0000060/FT |
| 154 | 13/06/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. FATTPA 7_23 DEL 04/04/2023 INGRESSO E ATTIVITA' PRIMARIA GAMBELLARA ALLA FATTORIA DELLE API DEL 04/04/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 19,19 | PAGATO | S | FATTPA 7_23 |
| 155 | 13/06/2023 | A.3.6 IVA FATT. N. 2486/P DEL 29/04/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 172,18 | PAGATO | S | 2486/P |
| 156 | 13/06/2023 | A.3.13 IVA FATT. N. 20000021 DEL 28/02/2023 TARGHE E GADGETS PUBBLICITARI PON RETI CABLATE CIG ZA23997576 - CUP B19J2016280006 | A.3.13 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-415 | 66,72 | PAGATO | S | 20000021 |
| 157 | 13/06/2023 | A.3.14 IVA FATT. N. 113 DEL 28/02/2023 TARGHE E GADGETS PUBBLICITARI PON DIGITAL BOARD | A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" | 118,41 | PAGATO | S | 113 |
| 158 | 13/06/2023 | A.3.2 IVA FATT. N. 834/P/23 DEL 15/05/2023 LOCANDINE PROGETTO TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 10,84 | PAGATO | S | 834/P/23 |
| 159 | 13/06/2023 | A.3.2 IVA FATT. N. 835/P/23 DEL 15/05/2023 LOCANDINE PROGETTO TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 10,84 | PAGATO | S | 835/P/23 |
| 160 | 13/06/2023 | A.3.2 IVA FATT. N. 844/P/23 DEL 16/05/2023 LOCANDINE PROGETTO TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 11,50 | PAGATO | S | 844/P/23 |
| 161 | 13/06/2023 | A.3.2 IVA FATT. N. 845/P/23 DEL 16/05/2023 LOCANDINE TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 11,50 | PAGATO | S | 845/P/23 |
| 162 | 15/06/2023 | A.3.5 PROGETTO AFFETTIVITA' A.S. 2022/2023 SCUOLAPRIMARIA DI GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 344,35 | PAGATO | N | |
| 163 | 15/06/2023 | A.3.7 PROGETTO AFFETTIVITA' ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 351,27 | PAGATO | N | |
| 164 | 15/06/2023 | A.3.8 PROGETTO LETTORATO INGLESE 22/23 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 1150 | PAGATO | N | 9 |
| 165 | 15/06/2023 | A.3.9 PROGETTO LETTORATO INGLESE 22/23 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 1950 | PAGATO | N | 9 |
| 166 | 15/06/2023 | A.3.5 PROGETTO SCACCHI 22/23 PR. GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 435 | PAGATO | N | 7 |
| 167 | 15/06/2023 | A.3.7 PROGETTO SCACCHI ANNOA SCOLASTICO 2022/2023 SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 855 | PAGATO | N | 10 |
| 168 | 15/06/2023 | A.2.1 FATT. N. 1023145963 DEL 01/06/2023 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 18,40 | PAGATO | N | |
| 169 | 15/06/2023 | A.3.2 FATT. N. 11/TC DEL 24/05/2023 UTILIZZO TEATRO COMUNALE PER PROGETTO TEATRO DEL 7 E 8 GIUGNO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 2295,08 | PAGATO | N | 11/TC |
| 170 | 19/06/2023 | A.3.2 FATT. N. 128/A DELO 12/06/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO LONIGO DEL 6 E 8 GIUGNO 2023 PER PROGETTO TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 1636,36 | PAGATO | N | 128/A |
| 171 | 19/06/2023 | P.2.1 CONTRIBUTO PROGETTO INCLUSIONE BIENNIO 2023/2025 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 75 | PAGATO | N | |
| 172 | 19/06/2023 | A.3.1 FATT. N. 4797/FVIAC DEL 22/05/2023 REGISTRI VERBALI ESAMI | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 18,73 | PAGATO | N | 4797/FVIAC |
| 173 | 19/06/2023 | A.3.2 FATT. N. 756/CG DEL 26/05/2023 TELE PER PROGETTO TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 49,18 | PAGATO | N | 756/CG |
| 174 | 19/06/2023 | A.3.8 FATT. N. 13 DEL 07/06/2023 DIZIONARI DI TEDESCO SECONDARIA DI GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 190 | PAGATO | N | 13 |
| 175 | 21/06/2023 | Anticipazione Fondo Minute Spese | A.1.1 - Una Scuola accogliente | 500 | PAGATO | N | |
| 176 | 29/06/2023 | A.3.5 IRPEF PROGETTO AFFETTIVITA' 2022/2023 ZERMEGHEDO E GAMBELLARA - LABROSCIANO | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 231,88 | PAGATO | N | |
| 177 | 29/06/2023 | A.3.5 PROGETTO AFFETTIVITA' 2022/2023 ZERMEGHEDO E GAMBELLARA - LABROSCIANO | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 78,84 | PAGATO | N | |
| 178 | 29/06/2023 | A.5.1 Fatt. n. 10 DEL 12/06/2023 USCITA DIDATTICA INF. ZERMEGHEDO DEL 01/06/2023 A "LA PESCHIERA DEL GARDA" | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 390 | PAGATO | N | 10/PA |
| 179 | 29/06/2023 | A.3.2 PROGETTO SCREENING DSA 2022/2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 2370,23 | PAGATO | N | 1/PA |
| 180 | 29/06/2023 | A.3.6 FATT. N. 6/00 DEL 16/06/2023 PSICOMOTRICITA' PRIMARIA DI MONTEBELLO 2022/2023 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 520 | PAGATO | N | 6/00 |
| 181 | 29/06/2023 | A.3.5 FATT. N. 1 DEL 26/06/2023 LABORATORIO ESPERIENZE MUSICALI PRIMARIA DI GAMBELLARA 2022/2023 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 1750 | PAGATO | N | 1 |
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
- Categoria: Pagamenti dell'amministrazione
- Visite: 185
| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | STATO | IMPORTO TOTALE |
| 244 | 06/10/2022 | A.2.1 fatt. n. 10424/FVISE del 20/09/2022 firma digitale secondo collaboratore DS | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 69 |
| 245 | 06/10/2022 | A.2.1 fatt. n. 1022256459 del 28/09/2022spese postali agosto 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 25,42 |
| 246 | 17/10/2022 | COMPETENZE 3 TRIM.2022-SPESE TENUTA CC TESORERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 147,50 |
| 247 | 17/10/2022 | A.1.4 IVA FATT. N. 21/FE DEL 02/03/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 MINISTERIALI | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | PAGATO | 114 |
| 248 | 17/10/2022 | A.1.10 iva climatizzatori | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | PAGATO | 149,60 |
| 249 | 17/10/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 595 DEL 06/09/2022 PORTACARTELLINI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 15,40 |
| 250 | 18/10/2022 | A.3.8 Materiale di cancelleria fatt. n. 308/p del 30/09/2022 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | PAGATO | 614,96 |
| 251 | 18/10/2022 | A.3.7 Materiale di cancelleria fatt. n. 312/P del 30/09/2022 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | PAGATO | 1909,68 |
| 252 | 18/10/2022 | P.2.1 MATERIALE INCLUSCIONE FATT. N. V3-24557 DEL 20/09/2022 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | PAGATO | 286,58 |
| 253 | 18/10/2022 | P.2.1 MATERIALE INCLUSIONE FATT. N. V3-25885 DEL 27/09/2022 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | PAGATO | 146,78 |
| 254 | 18/10/2022 | A.2.1 FATT. N. 45 DEL 05/09/2022 - LICENZE OFFICE 2016 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 150 |
| 255 | 18/10/2022 | A.3.6 FATT. N. 1 DEL 29/09/2022 Corso di danza | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 524,59 |
| 256 | 26/10/2022 | A.2.1 -RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 28/12/2021 COMUNE DI LONIGO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 5,88 |
| 257 | 26/10/2022 | A.1.10 FORNITURA ARMADIETTI PER CS. TUTTI I PLESSI | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | PAGATO | 2145,28 |
| 258 | 26/10/2022 | A.1.10 PROGRAMMA PERSONALE 2.0 | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | PAGATO | 915 |
| 259 | 26/10/2022 | A.3.2 FATT. N. 15/PA DEL 20/09/2022 - FORNITURA MAGLIETTE ISTITUTO | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 1085 |
| 260 | 26/10/2022 | A.3.6 FATT. N. 310/P DEL 30/09/2022CANCELLERIA PRIMARIA MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 2600,62 |
| 261 | 26/10/2022 | A.3.4 FATT. N. 311/P DEL 30/09/2022 MATERIALE SUSSIDIO PER INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | PAGATO | 1357,14 |
| 262 | 26/10/2022 | A.3.5 FATT. N. 309/P DEL 30/09/2022 CENCELLERIA PRIMARIA GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | PAGATO | 2232,77 |
| 263 | 26/10/2022 | A.1.4 FATT. N. 3000669/3 DEL 14/10/2022 MASCHERINE FFP2 E ROTOLONI CARTA | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | PAGATO | 2157,88 |
| 264 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 4,31 |
| 265 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 188,74 |
| 266 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 9,54 |
| 267 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 456,93 |
| 268 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 74,55 |
| 269 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 15,88 |
| 270 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 69 |
| 271 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 191,13 |
| 272 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 254,18 |
| 273 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 6,43 |
| 274 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 25,65 |
| 275 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 10,66 |
| 276 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 35,47 |
| 277 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 244,75 |
| 278 | 27/10/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 15,28 |
| 279 | 28/10/2022 | A1.5 SALDO COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2021-2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 1,52 |
| 280 | 08/11/2022 | A.2.1 QUOTA ADESIONE SICURETE VICENZA ANNO 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 80 |
| 281 | 08/11/2022 | P.2.3 QUOTA CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO DEL 07/09/2022 | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | PAGATO | 470 |
| 282 | 08/11/2022 | A.2.1 ADESIONE RETE INFANZIA VICENZA A.S. 2022-23 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 100 |
| 283 | 11/11/2022 | A.2.1 - IVA FATT. N. 104/FVISE DEL 20/09/2022 FIRMA DIGITALE SECONDO COLLABORATORE DS | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 15,18 |
| 284 | 11/11/2022 | IDMOV: 002260094841262022-11-07009507148 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | PAGATO | 135,29 |
| 285 | 11/11/2022 | A.3.7 IVA FATT. N. 312/P DEL 30/09/2022 CANCELLERIA PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | PAGATO | 420,13 |
| 286 | 11/11/2022 | P.2.1 IVA FATT. N. V3-24557 MATERIALE INCLUSIONE | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | PAGATO | 63,05 |
| 287 | 11/11/2022 | P.2.1 IVA FATTURA INCLUSIONE | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | PAGATO | 32,29 |
| 288 | 11/11/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 45 DEL 05/09/2022 LICENZE OFFICE 2016 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 33 |
| 289 | 11/11/2022 | A.3.6 IVA FATTURA N. 1 DEL 29/09/2022 CORSO DI DANZA | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 115,41 |
| 290 | 11/11/2022 | A.1.10 IVA ARMADIETTI CS TUTTI I PLESSI | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | PAGATO | 471,96 |
| 291 | 11/11/2022 | A.1.10 IVA FATT. SPAGGIARI SOFTWARE PERSONALE 2.0 | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | PAGATO | 201,30 |
| 292 | 11/11/2022 | A.3.2 IVA FATT. N. 15/PA DEL 20/09/2022 FORNITURA MAGLIETTE ISTITUTO | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 238,70 |
| 293 | 11/11/2022 | A.3.6 IVA FATT. N. 310/P DEL 30/09/2022 CANCELLERIA PRIMARIA MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 572,14 |
| 294 | 11/11/2022 | A.3.4 IVA FATT. N. 311/P DEL 30/09/2022 CANCELLERIA ZERMEGHEDO INFANZIA | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | PAGATO | 289,85 |
| 295 | 11/11/2022 | A.3.5 IVA FATT. N. 309/P DEL 30/09/2022 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | PAGATO | 491,21 |
| 296 | 11/11/2022 | A.1.4 IVA FATT. N. 3000669/3 DEL 14/10/2022 | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | PAGATO | 345,53 |
| 297 | 11/11/2022 | A.1.5 IRAP FUNZIONI MISTE - GAMBELLARA E ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 199,19 |
| 298 | 11/11/2022 | A.1.5 IRPEF FUNZIONI MISTE GAMBELLARA E ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 534,68 |
| 299 | 11/11/2022 | A.1.5 INPS FUNZIONI MISTE GAMBELLARA E ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 16 |
| 300 | 11/11/2022 | A.1.5 INPDAP -FUNZIONI MISTE GAMBELLARA E ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 541,41 |
| 301 | 11/11/2022 | A.1.5 INPDAP FUNZIONI MISTE GAMBELLARA E ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 196,87 |
| 302 | 11/11/2022 | A.1.5 INPDAP FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE GAMBELLARA E ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 7,83 |
| 303 | 16/11/2022 | A.1.5 COMPENSI NETTI FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 - DI POTO MARIA GRAZIA | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 456,93 |
| 304 | 28/11/2022 | A.2.1 Fatt. n. 694/PA del 26/10/2022 servizio noleggio fotocopiatori SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 593,18 |
| 305 | 28/11/2022 | A.3.3 FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | PAGATO | 83,44 |
| 306 | 28/11/2022 | A.3.4 Fatt. n. 694/PA del 26/10/2022 noleggio fotocopiatori INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | PAGATO | 33,61 |
| 307 | 28/11/2022 | A.3.5 FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPATORI PRIMARIA DI GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | PAGATO | 71,60 |
| 308 | 28/11/2022 | A.3.6 FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 97,40 |
| 309 | 28/11/2022 | A.3.7 FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | PAGATO | 30 |
| 310 | 28/11/2022 | A.3.8 FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | PAGATO | 66,97 |
| 311 | 28/11/2022 | A.3.9 FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | PAGATO | 116,31 |
| 312 | 28/11/2022 | A.1.10 FORNITURA materiale igienizzante FATT. N. 30/08/2022 | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | PAGATO | 1150 |
| 313 | 28/11/2022 | A.1.4 GUANTI MONOUSO | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | PAGATO | 1228,44 |
| 314 | 28/11/2022 | A.3.7 Materiale di cancelleria fatt. n. 5/PA DEL 17/11/2022 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | PAGATO | 580,48 |
| 315 | 28/11/2022 | P.2.1 BANCO MULTIFUNZIONALE | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | PAGATO | 580,72 |
| 316 | 28/11/2022 | A.2.1 ANTIVIRUS E CAVI HDMI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 218,90 |
| 317 | 13/12/2022 | A.2.1 SPEDIZIONE URGENTE PACCO POSTALE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 9 |
| 318 | 13/12/2022 | A.3.1 Acquisto ruota per carrello tappetoni palestra | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 9,90 |
| 319 | 13/12/2022 | A.2.1 Omaggio DSGA in quiescenza Macca' Giampietro per collaborazione PA 2022 e Conto Consuntivo 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 50 |
| 320 | 13/12/2022 | A.3.1 Acquisto bevande per cerimonia pubblica 26/04/2022 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 13,50 |
| 321 | 13/12/2022 | A.3.1 Acquisto registro e verbali per esami 2021/2022 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 24,52 |
| 322 | 13/12/2022 | A.1.2 MATERIALE PER INAUGURAZIONE PALESTRA | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 19 |
| 323 | 13/12/2022 | A.1.2 FELTRINI PER SEDIE AULA MAGNA | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 2,40 |
| 324 | 13/12/2022 | A.1.2 FELTRINI per panche palestra | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 8 |
| 325 | 13/12/2022 | A.3.2 ACQUISTO CARTONCINO PER LAVORETTI DIDATTICI | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 50 |
| 326 | 13/12/2022 | A.1.1 Rinfresco Presidente Consiglio d'istituto uscente | A.1.1 - Una Scuola accogliente | PAGATO | 45,19 |
| 327 | 13/12/2022 | A.1.1 Riconoscimento studentessa PCTO | A.1.1 - Una Scuola accogliente | PAGATO | 29 |
| 328 | 13/12/2022 | A.1.2 ATTREZZI PER PULIZIA GIARDINO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 26,20 |
| 329 | 13/12/2022 | A2.1 Spese spedizione pacco postale | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 9,95 |
| 330 | 13/12/2022 | A.3.1 ACQUISTO TAGLIAMELE PER MERENDA ALUNNI INFANZIA SORIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 5,82 |
| 331 | 13/12/2022 | A.3.1 ACQUISTO CAMPANELLO MAURER SENZA FILI per supporto alunno H | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 25,80 |
| 332 | 13/12/2022 | A.2.1 COPIA N.2 CHIAVI LUCCHETTO SEDE E N. 1 COPIA CHIAVE NUOVA PALESTRA MONTEBELLO | A.1.1 - Una Scuola accogliente | PAGATO | 6,40 |
| 333 | 13/12/2022 | A.2.1 N. 1 COPIA CHIAVE secondaria Gambellara | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 4 |
| 334 | 13/12/2022 | A.2.1 N. 1 COPIA completa mazzo chiavi secondaria Gambellara | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 14 |
| 335 | 13/12/2022 | A.3.1 OMAGGIO ESPERTO A TITOLO GRATUITO PER ATTIVITA' ALLA SECONDARIA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 25 |
| 336 | 13/12/2022 | A.2.1 Acquisto contenitore per chiavi di tutto l'Istituto | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 11,99 |
| 337 | 13/12/2022 | A.2.1 SPESE POSTALI SPEDIZIONE FASCICOLIL DOCENTI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 36,70 |
| 338 | 13/12/2022 | A.3.1 MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER LAVORETTI DIDATTICI | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 17,83 |
| 339 | 13/12/2022 | A.3.1 Acquisto n. 2 DVD con custodia - Prof. Medea Anna | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 3,58 |
| 340 | 13/12/2022 | A.2.1 Spese postali per spedizione pacco fascicolo personale docente | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 10,90 |
| 341 | 13/12/2022 | A.6.1 ACQUISTO PIANTE PER GIORNATE ORIENTAMENTO ENTRATA/USCITA | A.6.1 - Una scelta per il futuro | PAGATO | 25,50 |
| 342 | 13/12/2022 | A.3.1 Acquisto batteria microfono per asssemblea | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 5,29 |
| 343 | 13/12/2022 | A.1.2 Materiale urgente di pulizia e igiene | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 10,53 |
| 344 | 13/12/2022 | A.2.1 FATT. N. 692 DEL 12/11/2022 FORNITURA CAVO HDMI 30MT | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 68 |
| 345 | 13/12/2022 | A.2.1 FATT. N. 0140-000023 DEL 14/11/2022 - FORNITURA CORDLESS - MICROONDE - LAVATRICE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 474,57 |
| 345 | 13/12/2022 | A.2.1 FATT. N. 0140-000023 DEL 14/11/2022 - FORNITURA CORDLESS - MICROONDE - LAVATRICE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 474,57 |
| 346 | 13/12/2022 | A.2.1 FATT. N. 1022310244 DEL 02/12/2022 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 87,35 |
| 347 | 13/12/2022 | A.1.10 FORNITURA MACCHINE SANIFICATRICI PER AMBIENTI | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | PAGATO | 7689,51 |
| 348 | 13/12/2022 | A.1.10 FORNITURA ARREDAMENTO PER UFFICI | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | PAGATO | 8718,56 |
| 349 | 13/12/2022 | A.3.6 FATTURA N. 0140-000024 DEL 14/111/2022 FORNITURA LAVATRICE PLESSO PRIMARIA MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 350,66 |
| 350 | 13/12/2022 | A.2.1 FATTURA N. 306 DEL 24/11/2022 SERVIZIO MANODOPERA PER SPOSTAMENTO MOBLIO UFFICI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 300 |
| 351 | 13/12/2022 | A.5.1 FATT. N. 40/TC DEL 28/11/2022 N. 65 BIGLIETTI SPETTACOLO ALUNNI PRIMARIA MONTEBELLO TEATRO A LONIGO DEL 24/11/2022 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 325 |
| 352 | 16/12/2022 | A.1.10 IVA FORNITURA materiale igienizzante | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | PAGATO | 172,56 |
| 353 | 16/12/2022 | A.1.2 iva materiale di igienizzazione risorse DL73/2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 80,44 |
| 354 | 16/12/2022 | A.1.4 IVA GUANTI MONOUSO CLEANER | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | PAGATO | 61,42 |
| 355 | 16/12/2022 | P2.1 IVA FATT. BANCO MULTIFUNZIONALE | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | PAGATO | 23,23 |
| 356 | 16/12/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 694/PA DEL 26/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 240,35 |
| 357 | 16/12/2022 | A.2.1 IVA FATTURA ANTIVIRUS E CAVI HDMI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 48,16 |
| 358 | 16/12/2022 | A.3.7 IVA FATTURA MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | PAGATO | 65,89 |
| 359 | 19/12/2022 | A.2.1 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FORTOCOPIATORI SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 277,96 |
| 360 | 19/12/2022 | A.3.3 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | PAGATO | 198,12 |
| 361 | 19/12/2022 | A.3.4 Fatt. n. 776/PA DEL 14/12/2022 noleggio fotocopiatori INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | PAGATO | 116,56 |
| 362 | 19/12/2022 | A.3.5 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPATORI PRIMARIA DI GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | PAGATO | 370,36 |
| 363 | 19/12/2022 | A.3.6 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 414,45 |
| 364 | 19/12/2022 | A.3.7 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | PAGATO | 149,84 |
| 365 | 19/12/2022 | A.3.8 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | PAGATO | 273 |
| 366 | 19/12/2022 | A.3.9 FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | PAGATO | 366,27 |
| 367 | 19/12/2022 | P2.2 MARGHELLA ILEANA - SPORTELLO ASCOLTO 2021-22 | P.2.2 - Sportello d'ascolto | PAGATO | 2400 |
| 368 | 19/12/2022 | A.3.2 FATT. N. 93S DEL 15/12/2022 FORNITURA MICROFONI DA TAVOLO | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 220 |
| 369 | 19/12/2022 | A.3.6 FATT. N. 0140-000031 DEL 15/12/2022 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 65,57 |
| 370 | 19/12/2022 | P.2.3 QUOTA CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | PAGATO | 375 |
| 371 | 21/12/2022 | A.1.2 FATT. N. 32 DEL 15/12/2022 FORNITURA MACCHINA SANIFICATRICE | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 1662,60 |
| 372 | 21/12/2022 | A.3.1 FORNITURA ABBONAMNETO ANNUALEMY GULLIVER 2022/2023 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 575 |
| 373 | 21/12/2022 | A.3.1 FORNITURA ABBONAMNETO ANNUALE A SCUOLA INAFANZIA ZERO-SEI | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 69,99 |
| 374 | 27/12/2022 | A.3.6 IVA FATTURA N. 0140-000024 DEL 14/11/2022 LAVATRICE PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 77,14 |
| 375 | 27/12/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 0140-000023 DEL 14/11/2022 CORDLESS E MICROONDE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 104,41 |
| 376 | 27/12/2022 | A.1.10 iva MACCHINE SANIFICATRICI PER AMBIENTI | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | PAGATO | 1386 |
| 377 | 27/12/2022 | A.2.1 IVA FATTURA N. 306 DEL 24/11/2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 66 |
| 378 | 27/12/2022 | A.1.10 IVA FORNITURA ARREDAMENTO PER UFFICI | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | PAGATO | 1918,08 |
| 379 | 27/12/2022 | A.1.10 iva MACCHINE SANIFICATRICI PER AMBIENTI | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | PAGATO | 305,69 |
| 380 | 27/12/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 776/PA DEL 14/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COPYMAC | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 476,64 |
| 381 | 27/12/2022 | A.3.6 IVA FATT. N. 0140-000031 DEL 15/12/2022 RIPARAZIONE LAVATRICE PRIMARIA MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 14,43 |
| 382 | 27/12/2022 | A.3.2 IVA FATT. N. 93S DEL 15/12/2022 FORNITURA MICROFONI DA TAVOLO | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 48,40 |
| 383 | 27/12/2022 | A.1.2 IVA PRODOTTO PER MACCHINE SANIFICATRICI | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 365,77 |
| 384 | 27/12/2022 | A.2.1 IVA FATTURA N. 692 DEL 12/11/2022 CAVO HDMI 30MT | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 14,96 |
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
- Categoria: Pagamenti dell'amministrazione
- Visite: 188
| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | STATO | IMPORTO TOTALE |
| 1 | 01/02/2023 | Apertura Fondo Minute Spese | A.1.1 - Una Scuola accogliente | PAGATO | 500 |
| 2 | 02/02/2023 | P.2.3. Corso primo soccorso 12 ore con IC Sarego in sede a Montebello | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | PAGATO | 940 |
| 3 | 02/02/2023 | P.2.3. CORSO SOMMINISTRAZIONE FARMACI | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | PAGATO | 120 |
| 4 | 02/02/2023 | COMPETENZE 4 TRIM.2022-SPESE TENUTA CC TESORERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 147,50 |
| 5 | 06/02/2023 | A.1.4 Acquisto macchina sanificatrice per secondaria Gambellara | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | PAGATO | 1180 |
| 6 | 06/02/2023 | A.1.4 FORNITURA BATTERIEA DEFIBRILLATORE SECONDARIA MONTEBELLO | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | PAGATO | 331 |
| 7 | 06/02/2023 | A.2.1 . SERVIZIO MANUTENZIONE SERVER SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 50 |
| 8 | 06/02/2023 | A.2.1 FORNITURA CANCELLERIA SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 147,20 |
| 9 | 06/02/2023 | P.5.2 Iscrizione giochi matematici 2022/2023 | P.5.2 - Gare e concorsi | PAGATO | 144 |
| 10 | 06/02/2023 | P.5.2 FORNITURA TARGHE PER PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI SECONDARIE | P.5.2 - Gare e concorsi | PAGATO | 126 |
| 11 | 06/02/2023 | A.3.1 ABBONAMENTO ANNUALE A SPEAK UP - STORICA - LIMES -INTERNAZIONALE KIDS - FOCUS | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 398,90 |
| 12 | 06/02/2023 | A.2.1 FATT. N. 1023008179 DEL 20/01/2023 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 50,55 |
| 13 | 06/02/2023 | A.2.1 FATT. N. 1023022639 DEL 01/02/2023 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 16,85 |
| 14 | 06/02/2023 | A.6.1 SERVIZIO DI BUFFET PER GIORNATA ORIENTAMENTO | A.6.1 - Una scelta per il futuro | PAGATO | 172,73 |
| 15 | 06/02/2023 | P.5.1 FRONITURA MEDAGLIE PER GARE SPORTIVE | P.5.1 - Sport a scuola | PAGATO | 215,60 |
| 16 | 06/02/2023 | A.5.1 FATT. N. 2023/0000002/FT DEL 31/01/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 480 |
| 17 | 06/02/2023 | A.3.14 -FATT. N. 200 del 28/07/2022 pc e cuffie segreteria PON DIGITAL BOARD - CIGZCA366290F - CUP B19J21015830006 | A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" | PAGATO | 3541,50 |
| 18 | 06/02/2023 | A.3.14 FATT. N. 640B DEL 29/09/2022 - FORNITURA DIGITAL BOARD - CIG 9231209AA5 - CUP B19J21015830006 | A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" | PAGATO | 49405 |
| 19 | 09/02/2023 | A.2.1 COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2022/2023 CIG Z2E3390F2C | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 7208,02 |
| 20 | 09/02/2023 | A.2.1 COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE CIG Z2E3390F2C | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 846,98 |
| 21 | 09/02/2023 | A.2.1 SERVIZIO ANNUALE GESTIONE SITO -CIG Z5038F8889 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 55 |
| 22 | 09/02/2023 | A.2.1 FATT. N. 169/FVIAC Fornitura manuale delle assenze del personale-edizione 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 63 |
| 23 | 09/02/2023 | P.4.1 FATT. N. 439/FVIFO DEL 26/01/2023 - CORSO FOMAZIONE DEL 25/01/2023 A VICENZA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | PAGATO | 232 |
| 24 | 09/02/2023 | P.4.1 FATT. N. 618/FVIFO DEL 26/01/2023 CORSO FORMAZIONE DSGA DEL 26/01/2023 | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | PAGATO | 88 |
| 25 | 09/02/2023 | A.5.1 FATT. N. 112/18 e N. 113/18 DEL 08/02/2023 VISITA GUIDATA E LABORATORIO " I CREATORI DELL'EGITTO ETERNO" VICENZA DEL 14/02/2023 - CLASSI 4^ E 5^ PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 430 |
| 26 | 20/02/2023 | A.2.1 QUOTA ADESIONE SICURETE ANNO 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 80 |
| 27 | 08/03/2023 | A.2.1 FATT. N. 601/2023-3 DEL 10/02/2023 ABBONAMENTO SERVIZI 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 180 |
| 28 | 08/03/2023 | A.1.10 PROGRAMMA PERSONALE 2.0 | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | PAGATO | 3450 |
| 29 | 08/03/2023 | A.2.1 Fatt. n. 3475/FVISE DEL 13/02/2023 ABBONAMENTO SERVIZI SPAGGIARI 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 1664,70 |
| 30 | 08/03/2023 | A.3.7 PROGETTO LIBRO D'ARTISTA PRIM ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | PAGATO | 1600 |
| 31 | 08/03/2023 | P.2.3 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA OTTOBRE 2022 | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | PAGATO | 214,86 |
| 32 | 08/03/2023 | A.1.5 COMPENSO RPD PAOLO ANTONELLO 2021/2022 | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 513,46 |
| 33 | 08/03/2023 | A.2.1 FATT. N.4077/FVISE DEL 23/02/2023 RINNOVO FIRME DIGITALI DSGA E VICARIA 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 138 |
| 34 | 09/03/2023 | P.4.1 FATT. N. 1858/FVIFO DEL 27/02/2023 - CORSO FOMAZIONE DEL 27/02/2023 A VICENZA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | PAGATO | 176 |
| 35 | 09/03/2023 | A.1.2 FATT. 23FE0019 DEL 24/02/2023 FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI MONTEBELLO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 945 |
| 36 | 09/03/2023 | A.1.2 FATT. 23FE0020 DEL 24/02/2023 FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI GAMBELLARA | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 913,50 |
| 37 | 09/03/2023 | A.1.2 FATT. 23FE0018 DEL 24/02/2023 FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PLESSI DI ZERMEGHEDO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 479,70 |
| 38 | 10/03/2023 | A.5.1 FATT. N. 150/18 DEL 16/02/2023 - INGRESSO BASILICA PALLADIANA DEL 14/03/2023 CLASSI QUARTE PRIMARIA DI GAMBELLARA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 205 |
| 39 | 10/03/2023 | A.5.1 FATT. N. 2023/0000013/FT DEL 08/03/2023 TRASPORTO USCITA DEL 08/03/2023 A SARCEDO CLASSI SECONDE SECONDARIA MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 670 |
| 40 | 10/03/2023 | A.5.1 FATT. N. 91/E DEL 06/03/2023 TRASPORTO ALUNNI TEATRO ASTRA VICENZA DEL 27/02/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 272,73 |
| 41 | 15/03/2023 | A.3.14 IVA FATT. N. 200 DEL 28/07/2022 FORNITURA PC SEGRETERIA | A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" | PAGATO | 779,13 |
| 42 | 15/03/2023 | A.3.14 IVA FATT. N. 640B DEL 29/09/2022 SMART BOARD | A.3.14 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" | PAGATO | 7996,30 |
| 43 | 15/03/2023 | A.2.1 IVA SERVIZIO ANNUALE GESTIONE SITO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 12,10 |
| 44 | 15/03/2023 | A.6.1 IVA SERVIZIO BUFFET GIORNATA ORIENTAMENTO | A.6.1 - Una scelta per il futuro | PAGATO | 17,27 |
| 45 | 15/03/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 2023/0000002/FT DEL 31/01/2023 TRASPORTO USCITA MUSE | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 48 |
| 46 | 15/03/2023 | A.1.4 IVA FATTURA ACQUISTO MACCHINA SANIFICATRICE PER SECONDARIA GAMBELLARA | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | PAGATO | 259,60 |
| 47 | 15/03/2023 | A.1.4 IVA DEFIBRILLATORE SECONDARIA MONTEBELLO | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | PAGATO | 72,82 |
| 48 | 15/03/2023 | A.2.1 IVA MANUTENZIONE SERVER SEGRERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 11 |
| 49 | 15/03/2023 | A.2.1 IVA MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 32,38 |
| 50 | 15/03/2023 | P.5.1 IVA FORNITURA MEDAGLIE PER GARE SPORTIVE | P.5.1 - Sport a scuola | PAGATO | 47,43 |
| 51 | 15/03/2023 | P.5.2 IVA TARGHE PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI | P.5.2 - Gare e concorsi | PAGATO | 27,72 |
| 52 | 15/03/2023 | A.1.5 IRPEF COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 171,16 |
| 53 | 15/03/2023 | A.1.5 IRAP COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 64,05 |
| 54 | 15/03/2023 | A.1.5 INPDAP FORNDO PENSIONE COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 182,37 |
| 55 | 15/03/2023 | A.1.5 INPDAP TFR COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 66,32 |
| 56 | 15/03/2023 | A.1.5 INPDAP FONDO CREDITO COMPENSO DPO 2021/2022 PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | PAGATO | 2,64 |
| 57 | 15/03/2023 | P.2.3 IRPEF CORSO SICUREZZA OTTOBRE 22 | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | PAGATO | 115,70 |
| 58 | 15/03/2023 | P.2.3 IRAP CORSO SICUREZZA OTTOBRE 22 | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | PAGATO | 28,10 |
| 59 | 22/03/2023 | A.5.1 FATT. N. 266B/2023 DEL 20/03/2023 - VISITA AL VITTORIALE SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA DEL 03/04/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 392 |
| 60 | 22/03/2023 | A.5.1 FATT. N. 2023/0000020/FT DEL 14/03/2023 - TRASPORTO ALUNNI USCITA ARCHEOPARK DEL 14/03/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 1120 |
| 61 | 23/03/2023 | A.5.1 FATT. N. 81 DEL 14/03/2023 VISITA ARCHEOPARK PRIM. MONTEBELLO DEL 14/03/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 1037 |
| 62 | 23/03/2023 | A.2.1 FATT. N. FVED443 DEL 14/03/2023 MANUALE PASSWEB 22/23 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 70,40 |
- Dettagli
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
- Categoria: Pagamenti dell'amministrazione
- Visite: 212
| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
| 163 | 11/07/2022 | A.3.3 FATT. N. 1/001 DEL 22/06/2022 PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 900 | PAGATO |
| 164 | 11/07/2022 | A.3.4 FATT. N. 1/001 DEL 22/06/2022 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA SORIO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 900 | PAGATO |
| 165 | 11/07/2022 | A.2.1 FATT. N. U1230000023519 DEL 06/07/2022 - ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO 2022/2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 570 | PAGATO |
| 166 | 11/07/2022 | A.3.8 FATT. N. 1/PA DEL 04/07/2022 - PROGETTO AFFETTIVITA' SEC. GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 360 | PAGATO |
| 167 | 11/07/2022 | A.3.9 FATT. N. 1/PA DEL 04/07/2022 - PROGETTO AFFETTIVITA' SEC. MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 540 | PAGATO |
| 168 | 11/07/2022 | A.3.7 PAGAMENTO PROGETTO TENNIS 2° QUADRIMESTRE . SCHIAVO MARTINA | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 100 | PAGATO |
| 169 | 11/07/2022 | A.2.1 FATT. N. 1022177121 DEL 04/07/2022 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 23,75 | PAGATO |
| 170 | 11/07/2022 | A.2.1 FATT. N. 53/2022 DEL 30/06/2022 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 80 | PAGATO |
| 171 | 13/07/2022 | A.1.10 IVA FATTURA N. 3703/P DEL 31/05/2022 TORRI MONTESSORIANE INFANZIE | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 98,28 | PAGATO |
| 172 | 13/07/2022 | A.1.10 IVA FATTURA N. 7245/FVIAC DEL 14/06/2022 BADGE VEGA SPAGGIARI | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 29,70 | PAGATO |
| 173 | 13/07/2022 | P.2.1 IVA FATTURA N. V3-17104 DEL 25/05/2022 SALDO MATERIALE INCLUSIONE INF. SORIO | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 9,19 | PAGATO |
| 174 | 13/07/2022 | A1.5 IRPEF COMPENSO ANTONELLO ANIMATORE DIGITALE 2021-22 | A.1.5 - Spese di personale | 171,16 | PAGATO |
| 175 | 13/07/2022 | A1.5 IRAP COMPENSO ANTONELLO ANIMATORE DIGITALE 2021-22 | A.1.5 - Spese di personale | 64,05 | PAGATO |
| 176 | 13/07/2022 | P1.5 INPDAP C/DIP ANTONELLO PAOLO ANIMATORE DIGITALE | A.1.5 - Spese di personale | 66,32 | PAGATO |
| 177 | 13/07/2022 | P1.5 INPDAP C/IST ANTONELLO PAOLO ANIMATORE DIGITALE | A.1.5 - Spese di personale | 182,37 | PAGATO |
| 178 | 13/07/2022 | P1.5 INPDAP FONDO CREDITO ANTONELLO PAOLO ANIMATORE DIGITALE | A.1.5 - Spese di personale | 2,64 | PAGATO |
| 179 | 13/07/2022 | A.3.5 RITENUTA D'ACCONTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 184,60 | PAGATO |
| 180 | 13/07/2022 | A.3.6 RITENUTA D'ACCONTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA MONTBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 300 | PAGATO |
| 181 | 13/07/2022 | A.3.7 RITENUTE ERARIALI PSICOMOTRICITA' PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 92,40 | PAGATO |
| 182 | 13/07/2022 | A.3.3 RITENUTA ERARIALE ESPERTO PROGETTO MUSICARTERAPIA INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 60 | PAGATO |
| 183 | 13/07/2022 | A.3.3 IRAP ESPERTO PROGETTO MUSICARTERAPIA INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 25,50 | PAGATO |
| 184 | 13/07/2022 | A.1.5 IRAP SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | A.1.5 - Spese di personale | 50,05 | PAGATO |
| 185 | 13/07/2022 | A.1.5 IRPEF SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | A.1.5 - Spese di personale | 123,01 | PAGATO |
| 186 | 13/07/2022 | A.1.5 FONDO CREDITO SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | A.1.5 - Spese di personale | 2,07 | PAGATO |
| 187 | 13/07/2022 | A.1.5 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIPENDENTI SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | A.1.5 - Spese di personale | 51,81 | PAGATO |
| 188 | 13/07/2022 | A.1.5 INPDAP FONDO PENSIONI C/ISTITUTO SPESE PERSONALE PROGETTO C.H.I.E.D.O. A.S. 2018/2019 | A.1.5 - Spese di personale | 142,48 | PAGATO |
| 189 | 14/07/2022 | A.3.3 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 197,28 | PAGATO |
| 190 | 14/07/2022 | A.3.4 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 123,84 | PAGATO |
| 191 | 14/07/2022 | A.3.5 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE PRIMARIA GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 477,58 | PAGATO |
| 192 | 14/07/2022 | A.3.6 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE PRIMARIA MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 411,74 | PAGATO |
| 193 | 14/07/2022 | A.3.7 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 135,79 | PAGATO |
| 194 | 14/07/2022 | A.3.8 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE SECONDARIA GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 223,72 | PAGATO |
| 195 | 14/07/2022 | A.3.9 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 385,72 | PAGATO |
| 196 | 14/07/2022 | A.2.1 COPYMAC FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 - NOLEGGIO E COPIE SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 301,87 | PAGATO |
| 197 | 15/07/2022 | A.3.1 FATT.N. 71/00 DEL 27/06/2022 SERVIZIO CATTERING PER CERIMONIA PUBBLICA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 127,27 | PAGATO |
| 198 | 15/07/2022 | A.2.1 FATT. N. FVED281 DELL'11/07/2022 MANUALE PENSIONI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 74 | PAGATO |
| 199 | 15/07/2022 | A.2.1 FATT. N. 32 DEL 28/06/2022 - GESTIONE BACKUP NAS ANNUALE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 450 | PAGATO |
| 200 | 15/07/2022 | A.2.1 FATT. N. 2022S3001078 DEL 30/05/2022 E FATT. N. 2022S3001150 DEL 31/05/2022 MATERIALE CANCELLERIA UFFICI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 1547,23 | PAGATO |
| 201 | 19/07/2022 | P.5.1 - FATT. N. 418 DEL 28/06/2022 FORNITURA RACCHETTE NORDIC WOLKING | P.5.1 - Sport a scuola | 1617,60 | PAGATO |
| 202 | 19/07/2022 | A.3.3. FATT. N. 243/P DEL 30/06/2022 MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 718,99 | PAGATO |
| 203 | 19/07/2022 | A.3.4 FATT. N. 244/P DEL 30/06/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 1080,78 | PAGATO |
| 204 | 19/07/2022 | A.3.9 FATT. N. 245/P DEL 30/06/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 672,67 | PAGATO |
| 205 | 20/07/2022 | A.3.9 PAGAMENTO PROGETTO NINCONTRO CON L'AUTRICE ANNAMARIA GATTI - SECONDARIA DI MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 120 | PAGATO |
| 206 | 20/07/2022 | A.2.1 COMPETENZE 2 TRIM.2022-SPESE TENUTA CC TESORERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
| 207 | 21/07/2022 | A.3.1 FATT. N. 9/1 21/04/2022 PIANTE DI ULIVO PER CERIMONIA PUBBLICA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 109,09 | PAGATO |
| 208 | 03/08/2022 | A.1.11 Restituzione delle somme non utilizzate - risorse ex art. 31, comma 6 delai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 | A.1.11 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 , D.L. 41/2021" PIANO ESTATE | 19148,55 | PAGATO |
| 209 | 04/08/2022 | A.2.1 - Spese postali mese di giugno2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 31,29 | PAGATO |
| 210 | 04/08/2022 | A.2.1 Fatt. n. 472 del 29/04/2022 Fornitura e installazione antivirus per PC segreteria 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 105,18 | PAGATO |
| 211 | 04/08/2022 | A.1.4 Fatt. n. 33 del 14/07/2022 - Fornitura materiale di primo soccorso 2022 | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 960,86 | PAGATO |
| 212 | 04/08/2022 | A.1.6 MEDICO COMPETENTE DOTT. SSA SECONDIN LIVIA | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 336 | PAGATO |
| 213 | 04/08/2022 | A1.6 Compenso Medico Competente 2021-22 Dott.ssa Secondin Livia | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 224 | PAGATO |
| 214 | 04/08/2022 | A1.6 Compenso Netto RSPP 2021-22 Menin Chiara | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 898,62 | PAGATO |
| 215 | 05/08/2022 | A3.1 FATT. N. 88/A DEL 30/07/2022 - Acquisto libretti alunni e registri per tutti i plessi | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 853 | PAGATO |
| 216 | 23/08/2022 | A.3.7 RITENUTA ACCONTO ESPERTO SCHIAVO PROGETTO TENNIS | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 25 | PAGATO |
| 217 | 23/08/2022 | A.3.7 IRAP ESPERTO SCHIAVO PROGETTO TENNIS | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 10,63 | PAGATO |
| 218 | 23/08/2022 | A.3.9 RITENUTA ACCONTO ESPERTO GATTI PROGETTO SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 30 | PAGATO |
| 219 | 23/08/2022 | A.3.9 IRAP ESPERTO GATTI SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 12,75 | PAGATO |
| 220 | 24/08/2022 | A.1.6 RITENUTA ACCONTO A.S. 2020/2021 MEDICO COMPETENTE DOTT. SSA SECONDIN LIVIA | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 84 | PAGATO |
| 221 | 24/08/2022 | A.1.6 RITENUTA ACCONTO A.S. 2021/2022 MEDICO COMPETENTE DOTT. SSA SECONDIN LIVIA | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 56 | PAGATO |
| 222 | 24/08/2022 | A1.6 IRPEF RSPP 2021-22 Menin Chiara | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 483,87 | PAGATO |
| 223 | 24/08/2022 | A1.6 IRAP RSPP 2021-22 Menin Chiara | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 117,51 | PAGATO |
| 224 | 24/08/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 315/PA DEL 21/06/2022 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 496,66 | PAGATO |
| 225 | 24/08/2022 | A.3.1 IVA FATT. N. 71/00DEL 27/06/2022 SERVIZIO CATTERING PER CERIMONIA PUBBLICA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 12,73 | PAGATO |
| 226 | 24/08/2022 | A2.1 IVA FATT. N. FVED281 DEL 11/07/2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 1,10 | PAGATO |
| 227 | 24/08/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 32 DEL 28/06/2022 GESTIONE BACKUP NAS ANNUALE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 99 | PAGATO |
| 228 | 24/08/2022 | A2.1 IVA FATT. N. 2022S3001078 DEL 30/05/2022 MATERIALE CANCELLERIA UFFICI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 328,77 | PAGATO |
| 229 | 24/08/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 2022S3001150 DEL 31/05/2022 MATERIALE CANCELLERIA UFFICI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 11,62 | PAGATO |
| 230 | 24/08/2022 | P5.1 IVA FATT. N. 418 DEL 28/06/2022 RACCHETTE NORDIC WOLKING | P.5.1 - Sport a scuola | 355,87 | PAGATO |
| 231 | 24/08/2022 | A3.3 IVA FATT. N. 243/P DEL 30/06/2022 MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 158,18 | PAGATO |
| 232 | 24/08/2022 | A.3.4 IVA FATT. N. 244/P DEL 30/06/2022 MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 237,77 | PAGATO |
| 233 | 24/08/2022 | A.3.9 IVA FATT. N. 245/P DEL 30/06/2022 MATERIALE CANCELLERIA SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 147,99 | PAGATO |
| 234 | 24/08/2022 | A.3.1 IVA FATT. N. 9/1 DEL 21/04/2022PIANTE DI ULIVO PER CERIMONIA PUBBLICA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 10,91 | PAGATO |
| 235 | 24/08/2022 | A2.1 FATTURA N. 9376/FVISE DEL 29/07/2022 SPAZIO ARCHIVIAZIONE NAMIRIAL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 60 | PAGATO |
| 236 | 22/09/2022 | P.2.1 PAGAMENTO SPORTELLO AUTISMO SE.DICO 2022/2023 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 120 | PAGATO |
| 237 | 22/09/2022 | A.1.4 Fatt. n. 21/FE del 02/03/2022 fornitura mascherine ffp2 ministeriali | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 2280 | PAGATO |
| 238 | 22/09/2022 | A.1.10 FORNITURA climatizzatori | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 680 | PAGATO |
| 239 | 22/09/2022 | A.2.1 FATT. N. 595 DEL 06/09/2022 fornitura portacartellini Tecnografica | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 70 | PAGATO |
| 240 | 22/09/2022 | a.2.1 iva fattura 9376/fvise del 29/07/2022 archiviazione namirial | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 13,20 | PAGATO |
| 241 | 22/09/2022 | A.2.1 IVA FATTURA N. 472 DEL 29/04/2022 ANTIVIRUS SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 23,14 | PAGATO |
| 242 | 22/09/2022 | A.1.4 IVA FATT. N. 33 DEL 14/07/2022 MATERIALE PRIMO SOCCORSO | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 211,39 | PAGATO |
| 243 | 22/09/2022 | A.3.1 IVA FATT. N. 88/A DEL 30/07/2022 LIBRETTI ALUNNI | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 187,66 | PAGATO |
- Sei qui:
-
Home
-
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE precedente
- Pagamenti dell'amministrazione
